4S店展厅综合楼工程施工保证质量的措施.doc

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1、4S店展厅综合楼工程施工保证质量的措施1.1质量体系简介 本质量保证体系是依照本公司ISO9002质量体系文件编制的，目的是防止内部生产施工、安装和服务全过程中出现不合格品，保证质量符合规定的要求。所有涉及到影响工程质量的过程都将严格按照本质量体系的要求来进行控制，实施管理，需要强调的是该标准所规定的质量体系要求是对规定的技术要求的补充而不是取代。1.2岗位质量职责项目经理：项目经理受企业法人委托，全面负责履行施工合同，是项目质量的第一负责人。负责组织项目管理部全体职能人员、保证企业质量体系在本项目中的有效运行；协调各项质量活动；组织项目质量计划的编制，确保质量体系进行时资源的落实；保证项目质

2、量达到企业规定的目标。项目副经理：协助项目经理保证企业质量体系在本项目上的有效运行；具体负责项目的施工管理、材料管理和机械管理；对施工过程的质量控制负责，保证分部工程达到预定目标；分管项目的安全工作和文明工地管理工作。项目工程师：协助项目经理保证企业质量体系在本项目上的有效运行；具体负责项目的技术管理和质量管理工作；负责编制项目施工组织设计和项目质量计划；负责对外技术联系工作。施工员：落实项目副经理布置的质量职能，有效地对施工过程的质量进行控制，按公司质量文件的有关规定来组织指挥生产。技术员：协助项目工程师进行项目质量管理，参加质量计划和施工组织设计的编制，做好设计变更和技术核定工作，负责技术

3、复核工作，解决施工中出现的技术问题，负责隐蔽工程验收的自检和申请工作等。督促施工员、质量员、翻样、关砌及时做好自检和复检工作，负责工程质量资料的积累和汇总工作。质量员：参与施工过程的质量管理工作，在质检人员的授权范围内对产品进行检验，控制不合格品的产生。材料员：负责落实项目生产副经理分管的材料质量管理工作，执行物资采购，业主提供产品、物资的检验和试验等文件的有关规定。测量员：负责项目的测量工作，为保证工程项目达到预期质量目标提供有效的服务和积累有关的资料。试验员：负责项目材料需试验的材料的试验工作，保证其结果能满足质量管理的需要，并积累有关的资料。计量员：负责项目的计量管理，对项目使用的各种检

4、测试报告的有效性进行控制。翻样：为物资采购提供必要的依据，协助进货物资的验收工作，控制不合格品。在施工过程中协助施工员抓好 施工过程的质量控制，参与有关分项的验收工作。关砌：在施工过程中提供数据和弹线、复核。机管员：执行公司机械设备管理和保养的有关规定，保证施工项目使用合格的机械设备，以满足生产的需要。资料员：负责项目技术质量资料和记录的管理工作，执行公司有关文件的规定，保证项目技术质量资料的完整性和有效性。1.3质量控制程序1、文件与资料管理文件与资料管理管理文件与资料管理是确保对质量体系有效运行起重要作用的各个管理部门能及时得到相应的有效版本文件和资料。2、文件和资料的分类：质量体系文件；

5、与产品质量相关的技术性文件和资料（包括图纸、规范、标准等）；有关管理性文件（包括内部和外来的文件）。3文件和资料的控制要求：文件和资料在发布使用前经授权人批准；批准发布的文件和资料由主管部门进行标识、登记、编号、发放；保证对质量体系运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用有效版本；及时从使用场所撤出失效和作废文件，并加以标识和处理；文件和资料分受控两种，受控文件由文件和资料归口管理部门加盖“受控文件”印章加以标识。为积累知识的目的所保留的任何已失效/作费的文件加盖“资料”字样予以标标识。4、文件和资料的更改文件和资料的更改由原起草部门进行。文件和资料的更改需经领导审核批准。文件和资料的更改的

6、审批原审部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的背景资料。文件和资料的更改分部更改和换版。同一文件经多次修改或重大修改时，应换版。文件和资料更改后，标时更改性质。文件和资料由资料员统一负责收集，并让这些文件、资料避免受损。1.4采购管理本公司采购活动包括物资采购和工程承包方选择、劳务分承包方选择。分别制定了企标，明确对物资采购和工程分承包方、劳务分承包的控制要求，以保证工程产品符合规定的要求。分承包方的评价：公司对分承包的评价，根据采购物资、工程分承包、劳务分承包的具体情况及时对工程质量影响程度，采取适宜的评价方法。保持评价记录。评价内容包括：评价分承包的质量保证能力；评价分

7、承包的信誉、业绩；评价分承包的满足产品质量要求的能力；评价分承包的质量体系的有效性。经评价合格的分承包分别列入物质采购合格分承包方名录、工程分承包合格分承包方名录、劳务分承包合格分承包方名录。并建立合格承包业绩档案进行动态管理。物资采购文件/工程分承包合同/劳务分承包合同对采购物资/工程分承包/劳务分承包的要求及控制方式作明确规定和说明，主要包括：物资的类别、型号、规格、等级、标识方法；分承包的质量目标、要求、人员素质；适用的图纸、文件、检验规格、标准、检验方法；适用的质量体标准、版本及编号。采购文件/工程分承包合同/劳务分承包合同由授权人审核批准。采购文件/工程分承包合同/劳力分承包合同变更

8、按规定程序审批，变更后的文件由主管职能部门及时准确地通知有关方。采购物资验证：按采购文件或合同约定的地点方式进行验证。记录验证结果。合同有规定时，业主或其代表有权在分承包方或货源处或施工现场实施物资验证，本公司给予协助。业主的验证不能替代本公司对采购物资/工程分承包合同/劳务分承包合同符合规定要求的验证，也不能排除其后业主的拒收。质量记录：建立并保存物资采购/工程分承包/劳务分承包质量记录。1.5业主提供产品的控制对业主提供的产品进行验证，贮存和维护，以确保业主提供产品符合规定的要求。控制要求：业主提供产品的品种类别、规格、数量、质量要求、验证方式在合同中加以明确。对业主提供产品按企业标准进行

9、标识和可追溯性管理、验证、搬运、贮存管理。当发生不合格、缺损、不适用和合同约定之外的情况时，及时通知客并记录。1.6产品的标识和可追溯性管理建立和保持产品标识和可追溯性控制程序，规定对施工现场物资和已完工程产品进行适当标识，确保在需要时实现可追溯性。产品标识方法可视需要采用记录、挂牌、履历卡、划区域放置、隔离等方式，每个标识对象的标识是唯一的。可追溯性管理：对工程结构、使用性能、外观质量影响大的物资及隐蔽工程，分项分部工程的标识予以记录并保持，以保证其或追溯性。1.7施工过程控制建立和保持过程控制程序，通过对影响工程质量的各个因素的控制，使施工生产全过程在受控状态下进行，以保证工程质量符合规定

10、的要求。控制要求：以施工合同/施工组织设计/或施工方案、工程项目质量计划、作业指导书等文件为质量控制指导文件。使用适宜的装备、物资、操作工艺、人员和工作环境及测试方法。1.8开工准备阶段的控制重点图纸会审：由项目工程师组织技术员、质量员、关砌、翻样等人员进行图纸会审，并参加设计交底。编制适宜的施工方案/施工组织设计/质量计划/作业指导书和作业进度计划，并向相关人员交底。由项目工程师组织项目有关人员编制施工组织设计，并汇总上报，参加公司组织的施工组织设计审批会。现场设计准备，创造适宜的作业环境。由项目生产副经理负责实施施工现场的准备工作，保证各种生产活动所需条件的落实。1.9施工阶段控制重点作业

11、计划：由项目生产副经理负责施工项目资源的配置，根据需要分别编制施工计划，材料采购申请计划，劳动力需求计划，机械设备需求计划等。执行“三令”制度和开竣工报告制度。配备适宜的设备、物资和操作、验证、管理人员。重要工序设立质量管理点，实施首件样板制。操作技术交底：一般过程，由负责该分项目工程的施工员做好与施工班组技术质量交底工作，并做好记录；关键过程由项目工程师组织对施工班组进行技术交底。工序纪律和交接管理，即由施工员督促施工班组严格按规定操作，并督促班组自检工作；项目质量员负责检查施工班组是否按规定的要求操作，发现问题及时纠正，分项分部完成后，由项目工程师及时组织检验评定。关键/特殊过程的控制：根

12、据设计图纸届时将确定关键/特殊过程。1.10作业人员素质控制项目体专业管理人员应具备相应的资质上岗、持有上岗证。施工队伍由公司劳务中心负责提供。项目体使用的电焊工、电工等特殊工程具备相应技术资质并持证上岗。施工设备的选用和保养：大型机械的选用由施工组织设计确定，公司动力科负责落实机械。施工过程控制执行本公司企业相关标准文件。1.11检验与试验建立并保持检验和试验程序，规定检验和试验管理要求，以防止未经检验或检验不合格的产品被误用/转存/交付。检验与试验计划：在工程开始时将会制定具体的检验计划和试验计划。进货检验：材料员负责对进入施工现场的物资进行检验。对需要进行复试的物资材料员负责委托试验。并

13、执行上海市建设工程质量检测见证取样送样暂行规定。过程检验施工员负责对企业自己制造的半成品进行验收。质量员负责在施工过程中的质量检验工作，项目工程师负责分项工程的质量检验和评定。最终检验：最终检验由公司质量科负责组织实施。紧急放行的控制物资若需紧急放行，根据公司程序性文件，由项目材料员提出申请，公司科技部审核，报公司总工程师审批后，方能放行。保持紧急放行的记录。1.12检验、测量、试验设备的控制建立并保持检验、测量和试验设备的控制程序，明确检查试验和测量设备的控制、校准和维修要求，以确保检验、测量和试验的数值准确可靠性。检验、测量和试验设备的配置：要求建筑安装工程项目的质量要求和测试对象所要求的

14、精度，选择适用的检验、测量和试验设备。所有检验、测量和试验设备在作用前必须经鉴定，校准和调整，并保持记录。本项目计量员，负责施工现场的计量管理工作，建立管理台账，做到账实相符。1.13检验和试验状态建立并保持检验和试验状态标识程序，规定产品检验和试验状态标识的管理要求，以防止未经检验或检验不合格的产品误用/转存/交付。产品的检验和试验状态分类：经检验和试验后合格。经检验和试验后不合格。未经检验和试验。检验和试验中。对工程过程产品和物资的检验、试验状态标识，根据标识对象分别采用记录、标签、标牌、隔离存放等方式。物资状态标识采用挂牌标识，由材料员负责物资的状态标识及维护和变更。产品状态标识采用记录

15、标识，由质量负责产品状态标识。1.14对不合格品的控制与管理建立和保持不合格品控制程序，规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置的控制要求，防止不合格品的非预期使用/或转存。不合格品的标识和隔离过程中的分部分项验评时发现的一般不合格品可以由项目质量员或项目部质量科、公司质量科评审外置。出现严重不合格品项目质量员应立即向上级报告，由公司工程部组织评审和外置。不合格的物资由项目材料员报告上级物资部门，由物资部门组织技术门、质量部门评审和处置。降级、让步接受分项工程不合格不采用让步接受。不合格物资若要采取降级使用或让步接受，应由项目材料员提出申请，公司物资部负责组织工程部、科技部、质量科评审，

16、并报公司总工程师审批，必要时尚需经设计、监理、业主同意。1.15纠正和预防措施实施纠正和预防措施文件程序，对实际存在或潜在的不合格原因采取纠正和预防措施，防止再发生。纠正措施项目部按到一般不合格品报告，由项目工程师负责制定纠正措施，并实施。项目部接到严重不合格品报告，由项目部负责制定纠正措施报公司科技部审核，经公司总工程师批准后实施。纠正措施的实施，由项目生产副经理负责组织有关人员实施。纠正措施的验证，由开具不合格报告的检验人员验证。1.16搬运、贮存、包装、防护和交付建筑工程不存在搬运和包装的要求，对用于工程的物资的搬运、贮存和工程产品防护交付制订相应的管理程序，以防止损坏。搬运、贮存由材料

17、员按有关管理制度执行。产品防护由项目生产副经理负责按企业标准实施。即采取适应的防护和隔离措施，保证产品的完好和其持续质量特性，防止造成不合格和缺陷，满足产品最终检验移交的要求。1.17产品交付项目经理负责工程施工合同内容的全部完成，参加生产主管部门组织的交付。项目质量员负责单位工程质量验评工作完成。项目资料员负责工程技术资料收集整理完成。1.18回访和维修服务工作工程竣工交付使用后，由公司质安科制定列入年度工程项目回访计划中，通过信访业主来访或其他渠道收集反映工程质量问题的有关信息，再由质安科组织有关部门、项目部、检查、分拆原因并落实维修。回访计划实施由质安科按年度回访计划，组织项目部落实回访

18、，在回访过程中回访人员对业主意见及时处理并做好记录交付项目部汇总分析并反馈公司有关部门。根据反馈信息，对回访需修理的由项目部落实修理人员和物资实施修理，修理完毕后再由专职检验人员进行检验评定并报告业主维修完毕。如交付后由业主在工程质量回访维修记录单上签字验收。回访维修结束后，项目部把回访维修记录反馈质安科，质安科对反馈情况进行统计分析，以便开展质量改进活动。1.19控制流程图1.19.1施工过程质量管理流程控制图开始现场、技术、设备等准备改正质量计划及施工方案的编制N审批Y开工整改分部分项工程质量N验收合格否Y过程控制业主监理及质监评价纠正及预防N质量验评YN交付否结束1.19.2材料采购过程

19、质量控制流程图开 始工作内容采购计划调整N Y确认否 选择供应商 1、用料申请单购划 NY 2、原材料采购计划购划 合格供应商否 3、周转材料采购划 审 批 4、分承包商资料查 5、分承包商申报表 确认供应商 6、合格分包商资表 合同约定 7、合格分包商名单 过程控制 8、购销合同 9、租赁合同进货验收 10、产品准用证N 11、产品合格证退货合格否Y 12、质量复试报告标 识 13、收料日记记录 14、原材料质量追卡结 束质量追溯1.19.3检验和试验状态标识控制流程图 开 始N进货验收未（待）检标号是否检验Y不合格状态标识N检查合格否Y处 理合格状态标识放行使用结 束1.19.4检验、测量

20、和试验设备控制流程图 开 始修理鉴定合格否采购/选择YY校准合格否N使 用报 废周期鉴定不合格合格结 束1.19.5施工机械设备管理与维护控制流程图开 始策划及设想N审批通过否Y检 查N验 收Y使 用维护、保养安装调试Y继续使用否N结 束拆 卸1.19.6纠正与预防措施工作控制流程图开 始信息收集Y不合格原因分析制定纠正/预防措施修 正纠正预防措施审核YNN审 批结 束评定鉴定实施计划合格否修改体系文件、归档Y1.19.7文件和资料控制流程图开 始分发文件和资料建立文件和资料修改起 草审 批NY批 准发 布实 施过程控制NN有效否回 收修正Y结 束1.19.8合格产品控制流程图评审与处置检验和

21、试验合格否YN标识、隔离开 始在施品物 料报 废处 理整 改验 收NN让步接受返工、返修合格否验 收YY合格否继续使用结 束1.19.9质量记录控制流程图开 始收集、整理、标识分包方的质量记录留 存留 存编 目储存、保管结 束处 理查 阅1.19.10产品标识和可追溯工作控制流程图开 始产品进场产品标识Y追 溯N领 用产品标识追 溯施工日记追 溯YN领料单过程控制收料日记产品标识采购文件YN供应商结 束1.19.11甲供材料管理的控制流程图开 始合同约定产品验证现场准备有问题否NYN接受过程控制结 束有问题否领 用有问题否Y报告甲方记 录处 置Y1.19.12培训工作控制流程图开 始调查研究制订培训计划修 订审 定N批 准培 训Y合格否考 核N补 考Y Y合格否N资格认定不予承认结 束1.19.13质量回访服务工作控制流程图开 始定期回访定期回访Y有问题否现场调查编制方案N审批审核通过否实施维修Y验 收N合 格 否Y业主接收反馈有关部门收集质量信息结 束1.19.14内部质量体系审核工作控制流程图公司完成N合格否Y结 束验 证YN采取措施跟 踪完成否确定纠正和预防措施起草、签发审核报告实施审核制定专用文件，确定审核依据委派审核员编制年度计划开 始