巴林左旗档案局.docx

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1、巴林左旗档案局2018年部门预算公开报告二o一八年三月二十日第一局部部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二局部2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三局部其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四局部名词解释第五局部2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门

2、收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一局部部门概况一、主要职能（一）部门职能及主要职责巴林左旗档案局隶属巴林左旗人民政府，是政府职能部门， 也是本地区档案行政管理机关。负责管理全旗范围内档案事业， 对本行政区内机关、团体、企事业单位、苏木、乡、镇的档案工 作进行监督、检查和业务指导。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，巴林左旗档案局预算包括：局本级预算。（一）巴林左旗档案局部门机构及人员基本情况巴林左旗档案局为参照公务员法管理的事业单位，现有在职 职工17人，退休职工11人。（二）巴林左旗档案局局属单位设置纳入2018年部门

3、预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质巴林左旗档案局本级参照公务员法管理的 事业单位12第二局部2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明巴林左旗档案局2018年收入预算为293. 04万元，比2017 年预算增加22. 78万元，增长8. 43%,增加主要是由于人员增资。巴林左旗档案局2018年支出预算为293. 04万元，比2017 年预算增加22. 78万元，增长8. 43%,增加主要是由于人员增资、 保险等。（一）部门预算收入情况说明巴林左旗档案局2018年部门预算收入293. 04万元，其中： 一般公共预算拨款收入293. 04万元，占比100

4、%；政府性基金预 算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%；事业 单位经营收入0万元，占比0%；,其他收入0万元，占比0%;上 年结转0万元，占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元， 占比0%o（二）部门预算支出情况说明巴林左旗档案局2018年部门预算支出293. 04万元,其中： 基本支出293. 04万元，占比100%；工程支出0万元，占比0%； 事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、人员工资、保险，以及退休人员退休费 等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况巴林左旗档案局2018年财政拨款收支预算293. 04万元，包 括：一般公

5、共预算财政拨款293.04万元，政府性基金预算财政 拨款0万元，上年结转0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类204.6万元，比上年预算数增加18.83 万元。主要用于支付在职人员的工资以及机关运行所需各项费 用。2、社会保障和就业类64. 18万元，比上年预算数增加0.68 万元。主要用于支付退休人员的退休费以及在职人员的工伤、生 育保险。3、医疗卫生与计划生育类8. 15万元，比上年增加1.24万 元。主要用于职工医疗保险的支出。4、住房保障类16.11万元，比上年增加2.03万元。主要用 于职工住房公积金的支出。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明巴林左旗

6、档案局2018年无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明巴林左旗档案局2018年财政拨款“三公”经费支出预算5. 2 万元，比上年增加0.7万元，上升15.6%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，无增减变化。2、公务接待费0.6万元，比上年增加0.1万元。增加主要 由于我旗是土地确权档案示范点，上级单位以及其他旗县来我单 位考察查土地确权档案次数增多，所以公务接待费增加了 0. 1万 yc o3、公务用车购置及运行维护费4.6万元，比上年预算增加 0.6万元，上升15%。其中，公务用车购置0万元，与上年预 算比拟，无增减变化；公务用车运行维护费4. 6万元，比上年 预算增加

7、0.6万元，上升15%o增加主要是由于今年下乡指导 档案、下乡扶贫次数相比去年增多。第三局部其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明2018年，巴林左旗档案局机关运行经费财政拨款预算63.71 万元，比上年增加1.69万元，增长2. 72 %。主要原因是增加了 人员经费以及档案馆取暖费。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明巴林左旗档案局截至2017年末，共有车辆1辆，其中：一 般公务用车1辆。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，对重点工程预算的绩效目标进行

8、公开。其中公务用车运行维护费4. 6万元，办公费12. 09 万元；印刷费6. 5万元；水费0.5万元；电费6万元；邮电费3. 8万元；物业管理费7. 5万元；差旅费3万元；培训费1万元; 公务接待费0.6万元；取暖费18. 12万元。第四局部名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规

9、定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”缺乏以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。八、工程支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业开展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。第五局部部门预算公开表