桂东县发展和改革局部门整体支出绩效自评报告.doc

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1、桂东县发展和改革局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1主要职能。桂东县发展和改革局机关核定编制16名，其中:行政编制12名，暂保留机关全额拨款事业编制3名，逐步消化；暂保留机关后勤服务全额拨款事业编制1名，待空编后予以核销。领导职数:局长1名，副局长3名。内设机构股级职数11名。所属股级公益一类事业单位2个，核定全额拨款事业编制7名。现有在职在岗在编职工40人，离退休51人，劳务派遣3人，临时工1人。主要职责：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重

2、大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。负责社会发展与国民经济发展的政策街接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修

3、复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头推进全县优化营商环境工作。会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。负责本行业领域安全生产监督管理。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。2 机构情况。2020年单位内设机构：办公室（人事股、财务股）、法规股（行政审批股）、国民经济综

4、合与规划股（体制改革综合股）、固定资产投资股（重大项目前期工作办公室）、地区能源股（经济股、资源节约和环境保护股）、农村经济股、基础设施发展股（工业和高技术产业股）、社会发展股（服务业与经济贸易股、外经财政金融和信用建设股）、服务价格和收费管理股（商品价格和调控管理股）、粮食和物资调控储备股（安全生产和粮食产业股）、优化经济发展环境股（评估督导股）。3 人员情况。2020年末单位编制人数23人，年末在职人员实有人数36人。年末在职人员变化的主要原因是：部门职能加强、明细化，需增加人员。4、2020年工作计划（1）抓紧抓实调查研究，发挥参谋助手作用。（2）抓紧抓实“三大攻坚战”，筑牢稳增长根基。

5、（3）抓紧抓实项目建设，促进投资稳步增长。（4）抓紧抓实民生改善，有效增强群众获得感。（5）抓紧抓实改革创新，进一步优化发展环境。一是强化招投标领域优化环境整治。抓紧抓实改革创新，进一步优化发展环境。二是强化招投标领域优化环境整治。三是深化价格机制改革。四是加强社会信用体系建设。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。去年基本支出节余0万元，2020年收入预算520.28万元，其中：财政一般预算拨款474.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款46万元。支出预算520.28万元，其中：基本支出427.53万元（工资福利支出355.82万元，一般商品和服务支出36万元，对个人和家庭

6、的补助35.71万元），项目支出92.75万元。2020年支出预算较去年增加103.76万元，主要是基本支出增加88.01 万元，项目支出增加15.75万元。2020年收入实际完成2246.7万元，全部是财政拨款。总支出2246.7万元，基本支出571.6万元，项目支出1675.1万元，基本支出节余0万元，项目支出节余0万元，基本支出571.6万元，其中人员经费454.2万元，日常公用经费67.8万元，对个人和家庭的补助支出46.8万元，资本性支出2.8万元；项目支出 1675.1万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出571.6万元，其中人员经费454.2万元（包含基本工资

7、150.2万元、津贴补贴70.2万元、奖金138.8万元、伙食补助费12.3万元、绩效工资13.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.4万元、职工基本医疗保险缴费 21.1万元，其他社会保障缴费2.3万元，其他工资福利7.1万元）；公用经费67.8万元（办公费3.9万元、印刷费2.1万元、手续费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1.8万元、物业管理费1.4万元、差旅费7.1万元、租赁费1.4万元、会议费0.3万元、公务接待费2.5万元、劳务费3.2万元、工会经费23万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用7.8万元、其他商品和服务租车11.8万元）。 “三公”经费支出情况：2020年，“三

8、公”经费完成2.5万元，即公务接待费完成2.5万元，比上年3.5万元减少1万元，下降28.57%，增减变化的主要原因是：厉行节约。（二）项目支出项目支出 1675.1万元，全部拨付到位。专项资金用于安全生产监督、公共资源交易监督、价格认管理、检查、节能监察、能源工作、项目稽查、招投标管理、专项前期工作勘察、设计等工作，其中咨询费 36.2万元，手续费65.7万元，差旅费10万元，专用材料费102.5万元，劳务费47.5万元，委托业务费10万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出49.6万元，生活补助80万元，基础设施建设1263.6万元，2020年没有截留、挪用，挤占资金的现象。本单位根

9、据县财政开支规定标准和县纪委规定及上级单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作，进行了梳理规范，细化、规范化，形成办事制度、管理制度，流程统一纳入内部控制手册，对内部控制手册内容进行系统培训，严格执行内部控制手册。2020年通过自查自纠，严格开支审批手续，所有费用开支由经办人签字、办公室审核、分管业务领导审核、局长审核，单位规定审批人审批。成立了审计小组、考核小组，对单位经济活动由办公室先审核、再执行，确保了各项开支合理合法，开支与绩效挂钩，提高了资金使用效率和效益。三、县本级其他财政性资金实施情况本单位的资金按文件规定进行预算，每笔预算资金都有相关依据，经县财政局审批，按县财政局

10、预算批复执行，按有关单位和本单位的文件规定标准进行执行，不超范围、不超规模、不超标准，厉行节约。对专项开支，经局层层审核后，交对口股室审批。2020年落实费用开支为1675.1万元，全为财政拨款。四、资产管理情况本单位制定了资产管理制度、政府采购制度、合同管理制度，对单位职工基本上每人配置一台电脑、一张办公桌，股室打印机、文件柜，本股室职工共用。本单位按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理动态系统。所设备、办公用品购买前，职工必须先写好书面申请，交业务负责人审核，再交办公室，由办公室对超过一次购入超20万元（含）

11、到财政局办理政府采购审批手续；小额购入固定资产规定先申请、审核、审批、到财政资产资源股计划配置审批手续；超过5万元的小于20万元，由单位按询价或招标的方式进行供应商评审后采购。对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交业务副局长审核，局长审批，交资产资源股审批，会计帐务处理，系统下帐处理。单位按谁使用谁负责的管理方法，共用资产，由股室长负责管理，每年实行一次盘点，进行实际资产和资产帐目勾对。五、部门整体支出绩效情况2020年总支出2246.7万元， 其中基本支出571.6万元，相比去年基本支出增加115.7万元；项目支出 1675.1万元，相比去年项目支出增加1502.71万元

12、。用于以下工作：（一）突出发展大局，抓好经济运行分析。“十四五”规划编制工作于今年3月份正式启动，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大常委会的监督指导下，经过全县各级各部门大半年来的共同努力，桂东县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要初稿已完成起草工作。密切关注国家宏观经济走势、全省经济发展趋势及周边区县经济发展态势，加强与统计、农业农村、科工信、文化旅游、财政等部门的联系沟通，及时了解掌握我县经济运行情况，认真做好季度经济形势分析，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供参考。加大宏观经济监测力度，加强对经济和社会发展中重点、难点问

13、题研究。经济发展稳中有进、稳中向好，今年全县实现地区生产总值46.16亿元，同比增长2.9%；规模工业增加值同比增长3.6%；固定资产投资同比增长8.7%；社会消费品零售总额24.81亿元，同比下降2.5%；一般公共预算收入3.84亿元，同比下降9.9%，其中地方财政收入2.56亿元，同比增长3.1%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达23260元、11365元，分别同比增长5.7%、7.9%。（二）突出项目建设，着力扩大有效投资。一是全力争取中省资金。围绕上级资金重点安排领域，主动对接项目申报，争取更多的上级补助资金助力桂东发展，力争更多的项目落地建设。狠抓投融资体制改革，拓宽建设项目融资渠

14、道，引导社会力量参与基础设施建设，有力促进民间投资，形成多元投资主体。2020年申报专项债券项目23个，到位专项债券资金2.73亿元；全年全县已到位转移支付资金15.7791亿元，比去年同期增加3.6622亿元，同比增长30.22%。二是全力推进项目建设。今年来，我县各重点项目指挥部、责任单位真抓实干、攻坚克难，项目建设取得了较好的成绩，遂桂新高速（桂东段）、桂东通用机场等一批重大前期工作项目有序推进。加速打造“粤港澳大湾区优质农副产品供应基地”，上东牲猪养殖场、中药材扶贫产业园、寨前至流源乡村振兴示范带等重大产业项目形成了较大实物工程量。三是着力抓好固投工作。在政府债务风险防控力度不断加强、

15、社会融资渠道大幅收紧的背景下，我县积极创新工作思路和管理模式，强化精准调度和协调联动，推行固定资产投资和重点项目精准调度工作机制，有效保障项目建设顺利推进，连续开展了多次固定资产投资和重点项目综合调度，对重点项目的顺利实施和固定资产投资阶段目标任务的实现起到了重要的推动，全县固定资产投资持续实现了高位增长，固定资产投资同比增长8.7%。（三）全力抓好“三个推进年”工作。以“三个推进年”活动为重点和抓手，坚持一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展，持续深入推进“创新引领、开放崛起”“产业主导、全面发展”战略，充分调动各单位、各部门的积极性、创造性，积极承接产业转移，主动对接粤港澳大湾区，形成了大干快

16、上的浓厚氛围，有力有序有效抓好了产业链精准招商推进年、园区高质量发展推进年、重大产业项目建设推进年工作。一是重大产业项目建设展现新气象。今年我县33个市重点及重大产业项目，年度计划投资46.96亿元，全年完成投资71.5亿元，占年度计划152.26%，产业项目初具特色和规模，加速打造“粤港澳大湾区优质农副产品供应基地”，成功引进了现代林业、种养结合农牧闭环、粤港澳大湾区“菜篮子”建设、中药材扶贫产业园等一系列具有影响力和发展前景的项目。二是产业链精准招商实现新突破。制定了桂东县2020年产业链精准招商推进年工作实施方案、桂东县2020年招商引资月活动工作方案，出台关于进一步加强招商引资工作的若

17、干措施，分解招商引资目标任务，压实招商引资工作责任。今年新引进签约重点招商项目7个，总投资36.4亿元。正在洽谈项目4个。1-12月实际到位内资36.35亿元，同比增长20.5%。三是工业园区高质量发展显现新动能。截止2020年底，园区新引进企业7家，目前在谈企业5家，实际到位资金7.6亿元，同比增长15%，协议引资25亿元，入驻了东升医疗、鑫恒电子、利源新材料、中康食品科技、中康建安药业等企业，园区出让土地给中合林木和广玉农业两家企业自建厂房，目前正在施工建设。初步形成了以农副产品精深加工，中药材加工为主导，电子、来料加工等为补充的产业发展格局。（四）突出物价监管，市场价格井然有序。一是规范

18、价格收费行为。全面贯彻落实国省市有关稳定物价，保障群众基本生活一系列政策精神，加强收费单位收费监管工作，借助“全国收费动态监管系统”平台，全面推行了收费动态监管工作，凡经县价格部门审核的执收部门与收费项目，全部录入“监管系统”，形成了收费监管“动态化”、“智能化”和“规范化”的工作格局，并要求各收费单位建立公示牌，公布价格和收费标准，使价格政策更具公开、透明。对县内各市场进行走访调查，对群众生活密切相关的粮、油、肉、蛋、蔬菜等近40种生活必需品销售价格进行监测，向经营者宣讲相关文件政策，要求各经营者严格遵守相关法律、法规和规章，明码标价、诚信经营,不得围积居奇、哄抬物价,不得价格欺诈、不得串通

19、涨价、谋取暴利,不得捏造、散布涨价谣言，维护好生产者，经营者和人民群众的合法权益。对各级出台“取消收费项目和降低收费标准”的减负政策，实行“常态化”和“动态化”的服务监管，特别是在做好清理发布工作方面，做到“及时清理、动态发布”，为广泛吸收社会力量参与监督提供了可靠的制度保障。二是做好价格认定工作。始终把公平、公正、守规、守纪放在核心地位，严格按照相关规定开展涉案物价格认定工作。发挥价格认定公共服务职能，依法开展税款核定、税务稽查、税收保全和强制执行等各个征管环节中涉及的各种有形财物和无形资产涉税财物价格认定工作，构建公正和谐的税收征管体系，有效杜绝避税、漏税、偷税等违法问题，保障国家税款应收

20、尽收。以良好的工作形象和过硬的技术水平协助其他行政机关扎实开展其他行政财物价格认定工作。2020年共完成价格认定评估175件，涉及金额9013.9万元。其中涉案认定35件，金额22.35万元；涉税认定116件，金额901.21万元，询价认定24件，金额8090.34万元。县价格认证中心被评为省2019-2020年度全省价格认证工作先进机构。（五）突出脱贫攻坚，落实脱贫新举措。一是抓好帮扶工作。我局按照县委、县政府的安排部署，认真落实各项扶贫工作任务，在改水、改厕、修建村组公路、建设易地扶贫搬迁安置点、发展扶贫产业等各个方面取得了良好的成效，获得了群众的一致认可。按要求完成贫困户脱贫成效测评、整

21、改完善“两表一册”工作，全面排查结对帮扶贫困户矛盾纠纷和信访隐患，对存在矛盾纠纷和信访隐患的贫困户及时做好工作化解。二是抓好易地扶贫搬迁工作。把易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚的重中之重、难中之难的大事来抓，全力推进易地扶贫搬迁各项工作落实。全县共实施了4715户16423人的易地扶贫搬迁任务，搬迁人口占全县贫困人口的38.7%，绝对量位居全省前列、全市第一，搬迁比例位居全省第一，所有搬迁户于2018年5月前搬迁入住，入住率达100。桂东县沙田镇周江集中安置点荣获全国“十三五”时期易地扶贫搬迁先进典型。坚持“建新拆旧”和农村“一户一宅”原则，认真做好易地搬迁户房屋、空心房、杂房拆旧复垦工作，拆旧率和复

22、垦复绿率均达100，全面改善了农村人居环境。（六）突出民生焦点，健全粮食管理体系。一是粮食流通工作成绩显著。粮食收购秩序良好，今年全县粮食收购4546吨，销售4235吨，其中国有独资企业粮食轮换销售1246吨，轮换收购1246吨，继续保持了2500吨县级原粮储备，保持了400吨成品粮储备，入统的大米加工民营企业收购3200吨，销售2856吨，全县没有出现卖粮难现象，没有出现哄抬粮价，没有出现打白条。二是粮食执法体系进一步健全。常年开展地方储备粮管理监督检查，不断提高代储企业保粮责任和储粮水平，确保了地方储备粮储存安全。认真履行国务院粮食流通管理条例赋予的粮食行业管理职能，对全县粮食经营活动依法

23、开展监督检查。坚持开展粮油市场质量检查，特别是加强节日期间粮油市场专项检查，适时开展原粮卫生调查抽样、大米质量调查和社会粮油消费调查，不断规范粮油经营行为，确保居民吃上放心粮油。全县粮食企业没有发生粮食安全生产事故。（七）突出改革创新，营造良好营商环境。认真贯彻落实优化营商环境条例。二是破除不合理准入门槛和限制。坚持重点突破，纵深推进简政放权。根据“依法设立，同项一致”的原则和“三级四同”要求，进一步清理规范了行政许可事项，及时衔接落实上级取消下放的行政权力事项，对上级公布取消的行政权力事项，一律予以取消。二是简化企业生产经营审批。扎实推进“减材料”“减时限”工作，对行政权力事项、公共服务事项

24、进行时限压缩，在原来的基础上压缩了60%以上。对于简单的办理事项，凡资料齐全、符合要求，不需要进行专家论证、公示公告、听证和现场踏勘等特别程序，只需要进行形式审查的事项，全面推行“即到即办”。三是大力开展产业项目建设施工环境大整治。紧紧围绕“优化营商环境执行年”和“三个推进年”活动，严厉打击项目建设中索拿卡要、强行阻工、强买强卖等违法行为。严查了一批典型案例，如县电信公司电缆被盗案、沙田派出所新所工地转杆被盗案。四是进一步优化政务服务。以“互联网+政务服务”为平台，优化政务服务环境。按照湖南省“互联网+政务服务”“四办”改革要求，共梳理行政权力事项和公共服务事项共58项并进一步推进审批事项进中

25、心。五是扎实推进社会信用体系建设工作。在信用体系建设工作方面，积极承接上级布置的工作任务，严格执行行政许可和行政处罚公开公示制度，截止目前“双公示数据”8715条，行政处罚已公示数据420条，行政许可已公示数据8295条，公示自然人黑名单数据45条。根据评价领导小组对单位工作完成情况抽查、分析，本单位工作任务完成较好，综合考评得分为96分，评价等次确定为优。六、存在的主要问题1、对绩效理解不透，把绩效等同于所做的工作。2、对费用开支分类准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。要从预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。3、目前费用开支对应的绩效成果及成本很难准确统计划分出来，计算方法不够科学。七、改进措施和有关建议1、要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。2、做好费用分类，领导要对供应商、单位职工、会计进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。3、做好单位项目评价、审计、考核工作。设计有效的管理费用指标。4、做好绩效产出的跟踪，认真做好绩效成果统计和成本分析。桂东县发展和改革局2021年7月23日