昆明市医疗器械经营企业现场核查记录表(零售).doc

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1、附件3昆明市医疗器械经营企业现场核查记录表（零售）核查结论： 核查人员（签字）： 企业签字（企业负责人、质量负责人等在场人员签字）： 企业名称（盖章）： 核查时间： 年 月 日 项目核查内容核查方法核查结果备注一机构与人员1、企业主要负责人应当了解国家及地方有关医疗器械监督管理的法律、法规、规章，对医疗器械产品质量负领导责任。 现场提问。2、应当有与经营规模和经营品种相适应的质量管理人员，并能行使质量管理职能。查看企业机构框图、职工花名册，聘用协议、岗位职责、授权书等确认。3、质量负责人应当在职在岗，具有相关专业中专以上学历或初级以上职称，并有3年以上相关工作经历，对所经营医疗器械产品质量具有

2、裁决权。现场查看企业职工花名册、质量负责人聘用协议、劳动用工合同、岗位职责、授权书，毕业证书、职称证书、工作履历等原件，查看交纳相关社会保障情况的凭证，并进行现场交谈和提问。4、销售人员应当经过医疗器械法律法规和专业知识的培训，有一定工作经验。现场查看职工花名册、聘用协议、岗位职责、工作履历、培训记录等，并进行现场交谈和提问。5、应当对直接接触医疗器械产品的人员进行健康管理，定期组织相关人员进行健康检查，一年不少于1次，身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。现场查看职工健康档案和体检报告。二制度与管理6、医疗器械经营企业应当根据医疗器械管理的法规和相关文件制定符合企业实际的质量管

3、理制度和工作程序，规定人员职责，保证质量管理制度有效执行，并形成相关记录。现场检查企业是否已建立管理制度、工作程序、人员职责的有效文件文本。7、应当建立产品档案、职工健康档案、人员培训档案。现场检查企业是否已建立档案。8、医疗器械经营企业应当收集相关医疗器械管理法规及文件。现场检查企业是否能够提供。9、医疗器械经营企业应当保留进货验收、销售、不合格产品处理、顾客反馈等内容的记录，便于追踪。现场检查企业是否建立和保存了相关记录，未建立记录表格，或无记录的本条判为不合格。10、药店兼营医疗器械应当取得GSP证书。现场查看GSP证书。三设施与设备11、应当具有与经营规模和经营范围相适应的，整洁明亮的

4、办公、营业场所，其面积应当与经营规模相适应。现场查看确认。12、应当配备陈列货架和柜台，相关证照悬挂在醒目位置，公布食品药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见簿。现场查看确认。13、应当设置符合所经营医疗器械产品储存要求的拆零库或暂存区，并有明显标识。现场查看确认。14、营业场所应当设立医疗器械专区或专柜，不同类别产品应当分类、分区摆放，做到标识明显，易于辨析，防止混杂。现场查看确认。15、验配类医疗器械经营企业还应当有验配工作所需的房间、设施和设备，符合对验配类企业的管理要求。现场查看确认。16、医疗器械经营企业应当配备计算机信息系统，物流实行电脑化管理，确保产品的可追溯性。现场查看，应当要求相关人员操作，确保软件能有效使用。判定标准：全部项目符合考核内容判定本次核查合格，否则判定本次检查验收不合格；现场核查时，企业负责人和质量管理人员应当到场。符合考核内容的项目，在对应的检查结果栏内打“”，不符合考核内容的项目，在对应的检查结果栏内打“”，并简要说明理由。- 3 -