管理活动自查与评价管理程序.doc

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1、管理活动自查与评价管理程序 1.0目的和适用范围： 为规范公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序；本程序 适用于公司对各部门和各单位及项目部管理活动的自查与评价管理。 2.0编制依据： gb/t50430， 12.1， 12.2.1， 12.2.2， 12.2.4， 12.2.5， 12.2.6条款，gb/t19001， 8.2.1， 8.2.3.条款。 3.0职责： 3.1.公司质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定和修订，负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价管理工作。负责公司组织的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责组织顾客满意的监测管理工作。

2、 3.2.公司各部门负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价工作。 3.3公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。 3.4.各单位及项目部负责本单位、本项目管理活动的自查与评价。负责本单位产品和施工项目相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。 4.0程序内容： 4.1.公司各部门管理活动的自查与评价： 4.1.1自查评价的内容： 1）.本部门目标的实现及职责落实情况。 2）.涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、规范的执行情况。3）.涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。 4）.对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评

3、价细则，并报公司各主管领导审定。 4.1.2.自查与评价的实施： 1）.公司各部门每半年由部门负责人组织，依据制定的自查评价细则，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。 2）.公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作计划、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整改落

4、实情况及时向公司主管领导汇报。 4.2.公司对各单位、项目部管理活动的检查与评价； 4.2.1.检查评价的内容： 1）.目标的实现情况。 2）工程及产品施工生产策划结果实施情况，主要包括：a.组织机构及职责的建立落实 b.施工组织设计、方案、质量检验计划、作业计划书、指导书、规程及其他工艺文件的编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。 包括以下几方面： d.工程产品设计文件、规范标准及其他相关文件的获取及管理.e.员工培训、特种作业人员及国家规定的需经培训取证人员的管理状况，施工现场安全技术交底的实施情况。f.施工机具、设施及特种设备的管理状况。 g.施工现场临时设施的管理（如脚

5、手架、临时用电系统等）。h.建筑材料、构配件及设备的现场管理。i.施工生产过程质量控制措施的实施情况。 j.施工过程关键作业风险控制措施的实施情况，作业许可的实施情况。k.施工生产进度的控制情况。 l.工程产品质量检查验收的实施及质量状况。m.突发事件应急处置预案的制定与管理。n.与工程建设相关方沟通交流的开展情况。o.环境保护措施的实施及必要的监测情况。p.施工生产现场文明施工生产的管理状况。q.施工过程记录及资料的建立及管理状态。r.分包工程的管理及控制情况。 3）.对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的落实情况。4）.合同履约情况。 4.2.2.检查评价的实施： 1）.公司各单位、项

6、目部每月依据上述的检查内容进行一次检查，通过报表、情况反映、报告等方式将检查结果从公司内部网络平台上传递到公司相关专业部门。 2）.公司各部门按照各自的专业管理范围和年初的工作计划安排，每季度对各单位和项目部的管理活动进行一次检查评价，并将其检查评价结果报公司主管领导审定后通报各单位，对发现的的问题组织整改。3）.公司每半年由公司主管领导组织，各相关专业路参加，对公司各单位和项目部进行一次联合大检查，由质量安全环保部负责对检查结果进行汇总整理，发布检查公报，检查中发现的问题由相关责任部室组织整改。 4.3顾客满意的监测： 4.3.1.各单位、项目部在施工生产过程中，通过参加发包方、监理召开的工

7、作例会、接收发包方、监理方的各类文件信函、电话、传真、通知单、指令等方式，收集并识别获取顾客对施工组织、施工进度、现场管理、施工质量等方面的要求和意见，由单位领导和项目经理组织对这些要求和意见进行分析，制定措施予以答复和处置，并将答复意见和处置结果报告发包方和监理方确认，以确保顾客满意。 4.3.2.各施工单位和项目部在施工质量检查、验收过程中，由技术质量管理人员负责收集并保存监理、发包方对工程项目施工质量的评价信息，由该单位和项目部技术质量负责人负责，对上述信息进行评审分析，制定改进措施，不断提高顾客满意的水平。 4.3.3.工程产品交付后，各单位和项目部要按照工程产品交付和服务管理程序的规

8、定，收集工程、产品交付后保修中的相关信息，记录保修项目实施的内容，分析保修项目出现质量问题的原因，制定相应的纠正及预防措施，以改进质量管理工作。 4.3.4质量回访： 1）.公司质量安全环保部于年初制定质量回访汁划，上报公司主管领导批准后下发至公司各单位。由公司主管领导带队，质量安全环保部协助，组织公司计划、技术、工程等有关部门每年至少一次对重点建设单位进行回访，征求顾客意见，填写“顾客满意程度调查表”。2）.各施工单位、项目部应按照公司下发的质量回访计划的安排结合工程进展，组织对工程项目的建设单位进行回访，对本单位施工的项目应在交工后一年内至少组织一次回访，并填写“顾客满意程度调查表”。 3

9、）.各产品生产单位应在产品交付后三个月内至少组织一次对用戸的回访，并填写“顾客满意程度调查表”。 4）.各单位和项目部要对回访中顾客提出意见认真分析，查找问题存在的原因，制定措施，改进质量管理工作，树立企业在市场中的良好形象。 4.3.5.各单位和项目部要及时将顾客满意监测的信息报质量安全环保部，由质量安全环保部对各单位上报的顾客满意信息进行汇总、评审，并于公司管理评审前写出公司顾客满意程度监测结果的汇报材料，在该汇报材料中要明确本公司目前顾客的满意程度、顾客反馈的意见和要求、下一步改进措施和的建议；汇报材料经公司主管领导审定后做为公司管理评审的输入。 5.0相关文件和记录： 质量回访管理制度

10、 基层hse达标建设考核标准汇编顾客满意程度调查表 第二篇：物业服务评价管理程序物业服务评价管理程序 一、通过有效的监测和评价，对体系运行和服务过程进行监控和测量，以评价体系运行和服务过程是否满足相应的要求。 二、因体系运行和服务实现的过程是相关关联实现的。对服务评价的分类为： 1、按照评价的主体可分为内部检查和外部评价两类。 2、按照评价的内容可分为管理检查和服务评价两类。 三、内部检查 内部检查是由公司自行组织开展的监督、测量活动。按检查的时间频度可分为日检、巡查、月检、季检和年度评比 。 日检。日常检查，每天都进行的检查。 1、管理层检查管理处日常运作情况，内容包括安全、环境、设备、维修

11、等全方位的检查。 检查人应对不合格的现象登记在日检表，对不合格情况的填写要求注明关闭情况说明或跟踪情况。 2、日检分为管理处主任的全面检查，专业主管负责的专业检查，操作人员的工作巡查三个层次。 3、根据检查的实际情况确定日检表的使用。 1）对轻微不合格且在半小时内能够关闭的，不填写。如某处有一小堆垃圾等; 2）对因客观原因造成的经常性出现的问题，在能够即时消项的情况下，不予填写。如道路上有烟头、枯叶等。 3）对因工作人员的责任缺陷，必须填写在日检表上。如交班无故不正常，维修人员工作期间私自外出等。 巡查。岗位巡查，月内不定期的检查。 1、相关人员按时按公司规定对运作情况进行检查、监测、分析及整

12、改。 2、巡查由管理处具有一定职位或特殊岗位的人员进行。巡查的方式包括检查和监测两种。巡查出现的问题必须记录，且责任应落实到人，彻底解决。以记录为证。 3、执行人员填写各类检测记录。 1）夜间查岗。每月管理处随机抽查不少于4次，但在台风、暴雨等异常情况下，管理处必须进行夜间查岗。管理处管理层负责夜间查岗，并在各岗位值班记录上填写检查情况，由检查人员与被检查人员双方签字认可。 2）仓库月检。管理处主任每月负责检查仓库。对仓库的盘点、摆放等进行检查，对应公司给出的检查标准，检查记录在日检表中反应即可，正常与否都应填写。 3）水电监测。管理处按时对水电指标进行统计，并对照计划指标进行分析，财务部收集

13、数据后，每半年上报品质管理部一次。 4）设备巡查。对电梯机房、设备房等巡查应按公司规定进行，并填写相关记录。 5）品质管理部和相关管理处按文件规定对各种资源消耗和废弃物控制进行监测，如废气、噪音、照度、固体废弃物等。 楼检。月检和季检皆称为楼检，品质部每月对管理处进行一次不定期的管理状态检查;每季度进行一次物业状态的检查。 1、物业状态检查和管理状态检查既独立又相互关联，物业状态检查是为了真实反映物业各项设施当前所处的状态，如果其中的缺陷在管理状态检查中有相应的处理办法，则不作为管理缺陷。管理状态检查是为了反映管理处的全体员工管理和服务水平当前所处的状态，也反映管理处主任的领导能力。各检查项目

14、对应责任人，检查结果作为该责任人的员工考核、升降职、调任的依据。由此建立员工考核档案。 2、管理状态检查由品质管理部负责组织机关人员和管理处主任实行检查。 1）检查形式为。分组巡查、客户调查。 2）检查标准是由创建标准和法规、合同、体系文件等指导性和约束性强的规定编制而成。 3）检查采用将检查内容逐项分解量化打分的方法。 4）检查人员应按管理状态评分标准检查，填写缺陷消项记录。管理处对问题查找原因，及时解决问题，并填写缺陷消项的有关项，下次由相关人员根据实际整改情况进行消项验证。 5）物业状态检查中的不合格项的跟踪情况作为管理状态检查的部分内容。 6）品质部在当月月检后分专业将不合格项进行分析

15、，以月检通报的形式发给各单 位。 7）管理处对月检或日检时发现的属于公司原因造成的自身无法解决的问题，可填写故障转呈单或工作联系函转交，并负责相关问题的验证。 3、物业状态评估是为了评估物业自然状况以及与实际管理状态有利衔接。 1）检查形式。由机关工作人员、业主委员会成员（开发商）分组巡查。 品质管理部负责组织相关人员按物业状态评估表对房屋设备和建筑环境进行评估性检查。检查的不合格填写在缺陷消项记录上，作为管理工作的部分进行相关后续工作。 4、季检的结果与当月的月检通报一并发放。 年度评比。一年进行一次的检查。 1、针对iso体系进行的内部审核，按照内审控制程序执行。 2、针对管理体系管理评审

16、，管理评审控制程序进行。 3、设备完好率、红旗设备、房屋完好率等专业性评比，按工程管理手册进行。 四、外部评价 外部评价是由第三方对公司服务提供过程、服务质量和体系运行进行评价，第三方包括政府部门、认证机构、客户群。 一）、客户的评价，由品质管理部负责组织进行，每年至少进行两次。具体按品质管理部有关文件通知执行。 1、意见征询表的发放、回收和处理 1）管理处在收到品质部发放的征询意见表后三天之内发放给客户，数量要求发放率不得少于30%，入伙五年以上的项目发放率为15%。调查表在客户群中的发放应随机并均匀分布。 2）管理处应在下发后10天内收回意见表，回收率不低于发放数量75%。 3）管理处应在

17、收回后三日内进行统计、分析并将满意率数据准确地填写在客户满意率统计表上，并将客户反馈的信息登记在与客户沟通登记表。 4）对于客户意见集中或突出的问题，管理处应以公开信的形式在收回意见表二个星期内认真地作出答复。公开信张贴前须经管理者代表审阅同意。 5）管理处将客户满意率统计表和公开信张贴后的5天内递交品质部，品质部将有 关问题统计后，由管理者代表审阅。 2、验证客户意见的处理情况 1）对客户意见的接待与处理由品质部在月检时标准进行检查，并抽查客户对管理处日常管理服务的满意情况。 2）品质部要对处理的结果给予跟踪，并通过电话或走访形式对管理处工作进行核查。 3）品质部对管理处给客户的公开信提出的

18、问题的落实情况要进行验证，使客户对处理的结果表示满意。 二）政府评价 1、品质管理部指导项目参加区、市、省、国家物业管理示范单位的评比，并做好评比结果的记录。参考程序见前期管理手册中创建达标。 2、品质管理部协助项目参加政府部门有关环境、安全管理方面的检查，各辖区负责联系并保留相关证明。如安全文明小区、环境文明小区、绿色小区等。 3、人事行政部组织申报政府、协会等进行的各方面奖项的评比，并保留相关证书和奖杯。 三）标准评价 iso体系评价是由深圳质量认证中心每年对我司管理体系进行监督审核或复评审核的监督。由品质管理部组织联系工作，并保留相关记录。 五、管理评价 公司对职责落实、制度执行、管理运

19、作、内部流程的控制与评定过程。 公司机关的管理由人事行政部负责对办公秩序、办公设备、人员着装、工作纪律、工作绩效等方面的检查。检查标准为人事行政管理手册和环保节能手册。通过严格实行公司会议制度-总裁办公会、部门联系会和主任论坛，实现对机关工作的管理、机关与管理处信息交流和新制度的推行，提高企业办事效率。管理处主任对管理处人员的内部管理进行控制。如内务管理、作风管理等。通过公司各级别的检查实现对对管理处的纵向管理。 六、服务评价 服务分为常规服务和特约服务，常规服务提供的是维修、清洁、安全等服务;特约服务是根据客户的不同需求，为满足客户特别需要而提供的针对性服务，收费标准以成本加劳务结算，是微利

20、甚至是免费项目。 一）对常规服务的评价在各项检查中可以保证服务的实现，对客户意见的收集作为服务评价的重点考虑因素。 1、管理处对客户通过来访、来电、信函等形式反馈的意见和服务需求都要认真倾听，热情接待，耐心解释，积极处理，并识别有关重要信息登记与客户沟通登记表。 2、每月管理处应将客户提出的意见和要求进行归档总结，并对信息归类分析。对影响服务的主要因素要尽快制定纠正措施。管理处可通过工作会议形式讨论或宣传。 3、管理处应主动与客户进行沟通以便收集建议，可采取召开客户座谈会、家访等方式进行，及时获得有代表性的意见。 4、管理处在提供服务的同时应完成初级回访，对服务过程由服务提供者在规定的表格上要

21、求客户签署意见。 5、品质管理部每月应进行维修、投诉回访，通过电话进行回访，对维修质量、人员态度、处理结果进行回访，确保各类服务能够使客户满意。 6、品质管理部每半年召开一次客户代表恳谈会，对切实可行的建议应采纳并执行，保留相关记录。 二）对特约服务的评价，在履行完成口头定单或协议后，由相关服务提供者和品质管理部进行回访确定。 1、管理处应将有偿服务、便民服务项目公布于客户并对服务承诺的兑现进行检查。 2、客户信息的反馈作为特约服务评价的主要依据，对客户的投诉、建议应详细记录，经过确认后，积极整改，并通知客户。 3、品质管理部定期对享受特约服务的客户进行意见调查，采用电话访问的形式， 记录有关

22、内容。并将调查结果及时反馈到分包方。对出现的问题必须在客户满意后才能作为解决的依据。 第三篇：质量管理自查与评价制度质量管理自查与评价制度 1.目的 为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。 2.适用范围 适用于单位所建立的质量管理体系全过程的管理。 3.职责 3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本单位质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。 3

23、.2办公室 3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。 3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。 3.3办公室实施对本单位的过程进行监视和测量。 3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。 4.工作程序 4.1过程的监视和测量 4.1.1单位每年进行不少于四次质量大检查。由办公室组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达不合格品整改通知单，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发质量检查简报予以公布。 4.1.2单位每年进行不少于四次安全工作大检查。由办公室组织安全管理检

24、查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达安全隐患整改通知单，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发安全检查简报予以公布。 4.1.3质量目标实施情况检查 办公室组织办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。质量目标测量考核方法见质量目标管理制度。 4.1.4职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量 a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量； b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备

25、控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量； c.工程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。 4.1.5过程监视和测量记录 单位各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测

26、量均应作好工作检查记录，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制定纠正/预防措施的具体见质量信息管理和质量管理改进制度。 4.2本单位办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。 4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。 4.4监督检查的内容包括： a.法律、法规和标准规范的执行；b.质量管理制度及其支持性文件的实施；c.岗位职责的落实和目标的实现；d.对整改要求的落实。 4.5工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查

27、，内容包括： a.项目质量管理策划结果的实施； b.对本单位、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c.合同的履行情况；d.质量目标完成情况。 4.6为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施内部审核控制程序。规定： a、管理者代表、办公室、审核组的职责和权限； b、办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔12个月至少安排1次内审。审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所； c、审核组编制审核方案应规定审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果； d、组织审核组，选择经过培训的审核员，审核

28、员不得审核自己的工作；e、审核组编制审核检查表，依据标准、质量管理体系文件要求和单位实际情况列出审核要点； f、审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公证性； g、发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施； h、由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；i、提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持。 4.7让发包方满意是本单位永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。 4.7.1作为衡量质量管理体系运行有效性的一种度量和持续改进的手段

29、，工程部、项目部负责收集最终产品或中间产品实施过程中的发包方满意度信息，工程部负责全单位发包方满意信息的统计分析。获取发包方满意度的方法有： a、发包方、监理的合格性签单； b、阶段性对发包方满意度调查的反馈意见；c、对最终产品的满意度调查；d、流失业务分析、索赔分析；e、发包方赞扬。 4.7.2单位职能部门或项目部接到顾客投诉后，应及时传递给工程部，由工程部请示副经理后，及时处理。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。 4.7.3工程交付后，由工程部组织，依据下达的年度回访计划（补充计划）在进 行工程回访时同时进行顾客满意度调查。填写单

30、位工程顾客满意度调查表和工程回访记录。 4.7.4工程部、工程部在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为单位进行总体工程顾客满意度测量提供依据。 4.7.5工程部每年底根据各单位呈报的顾客满意度调查表进行单位施工过程顾客满意度测算。 4.7.6发包方满意度测评的频次、参加人员、方法、内容、实施、统计分析见工程项目施工质量管理制度。发包方满意信息作为质量管理改进的依据。5相关文件 5.1质量目标管理制度 5.2质量信息管理和质量管理改进制度5.3内部审核控制程序5.4工程项目施工质量管理制度 第四篇：

31、合规性评价管理程序合规性评价管理程序 1、目的 定期评价公司遵守适用法律法规情况，以证实公司关于遵守环境法律法规和其他应遵守的要求的承诺。 2、适用范围 本程序规定了合规性定期评价的内容、方法和职责 本程序适用于对公司是否遵守了适用环境法律法规和其他要求的情况的评价。 3、职责 环境管理者代表负责组织合规性评价，相关的部门和人员配合实施。 4、管理内容 4、1公司每6个月做一次合规性评价，一般情况下在7月评价上半年的合规性情况，在下一年的1月评价上一年的合规性情况。环境管理者代表以会议的形式组织合规性评价，并于会前通知责任部门准备相关的资料。 4、2评价的依据（准则）、内容、方法和具体职责见表

32、一： 4、3各项内容评价的结果须形成记录，并作为记录合规性评价报告的附件。 4、4环境管理者代表负责编写公司环境表现合规性评价结果的书面合规性评价报告，并由集团办公室予以保存。 4.5当评价的结果表明某个（些）环境表现偏离适用法律法规和其他要求时，环境管理者代表出具纠正或预防措施报告给责任部门，责任部门应及时依据纠正措施程序的规定进行改进，以确保其环境表现符合适用法律法规和其他要求。 第五篇：合规性评价管理程序合规性评价管理程序 文件编号：qb/zthy-cx-26版本：b0文件页数：共04页 批准：审核：编制： 第1页 共4页 合规性评价管理程序 qb/zthy-cx-26 ver：b0 2

33、1.目的： 规定如何对公司应当遵循的适用环境和职业安全健康等方面的法律、法规、标准及相关要求的履行情况定期进行符合性、检查，以确保及时发现三标管理体系运行中在合规性方面存在的问题，持续实现和保持环境方针中对守法的承诺。 2.适用范围： 参与体系运行的各部门及公司有关的产品、活动和服务过程.3.名词解释：无4.权责： 4.1体系管理负责合规性评价工作的组织和落实，向各部门通报评价结果，督促合规性评价存在问题的部门进行整改； 4.2各部门结合日常运行和监督检查情况对本部门范围内的适用质量、环境和职业安全健康法律、法规、标准及相关要求的履行情况进行及时的评价； 4.3管理者代表及时了解公司合规性方面

34、的状况，以持续推动整个体系的运行并保持符合性4.4工程技术部负责组织对公司职业病防治情况进行定期监测；负责组织公司有关污染物排放的定期监测；负责对项目部劳动防护用品配备和使用情况进行定期监测 4.5项目部负责确保本项目施工生产活动遵守相关法律法规及其他要求。 5.程序内容： 5.1合规性评价的方式和频次： 5.1.1合规性评价的方式 一般情况下，针对合规性工作由体系管理进行专门的评价；也可将合规性评价按照评价内容的特点，分成几次不同的专项内容来实施，如针对不同的环境和危险影响类别的法律、法规、标准及要求等。 5.1.2合规性评价的频次。公司进行合规性评价每季度进行一次。 5.1.3合规性评价的

35、内容 5.1.3.1合规性评价主要重点将关注最高管理层所做出的“守法承诺”是否得到了实施和保持。 5.1.3.2合规性评价的依据是法律法规及其他要求获取识别控制程序中识别的适用于本公司环境因素和危险源的所有适用法规要求，合规性评价时将依据每个适用法规和要求的适用条款，逐一验证其符合性。 5.1.3.3合规性评价时可以调阅有关证据性材料，如自测报告，统计数据，外部资格部门的监测报告等。 第2页 共4页 合规性评价管理程序 qb/zthy-cx-26 ver：b0 2 5.1.3.4合规性评价时可以采取巡视的方式，对重点现场进行实地检查，判断员工操作、基础设施的状况等方面是否满足法规的要求 5.1

36、.3.5实施合规性评价的人员应具备足够的能力，熟悉公司适用的所有环境法规的要求，同时对在哪些关键位置体现这些规定要求有明确的判断。 5.1.3.6将合规性评价的结果填入合规性评价记录表中，标识清楚检查的内容，检查现状和符合程度等项目。对评价记录应予以保存和控制，作为管理评审评价此项工作时使用。 5.1.3.7工程技术部每年定期与环保部门和安全生产部门进行接洽，确定年度监测的时间和项目，其监测报告作为评价有关排放标准符合程序的证据。 5.2合规性评价中各部门的评价流程： 5.2.1工程技术部安全专员负责按绩效监视与测量控制程序的要求定期组织对噪声、污水等污染物达标排放情况进行定期监测。 5.2.

37、2工程技术部质量主管于每年对公司各项施工生产活动遵守与质量相关的法律法规及其他要求的情况进行评价，并编制合规性评价记录 5.2.3职业健康安全合规性评价： 5.2.3.1工程技术部安全专员负责定期对施工生产过程中执行安全相关法律法规情况进行监督检查。 5.2.3.2工程技术部安全专员于每年底对公司施工生产活动遵守相关法律法规情况进行评价，并编制合规性评价记录。 5.2.3.3项目部负责按员工职业健康运行控制程序的规定，为员工配备符合规定的劳动防护用品。工程技术部负责对劳动防护用品的使用情况进行不定期监督检查。 5.2.3.4管理部负责按员工职业健康运行控制程序的规定，定期组织员工进行体检和职业

38、病检查。 5.2.4经营管理合规性评价： 管理部每年底对公司经营活动、管理活动符合相关法律法规的情况进行评价。 5.2.5体系管理每年汇总公司合规性评价报告经管理者代表审核，执行总经理批准后发放到各相关主管部门。 5.3合规性存在问题的处理 5.3.1合规性评价将形成三种评价结果： 第3页 共4页 合规性评价管理程序 qb/zthy-cx-26 ver：b0 25.3.1.1符合。检查的项目符合要求，没有问题。 5.3.1.2可能不符合。无论是定性的管理要求还是定量的指标规定，该问题处在法规要求的临界状态，如果由于管理不善，或法规加严等原因会导致不符合的出现。 5.3.2合规性存在问题的处理

39、5.3.2.1对于“不符合”的问题，必须由体系管理组织相关部门制定必要的目标、指标和管理方案在允许的期限内完成，以满足法规的要求。 5.3.2.1对于“不符合”的问题，必须由体系管理组织相关部门制定必要的目标、指标和管理方案在允许的期限内完成，以满足法规的要求。 5.3.2.2对于“可能不符合”的问题，应当视情况而定，需要时可考虑制定目标、指标和管理方案的方式加以管理，或通过加强日常运行和监控的手段加以控制。 5.3.2.3对于以上两种情况的整改均需按照纠正与预防措施控制程序和事故、事件与不符合控制程序的要求，纳入自我改进的机制进行不符合问题的关闭，并避免再发生。 6.相关文件： 6.1文件和资料控制程序qb/zthy-cx016.2记录控制程序qb/zthy-cx026.3管理评审程序 qb/zthy-cx076.4纠正与预防措施控制程序qb/zthy-cx306.5法律法规获取与识别控制程序qb/zthy-cx056.6员工职业健康运行控制程序qb/zthy-cx206.7绩效监视与测量控制程序qb/zthy-cx276.8事故、事件与不符合控制程序qb/zthy-cx297.使用表单：无8.流程图：无 第4页 共4页 第 25 页 共 25 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。