矿山建设工程质量保证资料检查评分表.docx

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1、矿山建设工程质量保证资料检查评分表受检单位 受检项目 检查人 日期表 3. 12序号检查内容与评分标准标准分扣分扣分原因1未见开工报告扣4分，审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全 的，每缺一项扣1分。未归档建设工程施工许可证扣2分。42图纸自审、会审、洽商记录、设计变更、现场签证、工程联系单的 台账:台账未建立的扣2分，每缺一份扣1分；台账登记不齐全的， 每发现一份扣0. 5分。内容:内容记录不齐全的，每发现一份扣2分。签字盖章:各方签字盖章不齐全的，每发现一处扣2分。63项目经理，技术、质量、安全负责人的施工日志，每缺一人的扣1 分，一份没有的扣4分。施工日志填写不连续、不真实的扣2分。

2、施工日志记录过于简单的，每发现一份扣0.5分。（施工日志应包括 但不限于：主要工作、施工节点完成情况，劳动力投入情况；现场 物资、设备、施工机械进场及报验情况；重大设计变更、现场条件 变化以及采取的临时特殊措施；工序交接、隐蔽验收等各类验收； 影响工程施工的主要因素，如天气、地方政策要求、停水停电等。）44井巷掘支工程测量方案内容不全扣2分，无测量方案的扣6分。65工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6 分。66隐蔽工程检查验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收 记录，每缺一项扣2分。87计量器具、机具设备和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定， 没有按期进行检定的

3、扣6分，没有及时更新检定标识的扣1分。68钢材出厂合格证、钢材复检报告不齐全的扣2分，无则扣3分。39井巷掘支工程：水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣3分，水泥 试验报告无则扣3分。310井巷掘支工程：砂子试验报告、碎（卵）石试验报告、外加剂出厂 合格证、外加剂试验报告，缺一项扣1分。311井巷掘支工程：混凝土配合比通知单、砂浆配合比通知单，缺一项 扣1分。312井巷掘支工程：混凝土试块力学试验报告、混凝土抗渗试验报告、 混凝土试验强度统计评定记录，缺一项扣1分。413锚杆锚固剂出厂合格证、锚杆杆体出厂合格证、锚杆抗拔力检测记 录。缺一项扣1分。414施工及质量自检记录。抽查10份以上，填写项

4、目不正确、数据不真 实的，发现一份扣1分。815分项工程质量检验评定表分项工程：抽查10份以上，填写项目不正 确、数据不真实的，发现一份扣1分。6序号检查内容与评分标准标准分扣分扣分原因16分部工程质量检验评定表、质量月报表。缺一项扣1分。417井巷掘支工程：无井筒漏水量实测记录，扣4分。418井巷掘支工程：检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主 要巷道、碉室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图，缺一项扣1 分。419设计变更通知单、施工图：抽查5份，缺一份扣1分。420矿山安装工程：进场设备材料报审手续要齐全，检（试）验报告及 合格证要齐全，未报审的扣5份，合格证不齐全的扣1分。521矿山安装工程：设备调试或试运行记录，缺一份扣1分。5总分：100分总标准分：总实得分：得分率：%