足疗养生店物资及仓库管理规定.docx

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1、物资管理规定一、目的为确保经营所需物资的供应，保障经营活动的正常运行，规范足 疗部、养生部物资采购、领用流程，使物资本钱处于受控状态，特制 定本制度。二、物资申购足疗部、养生部使用物资的部门与仓管员共同负责提代采购信息 及采购计划，经会计签字后，交足疗部、养生部部长审批，由足疗部、 养生部部长安排采购渠道（渠道1、总公司调配物资，渠道2、采购 员当地采购）。三、物资供应足疗部、养生部物资双向供应。向总公司申购的物资，通过公司 物资部调拔到店；当地采购的物资，由店采购负责供应。（一）物资供应范围：为维系店内经营，所需的物资均在供应范围。 如：经营中所需的低值易耗品、各类设施设备、员工制服、宿舍公

2、物、 办公用品、食堂用具、菜品等。（二）物资采购方式；定点采购：对于消耗大、长期需用且较稳定的物资，应当尽量实行定 点采购方式。非定点采购：价值低或不经常采购的物品，或特殊情况下的急用品， 可零星采购或需用人自行采购。要求：采购人员必须确保物资供应及时，质量、价格合理。由公司调 拨的物资，请各店参与督察物价，如发现市场上同品种、同质量的物 资价格低于公司物资部报价，可投诉至营运部。四、物资库存储藏：（一）为保证物资使用过程中不发生短缺现象，对于经常使用的物资, 必须给予一定量的库存储藏，因此各足疗部、养生部必须设立仓库。（二）为确保资金流动，仓库物资不可过多积压，库存物资设“最高 限额二（三）

3、根据足疗部、养生部经营过程中物资消耗量，及采购供应到货 所需时间，设库存“最低限额”，杜绝短缺现象。（四）库存物资由仓库保管员全面负责管理。五、物品领用后管理所有采购物资必须登记入库后，方可领出使用；物品领出后，管 理人员要对物资用量进行有效控制，节约物耗，减少本钱开支。（一）仓库在规定时间内领用（上午11:00-12:30下午17:30-19:00）, 其余时间不予受理。（二）仓库保管员在物品领用量出现异常时（领用过频或数额超过日 常量）必须及时上报管理层调查原因。（三）会计每月要对物耗费用开支进行统计分析，制成报表，并提出 物资使用过程中出现的问题，便于管理人员进整改。物资管理流程图费用核

4、算仓库管理规定为加强仓库物资管理，提高各店的基础管理工作水平，进一步规 范日用物资流通、保管和控制程序，要求各店安排专人进行仓库管理, 特制字此仓库管理制度：一、仓库日常管理（一）仓库保管员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。（二）仓库必须根据物品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明 细账、卡片（如足浴部常用物资，后勤部常用物资、管理层常用物资、 文具类物资、销售类物资、硬件设施备用等，每一种商品都要设立实 物卡）。（三）日常伙食菜类、油、米、配料等食堂用品的质量、数量、价格 的验收。必须严格按仓库管理规程进行日常操作（实现电脑管理的店 要及时在操作系统中记录），做到日清日结，确保物品进出

5、及结存数 据的正确无误。及时登记库存商品明细账并与电脑系统中的数据进行 核对，确保两者的一致性。（四）做好各类物品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物 资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。（五）必须定期进行各类存货的分类整理，严格控制各类物资的库存 量，不可货物积压（影响资金周转），特别是保质期短，逾期失效的 不良存货，不可过量采购。二、入库管理（一）采购员按申购计划采购实物后，办理入库手续，由仓库填写入 库单（一式三份），双方签字后，一份交物资部登记并交采购员留存， 一份交财务记账，一份为保管员登记实物保管帐的依据。（二）保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一不定要核

6、 对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量、质量等）精确, 对不符合规定质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交相关部 门研究处理。（三）物品进仓时，仓库管理员必须凭申购单、入库单、购物发票或 收据办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见 发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。（四）入库时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证 件等工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库 手续。（五）经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知经办人 员负责处画。（六）如因仓库保管员未按程序办理入库手续或未把好入库质量关, 给店日常工作带来不便与影响，或

7、经济损失，视情节轻重处以罚款或 直接赔偿经济损失。三、出库管理各部门按计划领用物品（由足疗部、养生部部长指定专人负责领 料），必须先填写领料单（一式三份，领料人一份，发放人一分，另 一份交会计），内容（领料单位、物品名称、数量、领出日期、领料 人签名等）必须清楚、完整和准确无误。四、盘点库存及申购（一）每月1日、10日、20日必须盘存（每月月底为大盘点，所有 物资必须彻底清盘，出、入、存数量核对，并出具月耗表）。在清点 库存后，储藏不多的物资要及时申购。在本店采购的物资拟定物资 采购申购表交足疗部、养生部部长会计签字后由采购置办。（二）有需要向公司申购的物品应填写十天物品申购表，交由足 疗部、

8、养生部部长、会计签字后， 给公司采购部代为采办发货。 到货后验收并开具收货证明（必须由足疗部、养生部部长与收货人签 名） 至公司，做为对帐依据。（三）库存物资清查盘点中发现问题和过失，应及时查明原因，并进 行相应处理。发现物品失少或质量上的问题（如超期、受朝、生锈、 老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向相关部门汇报。有 报废物品，应填写报废表（每月一次），批准后，由足疗部、养生部 部长安排处理；可作废品卖掉，其收入应上交店财务，其它物品作清 除处理。（四）保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到 帐物相符，帐帐相符。假设当月盘存有盘盈、盘亏现象，应及时查明原 So属自然损

9、耗或不可抗拒因素的，记入营业外支出或营业外收入; 假设查明属仓管员管理不善的，追究保管人员责任，视情节轻重，进行 相关经济赔偿，并给予一定处分。五、报表及其它管理（一）每月初必须正确及时上交库房管理各类报表，如出入库汇总表、 月物耗统计数量，是否有超额物品，并报足疗部、养生部部长财务共 同查找原因。（二）如系店管理层在日常工作中管理不力赞成浪费超支或保管员保 管不当工作失职赞成，应进行相关经济处分（按损失比例100%由相 关责任人分摊，如屡次出现本钱失控，对相关人员进行降职或辞退处 理）。六、仓库保管员行为规范（如有不符合行为规范者，按财务制度之仓管员考核条例进行处分） （一）遵守员工守那么及

10、各项规章制度，按时上下班，仓管员休假 时由店出纳代为办理各项工作，仓管员不可与出纳同日休假（由出纳 负责仓库管理的店，出纳休假时会计负责仓库管理，两人不可同时休 假），造成营业影响由当事人担当责任。（二）坚守工作岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应 及时（无故离岗或在营业现场闲逛、与当班员工聊天者，应进行处分）。（三）填写出、入库单要连号，字迹要工整，按规定填写，所有单据 妥善保管，不能遗失或损坏。（四）严格办理物资收、发各项手续，细致认真，核实数量、单价、 金额。杜绝无票据、无签收、发货或手续不全出入库。所有物品领出 必须由足疗部、养生部部长、后勤部长签字认可后，方可发货。（五）贵

11、重物品、销售品及非易耗品出库，必须经足疗部、养生部部 长审批后方可发货（违规操作者，应进行处分）。（六）仓库保持清洁卫生，物品堆放合理，将物品分门别类制作实物 卡。每月出入库及时登库存商品明细帐及电脑系统（专指使用电脑软 件管理仓库的店）做到日清日结，帐实相符。（七）对各商品市场价格走访调查，查核采购员购入价格是否合理, 如证实采购员购入商品价格高于市场价，或同价位却品质不佳，仓管 员有权拒收。并上报足疗部、养生部部长对采购员工作进行相关检查 处理。（A）出现不合格或价高不实商品入库，又未报告上级部门，由保管 员赔偿差额。（九）全盘掌控物品存量，不积压、不断供物品，与足疗部、养生部 部长、店采

12、购、公司采购、营运部加强联系，做到信息互通，保证物 品供应；做到日清日结、帐物相符。（十）仓库是财物重地，不允许带非本店人员进入仓库，本店员工不 得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品。（十一）根据出、入、存数据，制作物口月消耗量、价格、总金额相 关表格，必须精确无误，以便于店管理层、财务折算本钱，了解财务 状况，分析利润点。必须在规定时间内上交报表，所有数据必须属实， 绝不允许出现假帐、错帐。（十二）经常检查库存品有无变质、过期、或损坏，及时清理并出具 相关报告呈后勤部长，经后勤部长查办属实、足疗部、养生部部长认 可签名后存档，作自然损耗差额说明。按规定日期盘点库存，做到零 误差，无盈亏。如不按要求定时盘存并出具盘存结果，按制度处分。如盘存后出现盈亏（局部物品给予一定的消耗额，正负不超过消耗额 属正常），按损失比例100%赔偿。（十三）对易燃、易爆、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保 证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。