2022小金库专项治理自查自纠工作总结 (2).doc

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1、小金库专项治理自查自纠工作总结 为认真贯彻落实中纪委、监察部、国家审计署和财政部关于治理“小金库”专项工作的要求，进一步规范卫生服务秩序，维护广大人民群众根本利益，根据县纪委、监察局、财政局、审计局关于印发XX县区“小金库”专项治理工作实施办法及县卫生局关于印发XX县区卫生系统“小金库”专项治理工作实施方案的通知精神，我中心开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下： 一、专项治理的内容 专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小

2、金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括： 1、违规收费、资产处置设立“小金库”； 2、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”； 3、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”； 4、虚列支出转出资金设立“小金库”； 5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 6、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 二、自查自纠的方法和步骤 （一）动员部署（文件下发之日起至20xx年6月3日）。中心成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，

3、健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。 （二）自查自纠（截至20xx年6月15日）。按照通知要求，认真组织自查自纠工作，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。 三、自查自纠的做法 （一）加强组织领导。中心成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。 （二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。 （三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报

4、电话（0774-6282142），同时指定专人负责做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，做好执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。 四、自查自纠的结果 （一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我中心20xx年至今财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 （二）我中心严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 （三）我中心使用的票据由财务室统一管理，同时按照有关票据登记制度设置票据登记薄，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 通过深入开展“小金库”专项治理自查自纠工作得知。我中心认真执行贯彻财务管理制度的有关规定，没有以任何形式设立“小金库”现象。 内容总结（1）2、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”（2）（二）自查自纠（截至20xx年6月15日）（3）我中心认真执行贯彻财务管理制度的有关规定，没有以任何形式设立“小金库”现象