不干胶制品项目实施方案（范文）.docx

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1、目录第一章 行业发展分析7一、 数码喷墨印刷市场的发展7二、 数码喷墨印刷市场的发展7三、 行业竞争格局8第二章 项目建设单位说明10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍14六、 经营宗旨15七、 公司发展规划15第三章 项目背景、必要性18一、 行业发展概况和趋势18二、 市场规模19三、 行业基本风险特征20第四章 产品方案与建设规划23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表23第五章 项目选址可行性分析25一、 项目选址

2、原则25二、 建设区基本情况25三、 创新驱动发展28四、 社会经济发展目标30五、 产业发展方向32六、 项目选址综合评价36第六章 SWOT分析说明37一、 优势分析（S）37二、 劣势分析（W）39三、 机会分析（O）39四、 威胁分析（T）41第七章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事55第八章 发展规划58一、 公司发展规划58二、 保障措施59第九章 环境保护分析62一、 编制依据62二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响6

3、5七、 环境管理分析66八、 结论67九、 建议68第十章 技术方案69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理73四、 项目技术流程74五、 设备选型方案74主要设备购置一览表75第十一章 进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十二章 项目经济效益评价79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十三章

4、项目风险分析90一、 项目风险分析90二、 项目风险对策92第十四章 总结评价说明95第十五章 附表附录97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111报告说明改革开放30多年来，尤其是自上

5、世纪90年代以来的20多年里，中国会展业保持着每年两位数的平均增长速度。随着国内深化改革和国际经济形势的变化，近年会展业增速有所放缓，但未来仍将保持较高的增长速度，特别是随着信息技术的导入，展会活动的效度、精度、广度和深度得到准确的优化，展会活动的信息量化得以大幅提高，推动了会展业的发展。根据谨慎财务估算，项目总投资35859.76万元，其中：建设投资28658.68万元，占项目总投资的79.92%；建设期利息364.54万元，占项目总投资的1.02%；流动资金6836.54万元，占项目总投资的19.06%。项目正常运营每年营业收入71900.00万元，综合总成本费用54171.72万元，净利

6、润12996.21万元，财务内部收益率30.14%，财务净现值32814.71万元，全部投资回收期4.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的

7、局面。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业发展分析一、 数码喷墨印刷市场的发展数码喷墨印刷属于数字印刷技术，是在传统印刷技术基础上发展而来的一种综合技术，通过喷墨印刷机接收计算机存储的图文信息而实现直接印刷。与传统印刷相比，数码喷墨印刷具有以下优势：生产准备时间短、辅助生产工艺少、制作流程简单快捷；色彩表现能力强、图案精度高；印刷幅面受限较小、适合大幅面印刷；适应快速短版、按需、个性化印刷。因此，数码喷墨印刷已逐渐发展成为数字印刷的主流方式之一，在印刷行

8、业的各个领域均呈现出对传统印刷技术的替代趋势，具有较大的增长空间。二、 数码喷墨印刷市场的发展数码喷墨印刷属于数字印刷技术，是在传统印刷技术基础上发展而来的一种综合技术，通过喷墨印刷机接收计算机存储的图文信息而实现直接印刷。与传统印刷相比，数码喷墨印刷具有以下优势：生产准备时间短、辅助生产工艺少、制作流程简单快捷；色彩表现能力强、图案精度高；印刷幅面受限较小、适合大幅面印刷；适应快速短版、按需、个性化印刷。因此，数码喷墨印刷已逐渐发展成为数字印刷的主流方式之一，在印刷行业的各个领域均呈现出对传统印刷技术的替代趋势，具有较大的增长空间。三、 行业竞争格局在欧美等发达国家和地区，不干胶制品行业发展

9、较早，市场发展较为成熟，行业集中程度较高。20世纪90年代以来，出于成本等因素的考虑，欧美等发达国家厂商在其国内逐渐专注于研发、品牌、渠道等建设，而加强在发展中国家投资组织生产或在通过OEM/ODM等方式从发展中国家厂商采购所需的产品。在产品结构和应用方面，欧美等发达国家和地区的市场中产品种类丰富，使用领域广泛，形成了贴合类、涂层类材料和背胶类材料共存、背胶类产品中压延级和铸造级共存但以压延级为主的市场结构，并逐步向满足客户多样性需求、更加环保且高附加值等中高端领域延伸。我国不干胶制品行业起步较晚，20世纪90年代初，国内不干胶制品市场基本由国外厂商垄断。随着国内上下游产业链的日益完善等因素的

10、发展，国际不干胶制品产业逐步转移，20世纪末至今国内不干胶制品开始步入快速发展期，市场进入者迅速增多，中国已逐渐发展成为全球不干胶制品的主要生产基地。国内厂商充分竞争，提高了市场化程度，不但打破了国外厂商在国内产品垄断的格局，还积极开拓出口市场，并逐渐在国际市场上占据了一定份额。近年来，国内部分企业更加注重研发创新能力的提升，积极开发满足市场需求的新产品和新技术，不断加强品牌的拓展力度，逐步从简单的生产加工企业发展成为集研发、生产和销售于一体的不干胶制品供应商，并在国内外市场中确立了一定的品牌知名度和市场占有率。我国不干胶制品行业正处于快速发展阶段，产品同质化程度较高，市场竞争充分，在耐候性、

11、延展性等性能较强的高端产品市场（如铸造级产品）以及能够实现对市场需求的及时响应或引领新的市场需求的、在产品应用内容上具有创新。第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：李xx3、注册资本：820万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-4-117、营业期限：2012-4-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事不干胶制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和

12、限制类项目的经营活动。）二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工

13、艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入

14、，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）

15、经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11095.368876.298321.52负债总

16、额5050.334040.263787.75股东权益合计6045.034836.024533.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41945.1133556.0931458.83营业利润6684.485347.585013.36利润总额6347.645078.114760.73净利润4760.733713.373427.73归属于母公司所有者的净利润4760.733713.373427.73五、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任

17、xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、龙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

18、任公司独立董事。5、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、薛xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、闫xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月

19、至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战

20、略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工

21、培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化

22、各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 项目背景、必要性一、 行业发展概况和趋势1、市场空间大，塑料制品业仍持续增长虽然2012、2013年塑料制品产量连续两年呈现低俗增长态势，是十多年来的低点。但从合成树脂表现消费量增势来看仍然保持持续增长水平。随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量增长虽然放缓但其价值空间仍很大，产值可较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下高端应用领域在逐步强化可以看出塑料加工业仍处于上升发展阶段，转型升

23、级在稳步推进。2、区域经济优势引导产业集群化发展广东工业产业结构整体向高级化、适度重型化转化推动了全省塑料产业和产品结构的优化，形成了包括国内最大的塑料包装企业、国内最大高性能改性塑料企业、亚洲最大的塑料饮料瓶和啤酒瓶企业等在内的一批大型、超大型塑料企业。佛山市高明区被授予“中国合成革产业基地”称号，湛江吴川市被授予“中国塑料鞋之乡”称号。这些企业在为电子信息、家电、汽车、工业包装、高档日用塑料、高档皮革、家具等行业的配套中形成了高附加值的产业链，塑料行业的社会经济发展参与度明显提高，产业集群化发展成效显著。3、技术进步带动高附加值塑料行业发展随着生活水平提高，人们开始追求更加卓越的产品性能，

24、要求家电等产品更加美观、安全、耐用，从而对上游的塑料行业提出更高的要求，要求其具有更好的加工性能、力学性能、耐用性和安全性。近年来改性塑料的出现对塑料行业发展是一个新起点。改性塑料，是指把通用塑料经过深加工使它们具有阻燃、高扛冲等原本不具备特殊性能。改性塑料不是类似于塑料建材、塑料包装等这样的一个具体行业，凡是用到塑料的地方都可以使用改性塑料加强其性能。由于对一种塑料可以有多种改性方法，得到不同的功能材料，大大提高产品附加值，而在原料、设备等成本方面并没有显著提高，完全依靠于创新技术来支撑产品的发展。改性塑料不仅具备传统塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理、机械性能得到很好的改善，如高强度

25、、高韧度、高抗冲性、耐磨抗振，此外塑料综合性能的提高为其下游领域的广泛应用提供了基础。二、 市场规模不干胶制品是随着数码喷印技术的应用发展以及户外广告、装饰美饰领域的市场增长而成长发展的。作为数码喷印的承印材料，不干胶制品常被应用于户外广告、装饰美饰领域，且属于消耗性材料，具有应用范围较广、使用周期较短、更新较为频繁、使用量较大等特点，拥有较为广阔的市场前景。不干胶制品市场需求形成主要受两个方面的影响：一是数码喷印市场的快速发展拉动不干胶制品行业的快速发展；二是户外广告及装饰美饰行业的快速发展推动不干胶制品行业的需求。三、 行业基本风险特征1、市场竞争加剧的风险不干胶制品行业具有较强的国际化特

26、征，国内厂商面向全球市场、参与全球竞争。在全球市场中，欧美等发达国家和地区的少数国际领先企业，如3M、Avery、Ritrama、MACtac等在技术工艺、知识产权、生产能力、产品种类、品牌影响、渠道建设和市场份额等方面具有突出的优势。出于成本等因素的考虑，欧美等发达国家厂商在其国内逐渐专注于研发、品牌、渠道等建设，加强在发展中国家投资组织生产或通过OEM/ODM等方式从发展中国家厂商采购所需的产品，强化巩固其在全球市场的竞争优势，加剧了国内厂商在出口和内销市场的竞争压力。 在中国发展成为全球不干胶制品主要生产基地的过程中，国内厂商存在着重复建设、同质化竞争的问题，导致不干胶制品国内及出口市场

27、中竞争激烈。同时，国内不干胶制品行业尚未建立统一的行业标准，部分企业通过采用性能相对低端的低质原材料等可能牺牲产品品质的措施以降低成本参与竞争，导致行业存在一定的无序竞争状况，进一步加剧了市场竞争。国内外同行业竞争者数量的增加、竞争策略的改变以及竞争实力的增强，可能加剧市场竞争，并对经营产生不利的影响。2、行业周期波动的风险不干胶制品广泛应用于户外广告、装饰美饰等领域，其市场年度需求受国内外宏观经济以及商业活动、政治活动、文体活动等活跃度变化的影响而表现出一定的周期性。宏观经济对商业活动活跃度有着重要的影响，宏观经济增长较快，则商业活动活跃度增加，从而带动不干胶制品的市场需求；反之，则减少不干

28、胶制品的市场需求。目前，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，经济复苏仍面临较大的不稳定性和不确定性。我国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍很突出，未来宏观经济面临经济增长放缓和经济结构调整的双重压力。若国内外宏观经济增长放缓或处于不景气周期，则将对市场销售情况产生不利影响。不干胶制品在政治活动、文体活动中广泛应用，政治文体活动活跃的年度，不干胶制品的市场消耗量一般会有所增加。全球政治活动、文体活动具有一定的规律性和周期性，政治文体活动的减少将对经营产生一定程度上的不利影响。第四章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积57333.00（折合约86.

29、00亩），预计场区规划总建筑面积96806.13。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨不干胶制品，预计年营业收入71900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价

30、（元）年设计产量产值1不干胶制品吨xx2不干胶制品吨xx3不干胶制品吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx71900.00在中国发展成为全球不干胶制品主要生产基地的过程中，国内厂商存在着重复建设、同质化竞争的问题，导致不干胶制品国内及出口市场中竞争激烈。同时，国内不干胶制品行业尚未建立统一的行业标准，部分企业通过采用性能相对低端的低质原材料等可能牺牲产品品质的措施以降低成本参与竞争，导致行业存在一定的无序竞争状况，进一步加剧了市场竞争。国内外同行业竞争者数量的增加、竞争策略的改变以及竞争实力的增强，可能加剧市场竞争，并对经营产生不利的影响。第五章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合

31、城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，全市下辖11个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积700.27平方千米，常住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是

32、中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入世界遗产名录，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月，国家发展和改革委员会、住房和城

33、乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日，入选中国最具幸福感城市。全力以赴稳增长，经济综合实力跃升新量级。地区生产总值突破9000亿元、达到9321.19亿元，增长7.0%，增速分别高于全国、全省0.9和1.0个百分点，经济总量提前一年实现“十三五”目标。财政总收入突破1500亿元、达到1533.89亿元，一般公共预算收入702.56亿元，税收占比82.7%。规模以上工业总产值突破6000亿元，增加值增长6.9%，增速在9个国家中心城市中排名第二。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官

34、之年，是迎全运加快国家中心城市建设的攻坚之年，也是十项重点工作的突破之年。做好今年工作，意义深远、任务艰巨、责任重大。力争实现今年经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值增长7.5%左右；规模以上工业增加值增长8%；全社会固定资产投资增长8%；城乡居民人均可支配收入与经济发展同步增长；保持物价总体平稳；主要污染物排放总量削减完成省上下达任务。“十三五”时期，是西安率先全面建成小康社会的决胜期和初步建成具有历史文化特色的国际化大都市的关键期，更是全面深化改革的攻坚期和实现创新驱动的突破期。外部环境仍然复杂严峻，机遇挑战并存，时和势总体有利于西安发展，经济社会发展前景广阔，“十三五”仍是西安发展的

35、重大战略机遇期。世界经济在深度调整中曲折复苏。主要经济体走势分化。欧美发达国家实施“再工业化”战略和量化宽松货币政策，吸引制造业回归，培育实体经济，重构经济主导权。金砖国家等新兴经济体增速在整体放缓中出现分化，新兴市场国家凭借成本优势，加速吸引劳动密集型产业转移，形成对我国传统产业的竞争替代。全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术与各领域深度融合发展，催生新的生产方式、商业模式和增长空间。国际贸易投资规则酝酿重构，大国之间的战略利益博弈更加复杂激烈。我国经济发展进入新常态。发展速度由高速增长转为中高速增长，发展方式从规模速度粗放型转为质量效率集约型，经济结构更加优化，增

36、长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。虽然发展中不协调、不平稳、不可持续问题仍然突出，但我国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”期间，国家将在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革16，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。西安具备追赶超越的巨大潜力。近年来，国家战略对西安不断聚焦，西安在继续承接西部大开发、关中-天水经济区发展规划、省市共建大西安的政策叠加效应的基础上，还迎来了国家“一带一路”战略实施和系统推

37、进全面创新改革试验两大历史机遇。陕西正处于追赶超越阶段，这一定位同样适用于西安。从西安肩负的历史使命、地理位置、资源禀赋、发展空间、影响力及“十二五”规划执行情况来看，西安有基础、有条件、有能力在率先全面建成小康社会、建设国际化大都市、打造“一带一路”创新高地和内陆型改革开放新高地上赢得先机、走在前列。三、 创新驱动发展按照“优化一产、做大二产、做强三产”的思路，实施“产业竞争力提升计划”，坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。在大力发展高新技术产业、装备制造业、旅游业、文化产业和现代服务业“五大主导产业”的基础上，进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛

38、渗透，加快三次产业融合发展，推动西安产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足西安的资源禀赋，遵循产业发展规律，以“五大主导产业”为核心，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成“一心、两带、七组团、十板块”的产业空间新格局。“一心”，即彰显历史文化特色和支撑国际化大都市发展的现代服务业核心区；“两带”，即高技术与现代装备制造产业带、文化旅游休闲与现代物流产业带；“七组团”，即在高技术与现代装备制造产业带上，形成阎良航空产业组团、高陵装备制造业组团、临潼现代工业组团、经开区先进制造业组团、沣东统筹科技资源产业组团、高新区高新技术产业组团、航天基地航天产业组团等“七

39、组团”；“十板块”，即在文化旅游休闲与现代物流产业带上，形成临潼旅游产业板块、临潼现代物流板块、国际港务区国际物流商贸板块、浐灞生态与国际合作板块、曲江文化板块、引镇现代物流板块、汤峪休闲旅游产业板块、终南文化旅游与健康养老产业板块、草堂文化旅游产业板块和楼观文化旅游产业板块等“十板块”。在优化空间布局的基础上，重点加大“五区一港两基地”和渭北工业区产业发展的统筹协调和优化调整，强化“一区一主业”，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的开发区产业发展新格局。四、 社会经济发展目标总体目标是建设“121”，实现“135”。“121”就是“一起点两高地一都市”，即建设丝绸之路经济带新起点

40、，打造“一带一路”创新高地和内陆型改革开放新高地，初步形成具有历史文化特色的国际化大都市。“135”就是“一率先三跃升五增强”，即率先全面建成小康社会，实现经济实力、城乡居民收入、经济外向度的三大跃升，促进城市创新驱动力、产业竞争力、综合承载力、辐射带动力及绿色发展力五方面能力大幅增强。围绕总体目标，确定“十三五”经济社会发展主要指标体系。经济实力实现跃升。实施“经济总量跃升计划”，保持经济平稳健康增长，生产总值年均增长8%以上，总量达到9000亿元，人均生产总值达到1.5万美元；投资引领支撑作用继续发挥，年均增长10%左右；消费对经济增长的基础性作用明显加大，社会消费品零售总额年均增长12%

41、；地方财力持续增强，一般公共预算收入年均增长10%。产业结构日趋优化。加快产业转型升级，装备制造业国内领先地位进一步提升，战略性新兴产业和服务业增加值占GDP比重累计分别提高5个和2个百分点；国际一流旅游目的地城市影响力大幅提升，旅游业增加值占GDP比重达到9.5%；经济活力不断增强，非公有制经济增加值占GDP比重提高3个百分点。创新能力显著增强。创新驱动成为发展的主要特征，形成创新驱动长效机制，创新对经济发展的支撑作用显著增强。R&D经费支出占GDP比重达到5.6%；军民融合产业年营业收入超过3000亿元，全市技术成果交易额突破1000亿元，科技进步对经济增长的贡献率提高到63%。生态文明成

42、效显著。生态环境质量明显改善，绿色、低碳、循环成为发展主基调，单位GDP能耗累计降低16%，万元GDP用水量降低到25.5立方米，耕地保有量控制在400万亩，主要污染物减排完成中省下达任务，森林覆盖率超过48%。开放水平明显提高。内陆型改革开放新高地建设加快推进，经济外向度进一步提高，全市进出口总额达500亿美元，世界五百强企业达到250家，外资金融服务机构达到100家，实际利用外资达到55亿美元，外贸依存度达到30%。开放融合发展能力及引领带动作用进一步增强。民生福祉大幅提升。居民人均可支配收入41000元；五年累计城镇新增就业人口达到60万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；城乡基本公共

43、服务水平不断提高，社会保障制度更加完善，人民群众的满意度和幸福指数大幅提升；社会治理能力明显提高；市民素质和社会文明程度明显提升。五、 产业发展方向实施智能制造工程，培育壮大新一代信息技术、生物医药、新材料和新能源等战略性新兴产业，加快产业集聚，致力打造半导体、智能终端、生物医药、航空航天、节能与新能源汽车等千亿级产业集群。新一代信息技术。以三星项目为引领，构建存储芯片设计、制造、封装、测试完整产业链，培育壮大电子级多晶硅、大直径单晶炉和硅片制造等配套产业，建设世界一流高端芯片产业基地，在下一代新型存储器产业中保持世界领先。依托中兴、华为、酷派等重点企业，带动整合智能终端整机及零部件、芯片、系

44、统和应用软件研发设计制造企业，打造千亿规模智能终端产业集群。加快西安工业云、大数据服务平台、西安软件园云计算中心以及大中型企业云等项目建设，围绕美林数据、银河数据、大东国际等企业，大力发展面向工业制造业、新能源汽车、航空航天、化工医药等领域的云计算服务。打造大西安大数据应用产业体系。加快下一代移动通信系统、互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应下一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，推动系统和终端升级换代。到2020年，全市下一代信息技术产业产值达到1500亿元。生物医药。重点在生物检测试剂、化学药物、现代中药与生物药、高性能医学诊疗设备等领域突破一批关键技术，形成新的增长点。发

45、挥西安强生供应链基地项目的辐射带动作用，加强小分子药物研发，重点推进化学药物新产品和新制剂的产业化。依托陕西省中药材资源和步长集团等领军企业优势，大力开展中药生产工艺创新，筛选一批重点中药名优品种，进行剂型改造和二次开发，研制一批疗效明显、质量可控、剂型稳定、服用方便的现代中药。以高新区生物医药研发区为核心，依托第四军医大学、西安交通大学的科研力量，加快生物医药的研发。依托金花、迪赛、清华德人等生物医药企业，开发转移因子、胸腺肽及人血免疫制剂等优势产品，大力推动工程皮肤生产化项目。促进美国强生公司疫苗项目落地和产业化，重点发展单克隆抗体、控缓释制剂及新型诊断试剂，研发预防和诊断重大传染病疫苗、

46、抗体药物和基因工程药物。依托蓝港数字等企业，瞄准国际先进水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备。到2020年，全市生物医药产业产值达到1000亿元。新材料。主要以高性能材料为重点，加大技术创新力度，大力发展复合、纳米、智能材料。积极推进航空航天、军工领域的新材料产业发展，重点发展以稀有金属、电子信息为主的特种功能材料以及以纳米吸波、碳纤维、陶瓷基等为主的高性能复合材料。围绕西部超导、西部金属、西安隆基硅、星王集团等骨干企业，加大高效光伏电池材料、电子单晶制备、钛合金丝棒材等新材料和新工艺的研发，推进隆基硅金刚砂线薄片切割、西部超导高性能航空用钛合金丝棒材、洗净电子单晶制备生产线等新

47、材料产业化项目，以重大项目建设带动整体产业发展。到2020年，全市新材料产业产值达到1000亿元。高端装备制造。认真落实西安市贯彻中国制造2025实施意见，提升高端装备制造业自主创新能力，推进装备制造业智能化、绿色化、服务化、品牌化发展。围绕数字化设计、人工智能技术、工业机器人、3D打印装备，提高自主研发能力，推动应用创新。依托西电集团、西玛电机等企业，积极推进新能源和可再生能源装备、先进储能装备发展，重点发展智能电网成套装备，以及特（超）高压交直流输变电设备及关键部件，打造500亿输变电产业集群。依托西门子信号、永电电器等龙头企业，重点突破车体轻量化技术、节能技术、列车网络控制技术等一系列新型高速列车的核心技术，延长配套零件发展的产业链，打造中西部轨道交通装备制造基地。加快陕鼓能量转换设备工业园等项目建设，扩大通用专用装备制造规模。深入实施质量强市战略，推进西安制造业品牌建设，培育一批有国际竞争力的企业集团和著名品牌，确立装备制造业国内领先地位。到2020年，全市高端装备制造业产值超过1000亿元，拥有