第一篇：治理单位小金库自查报告.doc

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1、第一篇：治理单位小金库自查报告 根据中共县纪委、县监察局、县财政局文件xx精神，我局高度重视“小金库”治理工作，在2021年10月9日下午召开的局务会上共同学习文件，认真领会文件精神，进一步明确了治理对象、范围、内容、重点、方法步骤、时间节点。 通过认真自查，我局没有“小金库”行为。不存在违规收费、罚款及摊派而设立“小金库”；不存在资产处置、出租收入设立“小金库”；不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；不存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；不存在虚列支出转出资金设立“小金库”；不存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；不存在转移资金设立“小金库”；

2、更不存在利用“小金库”资金发放津补贴的行为。 对以上自查结果，局主要领导在机关干部职工会上进行了通报，并在此基础上组织相关人员填写单位“小金库”自查自纠情况报告表，局长、财会人员等在单位“小金库”自查自纠情况报告表上承诺签字，确保上报材料的真实性。 中共六枝特区委统战部 关于进一步开展“小金库”治理“五查五看” 自查报告 特区治理办： 根据六枝特区2021年“小金库”治理工作安排意见文件精神，我部高度重视，组织人员进行了清理。现总结如下： 一、学习文件，提高认识 组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神，使干部职工明确了清理的对象范围，确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。 二、组织

3、力量，搞好清理 按照文件精神，我部成立了清理工作领导小组，由部长任组长，副部长任副组长，各科室负责人为成员，办公室承办日常工作。组织人员对财务情况进行了清理，经查，没有私设“小金库”的现象。 三、检查全覆盖，确保无遗漏 组织人员对办公室、业务股进行清查，对部财务情况进行了清理，确保检查范围无遗漏。 四、严格纪律，追究责任到位 在清查过程中，严格工作纪律，如发现情况立刻向领导 汇报，追究相关人员责任。经查，没有私设“小金库”的现象。 五、建章立制，形成长效机制 我办将按照文件精神和上级有关规定，进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度，防患于未然，形成长效机制。 中共六枝特区委统战部 二一年八月

4、十五日 按照县小金库治理工作实施方案和全县机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理小金库工作，现将有关工作情况报告如下： 领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照通知要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治 理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的专项治理自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。 认真自查，及时上报。按照通知的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕清理内容中的八大项指标进行

5、清查活动，对全局进行了认真细致的清查。 1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 3、按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，

6、加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。 住建委“小金库”工作自查报告 根据中央治理“小金库”工作领导小组关于印发<2021年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知和洛阳市治理“小金库”工作领导小组办公室关于印发洛阳市2021年“小金库”专项治理工作实施方案的通知的文件精神，以及吴中阳市长在全市治理“小金库”工作会议上的讲话要求。会后，我们于6月13日召开委办公会扩大会议，迅速向委党组进行了汇报，市住建委党组高度重视“小金库”专项治理工作，会上认真总结过去一系列工作做法，安排部署今年全系统治理“小金库”工作的具体措

7、施。现将系统治理“小金库”工作情况汇报如下： 一、组织领导有力，工作全面推进 按照中央、省市治理“小金库”工作要求，委治理“小金库”工作领导小组及时调整和补充市房管局、市住房办为领导小组成员，进一步完善了以纪检部门牵头，委财务科、办公室、人事科、法规科和机关党委为成员，组成市住建委系统治理“小金库”办公室，做到责任明确，建立健全“小金库”治理工作协调有力的运行机制。委治理“小金库”工作领导小组组长、委党组书记、主任孟红兵亲自研究部署“小金库”治理工作，并多次听取治理工作汇报，要求委属各单位要深入学习领会上级决策部署及会议精神，充分认识“小 1 金库”问题的危害性和治理工作的重要性，增强责任感和

8、紧迫感，要进行坚决彻底清理，严格按照市委、市政府和市纪委的要求，完备手续，逐级承诺，若被查处，将按照有关规定严肃处理。 过去，我们在财务支付方面个别单位存在违反收支两条线管理规定问题和资金帐户管理不规范问题，我们都及时制定了措施，建立相关制度，加强委系统内部的财务管理，严肃财经纪律，规范财务秩序，坚决落实国务院关于收支两条线的规定，确保市住建委系统不能再出现问题。 二、保障措施得力，长效机制健全 自2021年以来，归结起来，主要做了以下几个方面的工作： 一是加大宣传力度，贯彻落实上级部门治理小金库的文件精神，形成预防“小金库”的舆论氛围。公开发布“小金库”治理举报电话（0379-6393435

9、0），加强群众监督力量，自觉纠正和预防“小金库”行为，杜绝“小金库”问题的发生。 二是统筹管理预算内外资金，严格部门预算，加强规范津补贴发放标准，严肃财经纪律，严格三公消费支出，落实上级部门关于开展厉行节约反对铺张浪费通知精神的实施意见，制定了公务接待、车辆燃修保养等制度，来约束三公消费支出。 2 三是严格执行“收支两条线”规定，强化票据的领取、使用和缴销管理。 四是加强单位银行帐户审批管理，切实压缩“小金库”的生存空间。深化国库集中收付制度，严格执行帐户开立、使用、管理有关政策规定，各单位除财务科以外其他部门严禁开设银行账户。 五是建立健全机关及委属事业单位的财务管理体系，制定完善财务审批制

10、度，采用定期或不定期的内部审计制度，针对检查发现的新情况和新问题，及时制定整改措施，健全治理“小金库”长效机制。 六是合理分解和科学规范负责人的权力，严格执行“一把手”不分管人事和财务的规定，进一步完善对“一把手”的监督，在各单位中形成自律态势，从源头上加强“小金库”治理工作。 同时，市住建委系统结合城市建设、城市管理和房地产事业工作的实际，建立完善了洛阳市建设委员会关于印发财务管理的通知和洛阳市建设委员党风廉政建设有关财经纪律监察审计监督工作四项制度，以及制定了洛阳市住房和城乡建设委员关于做好2021年“小金库”治理工作的通知等文件。 三、工作打算及工作意见 3 下一步，我们在“小金库”专项

11、治理工作方面，主要将抓好以下四个方面的工作。 一是采取切实有效措施，把上级精神和要求落到实处，对自查中发现的问题要进行认真分析，按性质的不同，做好分类，区别对待；对较为普遍的问题，应认真研究、客观对待、认真落实每一个问题。 二是做好自查、检查中的深化工作。对那些不配合”小金库”治理工作，检查中有刁难设卡，要作为重点治理对象。特别是利用假发票入账形成“小金库”的；截留上级财政资金形成“小金库”的；不配合检查的；其他涉及到“小金库”问题的，我们将坚决予以清理到底，绝不手软。 三是继续加大宣传力度。首先要做好面上宣传，让广大群众加深对“小金库”专项治理政策的理解，扩大“小金库”专项治理工作成效，让系

12、统所有单位和部门引起重视。 四是继续加强对全系统“小金库”专项治理工作的督查指导，督查工作针对性要强，要求要进一步细化。 二一四年五月十八日 4 关于“小金库”治理工作的自查报告 我校根据县治理“小金库”工作领导小组的部署和要求，认真组织了自查自纠工作。首先，校长在全体教职工会议上宣传了有关文件精神，并听取了各处室的情况汇报，再布置财务认真自查。并且在全校教工大会上再次宣传了有关文件精神。动员全校教职工共同监督，加强自律，绝不容许出现“小金库”现象。经过自查，我校没有“小金库”现象存在：没有违规收费、罚款及摊派的情况；没有出租收入；没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取现金的情况；没有

13、虚列支出的情况；不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的情况。 虽然我们现有的工作做得比较好，但还是不能放松要求，只有在平时工作中事事处处严格按有关文件要求办理，才能真正做到杜绝“小金库”现象的发生。 南乐县第一实验小学 2021年5月25日 关于“小金库”治理工作的公示 按照县治理小金库工作领导小组的部署和要求，2021年我单位的小金库治理工作严格按照全面复查、督导检查、整改落实、机制建设和总结验收的步骤开展，根据县关于小金库治理工作必须进行公示的要求，现将我单位全面复查阶段发现的小金库情况公示如下： 经认真自查复查，我校为存在小金库现象。请广大干部职工监督。如发现存在小金库问题，请举报。公示时间：5月25日12月31日 举办电话：0393-8845025; 举办网址：nlxcjg; 通信地址：县财政局财监办； 邮政编码：457400； 南乐县第一实验小学 二一四年五月二十五日 第 8 页 共 8 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。