卸妆产品项目工程网络计划技术方案.docx
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1、泓域/卸妆产品项目工程网络计划技术方案卸妆产品项目工程网络计划技术方案目录一、 网络计划实施中的检查与分析3二、 网络计划调整方法6三、 工程网络计划的技术特点和分类7四、 工程网络计划中的逻辑关系9五、 产业环境分析10六、 必要性分析12七、 项目概况13八、 进度实施计划15项目实施进度计划一览表16九、 项目经济效益分析17营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21项目投资现金流量表23借款还本付息计划表26十、 投资方案27建设投资估算表29建设期利息估算表29流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 网络计
2、划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中，当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时，可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。（一）前锋线比较法前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线，是指在原时标网络计划中，从检查时刻的时标点出发，用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤
3、如下1、绘制时标网络计划图工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的，为清晰起见，可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。2、绘制实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。（1）按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各项工作进展均为匀速进展，根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例，在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。（2）按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物
4、工程量来计算而只能凭经验估算时，可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间，然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。3、进行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。（1）工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差。（2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致。（3）工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过
5、比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后，可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是，以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作，比较方法较复杂，此处不再赘述。（二）列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间，然后列表计算有关时间参数，并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。（
6、1）对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已作业时间，确定其尚需作业的时间。2）根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。（2）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。（3）比较实际进度与计划进度，存在以下四种情况。1）工作尚有总时差与原有总时差相等时，说明该工作实际进度与计划进度一致。2）工作尚有总时差大于原有总时差时，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。3）工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。4）工作尚有总时差小于原有总时
7、差，且为负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。二、 网络计划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，要对工作计划进行调整，调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。（一）改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。（二）缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络
8、计划中各项工作之间的逻辑关系，而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。为缩短某些工作的持续时间而增加的投入，可以从工程项目外部新调入资源，如增加施工机械、施工队伍等；也可利用非关键工作的机动时间，将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上；还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间，从而达到缩短工期的目的。三、 工程网络计划的技术特点和分类
9、（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而
10、降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓
11、网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、
12、搭接网络计划和流水网络计划。四、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。五、 产业环境分析保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产
13、总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。近年来，随着广大民众脸部清洁意识的成熟，以及消费水平的不断提高，越来越多的女性消费者开
14、始使用卸妆产品，卸妆产品市场需求保持快速增长。近年来，随着彩妆市场升温，卸妆产品潜力也随之快速释放。随着社会审美标准的更改，化妆成为较为普遍的事件，进而带动卸妆市场的需求，未来在彩妆行业快速发展带动下，卸妆产品市场需求持续增长，预计到2023年，我国卸妆产品市场规模将突破200亿元。卸妆产品种类较多，目前来看乳状和油状卸妆产品仍旧是市场中的主力产品，而卸妆水和卸妆膏由于用法简单、清爽而备受欢迎，近几年市场需求快速增长。从市场结构来看，40岁以上的成熟女性对于卸妆乳产品需求较高；而卸妆膏、卸妆水则备受20岁左右的青少年欢迎。应对市场需求，我国卸妆产品企业也着重关注在卸妆水方面，今年前8个月卸妆产
15、品总备案信息达4245条，仅卸妆水就占了42%，其次是卸妆液占比16%，卸妆油、卸妆乳等占比均不足10%。在卸妆产品方面，日本品牌在我国市场拥有较强的优势，市场占比达到20%左右，而本土品牌，正以高性价比参与市场竞争。在卸妆水市场竞争中，本土企业起步晚，产品缺少品牌知名度，目前国内市场由进口品牌牢牢占据，目前消费者购买最多的卸妆品牌前三为欧莱雅、贝德玛、美宝莲，尤其是欧莱雅以43%的占比远超其他品牌；专柜销售最多的卸妆品牌前三为贝德玛、美宝莲、蓓昂斯。因此可以看出，在我国卸妆产品市场，欧莱雅与贝德玛竞争力较强。最后，从渠道发展来看，化妆品店取代大卖场，成为主流渠道。同时，线上渠道发展迅速，消费
16、者通过线上渠道购买卸妆品将会越来越频繁。我国彩妆市场渗透率为43%，与发达国家相比还有不少差距。从这点来看，未来几年内，彩妆市场仍将处于增长期。而随着彩妆消费者的增多，卸妆的需求也会越来越大，卸妆产品将因此迎来史无前例的发展契机。六、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx投资管理公司2、
17、项目性质：新建3、项目建设地点：xx（待定）4、项目联系人：邓xx（二）主办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经
18、营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地
19、理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41523.68万元，其中：建设投资33338.56万元，占项目总投资的80.29%；建设期利息399.31万元，占项目总投资的0.96%；流动资金7785.81万元，占项目总投资的18.75%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资41523.68万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）25225.30万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16298
20、.38万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：70900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59360.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：8418.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.19%。5、全部投资回收期（Pt）：6.49年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30164.87万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括
21、：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建
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