审计局关于2021年上半年工作总结和下半年工作思路汇报材料.docx

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1、审计局关于2021年上半年工作总结和下半年工作思路汇报材料年上半年，在区委、区政府及上级审计机关的坚强领导下，各项审计工作紧张有序开展，现就上半年的工作总结以及下半年工作思路报告如下：一、上半年工作开展情况区审计局围绕中心，服务大局，扎实履行审计监督职能。年上半年，共配合完成上级审计机关和区政府有关工作项；共开展审计项目项，出具审计报告份，查出管理不规范金额.亿元，指出存在问题个，提出审计意见和建议条，审计期间已整改金额.亿元；发现涉嫌违规违纪问题线索条，已移送区财政局调查处理。此外，年年底出具审计报告的部分审计项目，审计整改则为跨年度整改。区审计局督促审计整改落实，促进审计成果转化。截至目前

2、，被审计单位采纳建议条，制定落实整改措施项，建立健全规章制度份，挽回（避免）资金损失.万元，调账及其他处理金额.亿元。（一）持续开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计重大政策措施落实情况跟踪审计上半年按季度开展，围绕生活垃圾分类处理、“厕所革命”三年行动计划、医疗机构设置标准和家庭医生签约服务等政策措施贯彻落实情况开展跟踪审计，把审计聚焦点放在促进城市公共管理实现低碳循环发展和城区综合治理以及医疗事业建设发展上，审计重点关注生活垃圾分类减量、公厕新建、升级改造和管理提升等政策贯彻落实情况及效果、医疗建设项目等重大项目推进情况、家庭医生重大政策落实情况及家庭医生专项经费使用情况等，促进相关部门强化

3、责任意识，修订完善相关配套制度和规则，提高监督管理的效率和质量，确保各项政策措施落到实处，取得实效。已于月份出具第一季度审计报告，月底出具第二季度审计报告。（二）组织开展区本级预算执行和其他财政收支审计区审计局按照计划开展区本级预算执行和其他财政收支审计及上年度审计发现问题整改汇报工作。一是组织开展对区年度区级财政预算执行情况的审计工作，重点向支出预算和政策执行拓展，加大对政策执行效果和资金使用绩效的关注力度。同时配合好上级审计机关审计方式的创新，上下联动开展专项资金审计，落实好上级审计机关“横向到边，纵向到底”的审计全覆盖要求。二是组织开展对区财政局、民政局年度预算执行和其他财政收支情况审计

4、，对区教育局、卫计局、住建局等单位进行延伸审计。审计重点关注相关单位预算管理、资产管理、资金使用、政府采购、“三公”经费及专项经费使用管理及绩效等情况，客观评价被审计单位在贯彻落实区委区政府的重大决策部署、遵守财政预算管理法规制度等方面的情况。三是组织开展对区国资局（原区财政局国资办）国有资本经营预算编制和执行情况审计，延伸审计了区产服公司、鼎铉公司，重点关注国有企业财务收支真实、合法、效益及内部控制制度建立和执行情况，促进企业规范财务和经营管理，保障国有资产保值增值。四是根据市审计局的授权，对区年度国有土地使用权出让收支情况进行审计，以加强对土地出让收支的预算管理，推动产业用地政策落实，提高

5、财政资金使用效益，促进经济高质量、可持续地发展。五是落实向人大常委会报告审计工作制度。督促各相关单位做好年审计发现问题整改工作，并于月以区政府名义向区人大常委会报告了年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况。区人大常委会审议并通过了审计整改报告，并对审计工作予以充分肯定。上述区本级预算执行和其他财政收支审计项目均于月底出具审计报告。（三）按计划开展领导干部任期经济责任审计根据组织部门委托和审计项目计划安排，组织开展对区财政局、民政局主要领导干部的任期经济责任审计工作，重点关注重大经济决策、内部控制管理、政府采购尤其是自行采购等方面的合规合法性情况等。目前均处于撰写征求意见稿阶段，预

6、计月底出具审计报告。（四）组织开展公共投资审计认真落实审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见要求，主动适应投资审计新形势，以创新的思路和举措推进投资审计转型和全面发展，着力实现“三个转变”，即：从数量规模向质量效益转变，从单一工程造价审计向全面投资审计转变，从传统投资审计向现代投资审计转变。加强公共投资项目专项审计力度，审查工程支出的合规性、合理性和真实性，查找项目建设管理中存在的问题，提出加强管理、提高效益的审计建议。上半年，组织开展区城管局绿化项目建设管理情况专项审计调查，重点审计了项目实施、合同管理、工程变更、苗圃场管理、绿化管养情况等内容，发现大道景观提升工程部分绿化建成后未最终

7、验收即被拆除、主材询价不合规、绿化项目工期严重滞后、苗圃场管理不够到位、多付管养费用等问题。已于月底出具审计报告。（五）围绕中心，服务大局，配合上级做好相关工作严格贯彻落实上级部署和要求，认真做好相关配合协助工作。一是积极参与区重点项目征拆工作。根据区年重点项目征拆大兵团作战的工作安排，抽调人参与征拆工作，派出业务骨干参与作战指挥部疑难处理组工作，对征拆工作中存在的疑难问题参与研究和提出意见建议，对土地整备资金使用情况加强监督。截至月底（月起），共参与处理专项议题个，并多次随同疑难处理组前往各街道开展调研工作，积极推动重点项目征拆工作规范有序进行。二是协调成立区级审计委员会事宜。积极与市审计局

8、、区编办、区委（府）办沟通，征求审计委员会相关成员单位意见，报请区委成立区委审计委员会及其办公室，区委已于月批复同意。三是配合参与省审计厅统一组织的审计项目，抽调名业务骨干参与省厅组织的县（区）及党委政府主要领导干部任期经济责任审计工作。四是积极参与区委巡察工作，上半年抽调名业务骨干脱产参与巡察，充分发挥审计专业优势，查纠财经违规问题，依法提出建议，充分发挥审计职能。五是关口前移服务领导决策。对区政府重大经济决策事项、大额资金使用、重大项目建设等及时提出意见或建议，降低政府决策风险，充分发挥审计的建设和服务作用。截至月底，共书面回复各类意见建议函份，共参加及列席各类决策会议和业务会场。（六）从

9、严治党加强审计队伍建设区审计局坚持以党建促审计，以党务强业务。一是提升党建规范化水平。制定并印发年度党建工作计划，严格按照计划有序开展系列活动，以“三会一课”为抓手，认真落实各项党组织生活制度，深入推进学习教育常态化制度化。二是深化主题教育。认真组织主题党日活动，积极开展讲习活动，持续开展谈心谈话，增强党组织的凝聚力，不断推进审计文明建设深入开展。三是提升干部业务素质。积极参加上级组织的业务培训，定期组织审计人员分享审计经验，选派审计人员参加上级实施的审计项目，不断提高审计干部队伍的能力和水平，全力打造一支“政治硬，业务精”审计队伍。二、下半年工作思路（一）抓好党建促进审计新发展坚持以习近平新

10、时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，严格执行“三会一课”制度，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展纪律作风整治，做好“学习强国”平台使用学习，进一步推进落实党风廉政建设责任制，将党员队伍建设和党风廉政建设各项要求落到实处，提高审计干部依法审计、文明审计的水平。（二）继续开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计围绕就业优先政策、产业扶持政策等方面，继续组织开展对重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计。重点关注产业扶持、重点就业群体保障、重点就业政策落实、“促进就业九条”等政策实施情况，持续关注“双创”培育和发展情况、

11、就业资金和产业扶持资金管理使用情况等，有效推动和保障就业政策及产业扶持政策措施落地生根、不断完善、发挥实效，促进经济高质量发展。（三）向区人大报告区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作严格按计划完成区本级预算执行、国有土地使用权出让收支、部门预算执行等项目的审计工作，按照审计项目计划管理改革要求，报区政府和上级审计机关审核，提请区委审计委员会审议决定后，预计于月底前提请区人大常委会审议年度审计工作报告。（四）加强领导干部经济责任审计落实经济责任审计全覆盖要求，组织开展对区规划土地监察大队（局）、原科创署主要领导干部的经济责任审计，重点关注重大政策落实、重大经济决策、内部控制管理、政府采购等方

12、面的合规合法性，加强对领导干部权力运行的监督。计划下半年召开经济责任审计工作联席会议，进一步促进经济责任审计工作科学、有序、高效开展。（五）进一步推进公共投资项目审计改革按照投资审计改革的有关要求，调整政府投资审计的范围、重点、程序及要求，继续开展对治水提质等重大建设项目的跟踪审计，关注项目基建程序、质量安全、工程变更等重点环节加强审计监督；按照区政府要求开展河道及排水管网管养绩效审计调查、新城东方丽园保障性住房回购费用专项审计等工作。（六）进一步加强审计管理一是加强审计项目计划管理。做好计划台账，按月掌握计划的执行情况并进行跟踪管理。二是强化审计质量管理。加强审计现场管理，加大复核审理力度，加强对审计业务人员的培训，进一步提升审计工作质量。三是加大审计整改落实力度。加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪，切实加强对审计查出问题整改和审计建议采纳情况的督促检查。仅供参考