2022市交警支队审计工作问题整改情况的报告 .doc

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1、市交警支队审计工作问题整改情况的报告 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我代表市公安局交警支队向市四届人大常委会第十九次会议报告2014年审计工作报告中指出问题的整改情况。 一、高度重视审计整改工作 郴审报201422号指出了我支队涉及财政收支中的违规问题，支队党委高度重视，召开专题会议，成立经济责任审计整改工作领导小组，召开专题会议，制定审计整改工作方案;专人负责，责任到位，落实“三定”：定时、定人、定责；目标明确，措施过硬，审计整改工作坚决做到“三个不放过”：问题出现的原因不查清不放过；问题整改不到位不放过；主审单位不满意不放过，直至查明原因，整改到位；领导小组主动过问，认真听取汇报，

2、及时作出指示，保证了审计整改工作有序进行，问题整改到位。 二、审计整改落实情况 关于少计缴相关税费42.32万元的问题。经核查，少计缴相关税费包括收取的场地租赁费未申报交纳相关税费22.07万元，郴州日月修理厂门面租金未申报交纳房产税12.31万元，少申报营业费及附加税7.97万元，合计42.32万元。针对存在的问题，支队态度坚决，积极整改，清退到位。2014年2月8日已将少计缴相关税费42.32万元全部上缴市财政非税专户，并对相关责任人进行严肃处理。 三、下一步工作措施 （一）加强领导，完善机制。落实支队领导、分管领导、科室领导三级负责制，建立财务管理长效机制，认真开展自查自纠，全面审视支队

3、财务收支方面工作，定期组织相关人员进行财务清帐工作，实行“一月一清查，一月一通报”，确保财务收支帐目清晰不出问题。 （二）建章立制，严肃纪律。不断健全市交警支队财务管理制度，严格财务管理，财务监督。严格按照物价部门收费标准进行收费，严禁超标准乱收费、搭车收费。严格审批程序，按照财务制度开支，对不符合财务纪律的坚决不批不报，对违反财务纪律的人员要严格查究，从严处理，绝不姑息。 （三）强化培训，提高素质。以此次审计整改为契机，举一反三，标本兼治，进一步加强财务人员队伍建设，深化业务培训力度，不断提高财务人员素质，确保财务工作规范化建设。 以上报告，请予审议。 12 主任、各位副主任、秘书长，各位委

4、员： 受市人民政府委托，我向市四届人大常委会第十九次会议报告20*年审计工作报告中指出问题的整改情况。 一、高度重视审计整改工作 6月27日，市四届人大常委会第十七次会议听取和审议了关于2013年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，7月18日，下发了关于2013年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告审议意见的函。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，制定处理实施方案。针对审计报告中反映的市本级11个单位、6个县市区在预算执行、专项资金使用、政府投资建设项目管理、政府采购等方面存在的34个问题，市政府要求相关单位正视问题，分析原因，成立整改小组，制定整改措施，切实加强整

5、改，并明确单位一把手为整改第一责任人，对审计整改工作负总责。同时，要求加强长效机制建设，完善制度、强化措施、规范管理，防止同类问题屡查屡犯。总的来看，整改情况较好，审计中查出的问题大部分已整改到位。通过整改，相关单位上交各级财政的违纪金额达到549万元，收回个人违纪款263万元，采纳审计建议56条（采纳率96%），建立和完善各类管理制度27项。5名严重违反财经纪律的人员被移送司法机关处理，3名工作人员被给予行政处分，1个施工单位被记一般不良行为一次。 二、切实开展审计整改工作 （一）市级财政预算执行方面 1、关于年初预算编制不够细化问题。为细化预算编制，2014年部门预算编制已将预算支出分别按

6、功能分类科目和经济分类科目反映，并细化了支出科目。2015年将细化“三公”经费预算编制，在部门预算系统中新增设“三公”经费基础数据表，按公务接待费、因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置分别编制，更直观准确地反映各部门、单位“三公”经费预算情况。往年，因教育费附加和城市维护费安排的支出项目金额较大，项目确认时间较长，均是在年中向市人民代表大会进行专题汇报。2015年，拟提前编制教育费附加预算，并与市本级部门预算同时向市人民代表大会汇报。我们将进一步建立健全预算绩效管理工作机制、运作程序和评估体系，着力加强预算绩效目标管理和绩效评价结果应用，构建覆盖所有财政性资金并贯穿预算编制、执行、

7、监督全过程的预算管理体制。积极推进预决算公开、财政政策公开，加大“三公”经费公开力度，扩大部门预决算公开范围，细化公开内容。对于偿债资金、总预备费等年初无法落实到具体项目的专项资金，继续严格执行xx市市本级财政专项资金管理暂行办法，规范专项资金的申报、审核、拨付、管理，提高资金使用效益，增强集中财力办大事的能力。 2、关于收入质量有待提高问题。一是进一步加强财源建设。不断创新财政部门扶持和服务经济发展的手段，促进产业结构优化和经济发展方式转变，切实将经济增长形成的效益转化为实际税收，不断提高财政收入质量。二是进一步完善考核体系。调整政府绩效考核办法中的收入考核指标，将考核重点调整为考核收入结构

8、和质量，提高了财政收入质量在县市区综合绩效评估中的考核分值，引导县市区既要完成收入增长目标更要注重提高收入质量。三是进一步完善税源监控体系。大力推进综合治税工作，建立多层次、全方位、科学有效的税源监控体系，实现重点行业、重点企业、重点项目和大宗税收的动态监控。 3、关于部分用地单位拖欠土地出让金39850.1万元问题。近年来，市政府对土地出让金清缴工作非常重视，多次组织召开清缴工作会议，研究解决清缴工作有关问题。根据市政府工作安排，市乡镇财政管理局积极抓好跟踪落实，在各部门积极协调配合下，组织人员多次上门催缴，土地出让金清缴取得了较好的成效。截止2014年9月30日，2012年以前11个单位欠

9、缴的25824万元土地出让收入已收回13119.58万元，其中高视伟业、芙蓉房地产等三家公司已全部缴清，目前还有部分单位欠缴土地出让金12704.42万元，主要有以下几种情况：一是开发商自身缺乏资金实力，无力清缴欠款达9570万元，政府相关部门已准备启动收地程序；二是单位负责人已逃跑或失联，恶意拖欠款项达2766.25万元，正通过司法程序进行强制收缴；三是因房屋拆迁及规划调整等原因欠款218.97万元，已要求相关单位扣缴；四是国有企业改制单位欠款149.2万元，单位无资产来源清缴，已纳入旧城改造项目结算。2013年度8个单位欠缴的14026.1万元土地出让金已收回610万元，余欠的13416.

10、1万元主要原因是资金困难。市乡镇财政管理局已下达催缴通知书，多次组织人员上门催缴，国土、规划、建设、房产等执法部门已进行查处，市政府拟于近期出台xx市人民政府办公室关于规范市XX县区国有土地使用权出让收入征收管理工作的通知，进一步规范土地出让行为。 4、关于产业引导资金分配使用欠规范问题。2013年下半年以来，我市着力加强和规范了市本级产业引导资金管理。一是修订完善了xx市市本级财政专项资金管理暂行办法（郴政办发201430号）。将产业引导专项资金管理职责权限、专项资金设立、调整和撤销、项目申报、审核、拨付和管理、监督、绩效评价和应用进行了进一步明确和规范。二是严格按程序确定产业引导资金支持项

11、目。今年，首次在郴州日报等媒体公布项目申报公告和公示拟支持项目，严格按照“公开申报、专家评审、财经领导小组审定、社会公示”四个程序确定支持项目。三是创新产业引导资金安排原则。资金安排坚持“六原则”（公开性、规范性、程序性、政策性、目的性、效益性）和“五挂钩”（与企业信用挂钩、与企业税收挂钩、与项目投资挂钩、与项目进度挂钩、与项目评估绩效挂钩）。集中60%-80%的资金用于支持重大产业项目建设。四是创新产业引导资金支持方式。健全和创新“贴”、“补”、“奖”、“投”的资金支持方式，即给予企业项目财政贴息、政策补贴、纳税奖励、风险补偿和股权投资等多种形式支持。五是创新产业引导资金管理模式。提出了要抓

12、“早”（当年4月份制定出支持项目具体意见，8月份开始谋划下年度产业引导资金安排使用问题）、抓“大”（产业引导资金安排要整合资金、突出重点、扶优扶强、集中管理，对重点产业、重点企业、重点区域给予重点支持，集中力量办大事）、抓“细”（对产业引导资金开展绩效评价，实行全程监督和跟踪审计，抽出20-30%支持项目进行审计，建立资金使用报告制度和政府投资项目验收制度，向市财经工作领导小组报告上年情况）、抓“严”（严格执行产业引导资金申报程序，保证专项资金全部投入到企业项目，严禁挤占挪用产业引导资金，确保专款专用）的管理要求。基本形成了产业引导资金申报、审核、安排、拨付、使用、监督全过程“六位一体”的管理

13、模式。市本级2014年产业引导资金已严格按以上要求完成项目申报、审核、公示等工作，正有序进行资金拨付工作。目前，市乡镇企业局已建立农业产业引导资金项目库、市委宣传部已建立文化产业引导资金项目库、市科技局已建立科技产业引导资金项目库，旅游和工业产业引导资金项目库正在规划建立中。 5、关于部分单位结余资金未发挥效益问题。根据中省关于加强地方财政结余结转资金管理的相关要求，2013年以来，市本级加大了对预算单位结余资金的监督和管理。2013年底集中支付单位以前年度结余指标21101.44万元，与上年同比下降13%。一是将结余指标纳入部门预算。2013年7月对预算单位结余资金进行了摸底清查，按资金来源

14、分类统计各单位结余资金，并将预算单位2013年度结余资金纳入2014年部门预算。二是统筹安排单位结余资金。认真分析预算单位结余资金性质和形成原因，在安排2014年项目支出和经费追加时统筹考虑单位结余资金情况。三是冻结部分结余指标。今年上半年，组织对预算单位结余资金情况进行了统计清理，并暂时冻结了市本级国库集中支付单位2012年及以前年度结余指标，拟将部分结余资金收回财政总预算统筹管理。四是加大结转结余资金清理力度。2015年，对地方本级财政预算安排形成的结转项目，结转年度超过一年的，一律收回同级财政总预算统筹安排；对部门结转资金（含上级专项转移支付资金），结转两年及以上仍未使用完毕的，一律视同结余资金，收回地方本级财政统筹管理。 12 内容总结（1）市交警支队审计工作问题整改情况的报告 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我代表市公安局交警支队向市四届人大常委会第十九次会议报告2014年审计工作报告中指出问题的整改情况（2）资金安排坚持“六原则”（公开性、规范性、程序性、政策性、目的性、效益性）和“五挂钩”（与企业信用挂钩、与企业税收挂钩、与项目投资挂钩、与项目进度挂钩、与项目评估绩效挂钩）