设备和工作环境控制程序(修订版).doc

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1、GE-Q630-0-000 D3(第5页/共5页)设备和工作环境控制程序设备和工作环境控制程序修订版本作者/修订人日期修订内容描述审核批准发布日期A0新增2003-9-12B0修改2004-5-1C0修改2007-10-01C1修改2008-11-15D02010-2-26换版2010-03-03D12012-06-18修订2012-07-23D22013-07-23修订2013-07-30D22014-02-21修订7.1.5,现入库均走ERP,取消人工入库方式2014-02-211目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施（设备），识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的

2、因素。2适用范围本程序适用于本公司为实现产品符合性所需要的设施（设备）、工作环境的控制。3参考文件GE-Q542-0-000 质量管理体系策划控制程序GE-Q740-0-000 采购控制程序GE-Q423-0-000 文件控制程序GE-Q620-0-000 人力资源管理控制程序4术语定义5职责5.1行政人事部负责建立和组织实施有效的、有计划的设备全面预防性管理体系，是全公司设备管理与维修的归口管理部门，对公司范围内的设备进行管理、监督、检查与考核。5.2各部门的设备由各部门依照本程序进行管理。5.3质量部负责测量、检测和试验设备在使用过程中状态监控、周期检定以及计量仪器仪表的周期检定。5.4设

3、备的使用部门负责设备的日常维护、计划维护和设备维修的实施与记录5.5行政人事部负责全公司设备的维修、更新、改造计划的编制并组织实施。5.6行政人事部负责公司范围内各部门设备的移装、统一办理设备的报废以及闲置设备的调剂、报废设备处理工作。5.7财务部负责设备固定资产的价值管理和账务处理。5.8生产部负责设备、维修配件的采购工作以及设备备件管理和出入库工作。6培训与资格6.1对设备操作人员实行上岗前培训，考核(考试)合格者发给操作证，实行持证上岗。6.2设备管理人员经本程序和专业培训合格后上岗7方法及要求7.1设备的确认、提供和维护7.1.1设备的需求申请7.1.1.1各部门根据产品生产、生活的需

4、求和公司发展需要，由部门经理提出设备选型及零配件添置、更新的申请，并填写购物申请单。经行政人事部经理审核，常务副总经理批准后实施采购；大型设备或金额较大的物资须召开评审会议后实施采购。7.1.2设备的采购7.1.2.1生产部负责设备及零配件的采购，设备申请部门或相关人员可协同采购员进行前期的调研、选型等工作。7.1.3设备的验收7.1.3.1设备采购到货后，由设备使用部门组织相关部门参加设备使用安装、调试，验收。设备验收的结果应记录在设备验收单上，参加验收人员签名，确认满足要求后，记录设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、附件资料并将验收记录交行政人事部保管；7.1.3.2验收不合格

5、的设备由相关部门与设备的生产/供应商协商解决。并在“设备验收单”上记录不合格内容和处理结果；7.1.4设备的领用和登记7.1.4.1验收合格的设备，由仓库办理入库手续；7.1.4.2使用部门填写设备领用单经行政人事部批准后，到仓库办理出库手续，仓库管理员开具“出库单”,行政人事部对设备进行编号，将设备标签贴在设备上，并录入“设备台帐“后，设备方能正式交付使用。7.1.5设备编号、标签7.1.5.1设备标签格式：固定资产设备编号设备名称使用部门使用日期7.1.5.2设备编号方法：公司每台设备有唯一的编号，编号由七位字母和数字组成；示例：行政人事部环境设备：G E 5 0 0 0 1 说明：代表产

6、权单位，即：杭州高特电子设备有限公司 ：代表设备分 A：计算机及其附件（包括：电脑、正版软件、交换机、U盘、移动硬盘、路由器等） B：仪器、仪表（包括：冲击钻、手枪钻、千分卡、频谱分析仪、烧录器、探险器、万用表、 信号发生器、稳压电源、示波器、烘箱、钳表、开孔器、游标卡尺、电动螺丝刀、绝缘电阻表、电动吹风枪等） C：办公设备（包括：切纸机、扫描仪、打印机、白板、投影仪、DVD、音响、麦克风、相机、碎纸机、柜子、椅子、茶几、保险柜等) D：通讯设备(包括：传真机、手机、对讲机等) E：环境设备(包括：电风扇、热水壶、垃圾桶、吊扇、冰箱、饮水机、电暖器等) F：其他设备(包括：充电机、台钻、恒温烙

7、铁、蓄电池、振动台、秤、手推车、梯子、汽车等) ：代表部门代码，见文件 ：代表每类设备的流水编号 例如：GE50001表示：杭州高特电子设备有限公司行政人事部环境设备流水号为0001号的设备。7.1.5.3领用计算机设备需到行政人事部，由行政人事部信息管理员给定IP地址，并检查确认操作系统和应用软件的安装。7.1.6设备的使用、维护和保养7.1.6.1生产部负责生产设备的使用、维护和保养，必要时编写设备操作指导书，按文件控制程序的规定审核批准后下发；7.1.6.2质量部负责测量仪器设备的检定、维护和保养工作；7.1.6.3计算机设备的使用和维护按计算机设备及网络管理指导书的规定执行； 7.1.

8、6.4各部门设备操作人员应由部门负责人确认操作人员所操作设备及其操作能力，确保能正常使用、维护和保养设备；7.1.6.5行政人事部对各部门设备使用情况进行检查，发现问题由相关部门及时进行纠正或采取纠正措施；7.1.6.6计算机和办公设备使用过程中出现故障，由使用部门报行政人事部维修，其他设备使用过程中出现的故障由设备使用部门负责组织人员进行检修。 7.1.7设备的遗失、损坏和报废7.1.7.1对无法使用或无使用价值的设备(包括遗失、损坏的设备)，由使用部门填写报废申请单及处理意见，并到行政人事部备案、核实，经常务副总经理核准后作报废处理7.1.7.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等设备(包括遗失

9、、损坏的设备)正常损耗，由设备使用人员填写报废申请单及处理意见，经部门经理审核批准后作报废处理7.1.7.3由于设备使用人员保管不当发生遗失、损坏，使用人员和部门经理应承担相应的责任，并按照财产损坏和遗失赔偿制度进行赔偿；如果设备失去使用价值或维修价值，按照报废流程处理。 7.2资料管理7.2.1所有基础设施资料（如厂区平面布置图，建筑竣工图，水电气的管网布局图等）均应收集齐全，建立受控资料清单并集中保管在公司行政人事部。同时建立基础设施清单，用以证实公司基础设施配置有能力满足产品实现和让顾客满意的需求。7.3工作环境控制7.3.1行政人事部根据公司各部门工作的需要，负责确定并提供作业场所所必

10、须的基础设施.7.3.2公司全面实施5S管理，具体实施方法见5S管理管理规范7.3.3确保员工生产、工作环境、仓库物品保存环境符合相关法律法规的要求。8流程图附录一、附录二9相关文件 计算机设备及网络管理指导书财产损坏和遗失赔偿制度5S管理管理规范设备操作指导书10质量记录购物申请单设备验收单设备台帐报废申请单入库单出库单附录一：设备管理流程图 从新更改负责部门流程图简要说明使用表单相关部门核准需求确认采购实施文件编制员工培训使用、维护、保养OKNGOK设备检修设备报废需求申请设备验收NGOKNGNGC人事部门复核主管考评车间人员技能等级考评课室人员年中、年终业绩自评上岗培训上岗鉴定按本程序7

11、.1.1条规定无相关部门经理按本程序7.1.1条规定购物申请单经理、常务副总总经理无无生产部物流组按本程序7.1.2条规定采购合同提货单行政人事部/设备使用部门按本程序7.1.3条规定设备验收单相关部门按本程序7.1.4条规定文件发放登记表设备管理员及相关使用人员同上员工培训记录相关使用人员同上设备维修/保养记录相关部门按本程序7.1.6条规定设备维修/保养记录公司主管经理按本程序7.1.7条规定报废申请单附录二：工作环境控制流程图权责单位流程图简要说明使用表单各相关部门OKNG环境需求分析规程标准制订环境管理的实施环境质量的监控环境问题的提出纠正预防措施对策实施 确认环境的持续改进必要时，相关部门分析本部门的环境要求。无行政人事部行政人事部分析环境控制要求。无行政人事部各相关部门行政人事部负责环境的控制相关部门负责本部门的环境日常管理无行政人事部行政人事部负责全公司环境检查各相关部门无无各相关部门无无各相关部门无无各相关部门无无行政人事部各相关部门必要时对生产环境控制参数进行变更。无2014年02月21日实施