7月安全大检查表.docx

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1、四川盛马化工股份2018年7月平安生产大检查检查表序号检查事项检查方式检查情况检查结果1平安生产责任制建立 及落实情况查看文件、考核记录资料有文件和考核记录符合2平安生产规章制度和 岗位操作规程制定及 执行情况查看资料，随机抽查岗位人员是否了 解制度、规程的内容及如何执行情况建立平安生产制度70项，各车间制定 相应的操作规程。定期组织员工培训 教育，抽查岗位人员了解制度及规程， 严格执行。符合3平安生产教育、人员培 训及特殊工种人员持 证上岗倩况查看人员取证档案，培训及考核记录 资料平安管理人员和电工、焊工、压力容 器操作工等特殊工种持证上岗。符合4企业主要负责人考核 情况、特殊工种人员学 历

2、情况查看主要负责人证书或培训合格证 书；特殊工种人员查阅明细表，抽查 学历证明主要负责人持证上岗，建立特殊工种 台账，有学历明细。符合5建设工程平安设施“三 同时“履行及竣工验收 情况查阅建设工程“三同时”管理档案， 查阅竣工验收档案7条生产线及其配套设施均有平安设 立、平安设施设计、试生产及竣工验 收批复。符合6危险化学品生产、储存 装置查阅评价报告或专项评估报告；查看 DCS操作界面有无报警设置，历史报 警信息记录及自动联锁信息记录有平安现状评价报告，采用DCS控制 系统，有报警设置和记录。符合7危险化学品重大危险 源监控管理查看DCS操作界面关于温度、压力、 液位等信息的实测显示；查看报

3、警装 置及生产现场检测点位；查看紧急停 车（紧急切断）装置的设置DCS控制系统温度、压力、液位远传 信息与现场温度表、压力表、液位计 显示数据一致，生产装置配有SIS安 全仪表系统，液化气球罐、万方汽油 罐设置了高低液位报警与紧急切断连 锁。符合序号检查事项检查方式检查情况检查结果8涉及液化气体企业的 装卸作业查阅制度资料，随机抽查岗位人员是 否了解制度的内容及如何执行情况； 查看装卸场所平安、应急措施设施情 况；查看装卸人员证件液化气装卸人员了解装卸平安制度、 装卸操作规程，装卸区消防设施、应 急器材保持完好，液化气球罐设置注 水措施。装卸人员持证上岗。符合9特殊作业管理查看特殊作业管理制度

4、、人员证书、 审批流程、作业审批单等记录制定了动火作业、进入有限空间作业 等特殊作业平安管理制度，平安管理 人员持证上岗，从事电焊作业人员持 证上岗，有动火作业审批作业票。符合10冬季防范自然灾害引 发生产平安事故措施 落实情况查阅隐患排查治理台账；查看防范自 然灾害平安措施设施开展冬季平安大检查，以防火、防爆、 防中毒、防冻防凝、防滑为重点。有 检查记录，对检查出问题整改复查验 收，形成闭环管理。符合11化工（危险化学品） 企业平安检查重点指 导目录（安监总管三（2015） 113 号）中明 确的检查重点内容对照文件进行检查按照化工（危险化学品）企业平安 检查重点指导目录40项列表检查， 有

5、检查情况和检查结论。符合检查人员（签字）：检查时间：四川盛马化工股份2018年7月平安生产大检查检查表序号检查工程检查情况检查结果人员和资质管理1企业平安生产行政许可手续不齐全或不在有效期内 的。有平安生产许可证，有效期为2020年9月5日，证书编 号：（川）WH安许证字20170039号。符合符合2企业未依法明确主要负责人、分管负责人平安生产职 责或主要负责人、分管负责人未依法履行其平安生产 职责的。建立全员平安生产责任制，并按职责分工履职。符合3企业未设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管 理人员的。设置平安环保部，平安环保部陪伴4人，一联合、二联合、 三联和、油品、专线、供排水、化验、

6、电气、仪表、机修 设置车间平安员。符合4企业的主要负责人、平安负责人及其他平安生产管理 人员未按照规定经考核合格的。制定平安绩效考核，每月定期开展考核，有记录。符合5企业未对从业人员进行平安生产教育培训或者安排未 经平安生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的。每月制定平安培训计划，按照计划实施平安再培训，有记 录，有考核。符合6从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性不熟悉 的。建立“一书一签”，组织员工平安培训，现场设置平安标 识牌，注明平安风险、操作、储存和应急处置措施等。符合7特种作业人员未按照国家有关规定经专门的平安作业 培训并取得相应资格上岗作业的。电工、焊工、压力容器操作工、叉车工

7、等特种作业人员持 证上岗，建立特殊工种台账。符合8选用不符合资质的承包商或未对承包商的平安生产工 作统一协调、管理的。建立承包商管理制度，签订施工平安协议。对承包商 平安生产工作统一、协调管理。符合9将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上设置门卫专项检查，设置平安警示标语，未发现违章。符合岗行为的。工艺管理10在役化工装置未经正规设计且未进行平安设计诊断 的。7条生产线均通过平安设施设计审查。 符合符合11新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试验到工 业化生产或首次使用的化工工艺未经省级人民政府有 关部门组织平安可靠性论证的。不涉及/12未按规定制定操作规程和工艺控制指标的。各车间分

8、别制定相应操作规程、工艺指标。符合13生产、储存装置及设施超温、超压、超液位运行的。制定工艺指标，平稳操作。未发现超温、超压、超液位。符合14在厂房、围堤、窖井等场所内设置有毒有害气体排放且未采取有效防范措施的。生产场所按设计设置了可燃、有毒气体检测仪。定期校验。符合15涉及液化烧、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒 介质的平安阀及其他泄放设施直排大气的（环氧乙烷 的排放应采取平安措施）。液化气球罐平安阀泄压至火炬系统。符合16液化烧、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体 的充装未使用万向节管道充装系统的。液化气装卸设施采取万向节管道。符合17浮顶储罐运行中浮盘落底的。内浮顶储罐低液位设置高

9、200mm,防止内浮顶发生脱落。符合设备设施管理18平安设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废不 符合国家标准或行业标准；或使用国家明令淘汰的危 及生产平安的工艺、设备的。特种设备定期监测检验维护保养，未使用国家明令淘汰的 危及生产平安的工艺、设备的。符合19油气储罐未按规定到达以下要求的：（1）液化烧的储罐应设液位计、温度计、压力表、安 全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料 措施；全冷冻式液化烧储罐还应设真空泄放设施和高、 低温度检测，并应与自动控制系统相联；（2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道（1）液化气球罐设液位计、温度计、压力表、平安阀、 高液位报警和高高液位自

10、动连锁切断进料措施；（2）气柜应设上、下限位报警装置，并设进出管道自动 联锁切断装置；（3）液化气球罐液相进出口应设置紧急切断阀，位置宜 靠近球储罐；符合自动联锁切断装置；（3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断 阀，其位置宜靠近球形储罐；（4）丙烯、丙烷、混合Ci、抽余C4及液化石油气的 球形储罐应设置注水措施。（4）丙烯液化气的球罐设置注水措施20涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设 置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化 工装置未设置紧急停车系统的。涉及危险化工工艺（催化裂化、加氢、聚合）重点监管危 险化学品（汽油、液化气、甲醇、MTBE、石脑油）的装置 设置自

11、动化控制系统；配备了平安仪表系统。符合21有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设 置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有 操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的。硫化器检测仪、可燃气体检测报警系统按照平安设施设 计专篇设置，定期检测校验；报警信号发送至控制室， 有声光报警。符合22平安联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临 时摘除超过一个月未恢复的。运行装置平安联锁正常投用。符合23工艺或平安仪表报警时未及时处置的。工艺或平安仪表报警时及时处置。符合24在用装置（设施）平安阀或泄压排放系统未正常投用 的。生产运行装置平安阀、泄压排放系统正常投用。符合25涉及放热反响的危

12、险化工工艺生产装置未设置双重电 源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的。设置“温沥线、莱沥线“双重电源供电。符合平安管理26未建立变更管理制度或未严格执行的。建立变更管理制度，未涉及变更作业。符合27危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安 全距离不符合要求的。委托第三方开展现状评价，危险化学品生产装置、罐区、 仓库等设施与周边的平安距离符合要求。符合28控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧 有门窗的。（2017年前必须整改完成）催化、燃料油装置控制室间面向具有火灾、爆炸危险性装 置一侧，已撤除门窗，实体墙封闭。符合29生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与 员工

13、宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合 平安要求的。厂区无员工宿舍。符合30危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，或存 在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的。危险化学品按照标准分区、分类、分库存放，无超量、超 品种以及相互禁忌物质混放混存的。符合31危险化学品厂际输送管道存在违章占压、平安距离不 足和违规交叉穿越问题的。委托第三方开展现状评价，危险化学输送管道使用符合要 隶。符合32光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨）越公 共区域的。不涉及/33动火作业未按规定进行可燃气体分析；受限空间作业 未按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；以 及作业过程无人监护的。建立动火作业、

14、进入有限空间作业平安管理制度，作业前 进行可燃气体分析；包括可燃气体、氧含量和硫化氢气体 分析；设置专人监护，间隔2小时气体分析。符合34脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场或油气 罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的。脱水、装卸、倒罐作业时，专人负责作业现场，同时周边 禁止动火作业。符合35在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备 上未设置明显的平安警示标志的。设置重大危险源告知。设置警示标志。符合36危险化学品生产企业未提供化学品平安技术说明书， 未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品平安 标签的。建立健全“一书一签”，取得危险化学品登记证。符合37对重大危险源未登记建档

15、，或者未进行评估、有效监 控的。每2年委托第三方开展重大危险源评估，出具重大危险 源评估报告，建立重大危险源档案，并报平安局备案。符合38未对重大危险源的平安生产状况进行定期检查，采取 措施消除事故隐患的。定期开展重大危险源隐患排查治理，对查出平安隐患落实 整改，复查验收形成闭环管理.符合39易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。购买了防爆工具，发放至班组使用。符合40未在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼 吸器等器材和设备或者不能正确佩戴、使用个体防护 用品和应急救援器材的。配备了便携式检测仪、空气呼吸器等器材，定期组织培训， 抽查员工能正确佩戴、使用个体防护用品0符合检查人员（签字）：检查时间：