2022第一篇：治理“小金库”工作自查报告 .doc

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1、第一篇：治理“小金库”工作自查报告 省“小金库”专项治理工作领导小组办公室： 按照省委办公厅关于转发XX省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知（厅xx18号）以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神，我办认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，省地方志办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任，王守亚副巡视员为副组长的清理工作领导小组，领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。 二、提高认识，加强宣传 全省“小金库”专项治理工作会议召开后，我办及时召开专题会议，学习了关于

2、转发XX省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知，传达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神，并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神，充分认识开展此项工作的重大意义，按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度，加强工作监督 省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作，确保件件有交待、事事有着落。 四、认真开展自查，进一步严肃财经纪律 按照XX

3、省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的要求，办公室重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、办公室及所属单位财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私

4、放。 4、清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。 虽然我办目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，办公室将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。 特此报告。 第二篇：关于治理“小金库”工作自查报告 xx县关于治理“小金库”工作自查报告 按照xx治理“小金库”工作领导小组办公室关于2014年治理“小金库”工作实施方案的通知（xx办

5、。2014。01号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为认真贯彻中央和省、市关于开展“小金库”专项治理工作的各项部署要求，和XX县区治理“小金库”工作领导小 组办公室关于xx2014年治理“小金库”工作实施方案的通知（xx201401号）文件精神，确保专项治理工作的顺利进行，结合我局实际，成立了由局长xx任组长、党支部书记xx任副组长的xx局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务xx负责。 二、加强学习宣传，提高思想认识 全省“小金库”专项治理工作电视电话会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了xx县治理“小金库”工

6、作 领导小组办公室关于xx2014年治理“小金库”工作实施方案的通知（xx201401号）文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真-1- 对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 按照中、省、市、县治理“小金库”工作领导小组 办公室关于xx2014年治理“小金库”工作实施方案的通知（xx。2014。01号）文件的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各

7、类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，-2- 强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后

8、，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。 二一四年六月八日-3- 第三篇：市拆迁办关于开展治理“小金库”回头看工作的自查报告 市拆迁办关于开展治理“小金库”回头看工 作的自查报告 市治库办： 我办接到临治库办发【2014】5号关于转发关于迅速开展治理“小金库”回头看自查工作的通知的通知后，办领导高度重视，切实增强了“小金库”治理工作的责任感和紧迫感，坚决抛弃侥幸心理和消极懈怠思想，认真组织开展了回头看自查工作，现将自查情况汇报如下： 一、对照检查情况 1、我单位设立

9、了单独的财务核算机构财务室，配备了专职会计和出纳，担任财务核算工作的会计具备会计从业资格，出纳尚未取得会计从业资格证书。 2、制定了单位内部会计核算体系，进行了分工管理，制定了相应的工作职责。 3、现有银行账户的开设符合开设账户的规定，银行留存印鉴由财务主管领导和财会人员分开保管。 4、会计报表数据真实、完整，编制与报送及时。 5、制定了单位票据管理制度，并严格按照制度 规定进行票据管理。 6、不存在转让、出售和代开财政票据情况，不存在伪造和使用伪造财政票据情况。 7、2014年元至六月共计拨入资金665877.5元，其中费用27万元，工资395877.5元；经费支出共计661159.1元，其

10、中工资支出395877.5元，商品和服务支出111249.2元，前河沿路指挥部支出154032.4元。 8、预算执行过程中未追加项目，不存在利用虚报项目追加预算指标套取财政资金的行为。 9、无行政事业性收费。 10、不存在乱罚款现象。 11、2014年元至六月共计拨入前河沿东路、庆胜东路和光华东路征地补偿款4680万元；累计签订征地协议852份441亩发放征地资金5034万元，其中南园村签订征地协议264份164亩，发放征地款1674万元；毛园村签订征地协议176份129亩，发放征地款1624万元；陈方村签订征地协议221份44亩，发放征地款487万元;大慈村签订征地协议190份103亩，发放

11、征地款1243万元;李孟村签订征地协议1份1亩，发放征地款6万元。 12、不存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入，单位无出租、出借房屋现象。 13、不存在乱拉赞助、乱摊派等不合理收入情况。 14、利息收入第一季度13595.65元，第二季度15510.97元，合计29106.61元于2014年7月8日上缴财政。未私设“账外账”和“小金库”。 15、津补贴发放符合规定，不存在乱发钱、物的情况。 16、政府采购项目按规定程序办理，未违反采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备。 二、存在的问题： 1、对会计法律法规学习的不深不透。 2、出纳尚未取得会计从业资格证书。 3、利息收入未

12、按季度上缴。 4、有些票据未附明细清单。 三、存在问题的原因： 1、单位负责人及财会人员对财会法律法规和各项制度学习得不够，理解的不准。 2、对单位内部监督制度执行得不到位。 3、思想认识问题，即对其重要性认识不足。 四、整改措施： 1、对利息收入每年分两次及时上缴财政。 2、财会人员积极学习财务会计知识，熟练掌握 财政法律法规，出纳抓紧报考会计从业资格证书。 3、进一步完善各项财务会计制度，并严格按制度办事，加强单位的内部控制与监督。 4、对未附明的清单的票据，逐笔按经手人补齐了明细清单。 5、重新修订了财务管理制度、会计工作制度和出纳工作制度，制定了票据管理制度，严格按制度办事。 6、严格

13、执行“一把手”不直接管财务的规定，由一名副主任分管财务工作，规范了单位的财务管理。 XX县区拆迁安置管理办公室 二o一一年八月五日 第四篇：小金库治理回头看工作自查报告 xx市治理小金库工作领导小组办公室： 按照省、市小金库治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展小金库治理工作。XX县区委、政府高度重视，治理办以认真负责的态度开展好回头看工作，现将工作情况汇报如下： 一、抽查情况 为了抓好治理小金库的长效机制建设，杜绝小金库问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以回头看与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在回

14、头看工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌小金库一个，经联合检查组检查，认定该镇收取征地款中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77，154.46元、15，527.93元，共计92，682.36元;二是会计基础工作未得到改善;三是部分单位财务管理不到位;四是个别单位对固定资产仍未作清理。 二、回头看工作中发现问题的原因分析 分析回头看工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部

15、门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、歪票流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为小金库提供了便利。 三、已采取的有效措施 小金库治理需要连根拔已经成为共识，基于此，我市在深入开展小金库治理回头看工作的同时，积极构建治理小金库的长效机制：一是加强行政事业单位的收入管理，使小金库成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理

16、，从出口上控制小金库;三是建立健全小金库惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治小金库的长效机制;四是将小金库纳入日常监督管理内容 此外，我办还积极采取了以下有效措施： 1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。 2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。 3、积极培养和充实财政队伍后备人才。 4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。 5、建议审计部门坚持离任审计制度，并把会计基础工作、财务管理作为审计

17、的一项重点内容。 6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。 7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。 8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。 第五篇：小金库治理工作回头看自查报告 根据县纪律、县监察局、县财政局xx要求，局领导高度重视，为全面推进我局反腐倡廉建设，贯彻落实通知精神，认真开展自查自纠，现将我局开展“小金库”治理工作“回头看”自查自纠情况汇报如下： 一、领导重视迅速传达文件。我局从收到通知后，9月17日迅速召开全体干部职工会议传达学习了县纪律、

18、县监察局、县财政局xx，xx局长主持了会议，支部书记传达了通知精神，xxx局长作了讲话，并对治理“小金库”工作高度重视，强调一定要严格遵守八项规定，保持清政廉洁工作作风。 二、立即行动开展自查。我局虽然是安全生产监管执法单位，有着处罚自由裁量权，但我局始终保持清醒头脑，始终站在保一方平安的高度，服务企业，做到了安商、亲商，至今从未滥用党和人民交给我们的权力，谋取私利，乱作为、乱罚款，私设“小金库”。对个别企业因违反安全生产法律法规规定，造成了生产安全事故，依法实施经济处罚，罚款均由被处罚企业缴入行政服务中心财政局窗口，直接入国库。我局没有私设“小金库”。 三、建立健全长效防控机制。为加强我局党

19、风廉政建设及机关效能建设工作，建立了16项防控管理制度： 1、服务承诺制； 2、首问责任制； 3、一次性告知制； 4、预公开制； 5、限时办结制； 6、质询制； 7、听证制； 8、行政执法过错责任追究制； 9、干部个人重大事项报告制度； 10、诫勉谈话制度； 11、廉洁自律“十不准、十严禁”； 12、公开办事制； 13、岗位责任制度； 14、ab岗工作制度； 15、否定事项报告备案制度； 16、绩效考评制度等。 内容总结（1）毛园村签订征地协议176份129亩，发放征地款1624万元（2）大慈村签订征地协议190份103亩，发放征地款1243万元（3）李孟村签订征地协议1份1亩，发放征地款6万元