ERP运行考核制度-sszr.docx

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1、 名 称ERP运行考核制度名 称电 话电 话传 真传 真联系人实施顾问管理员时 间为确保系统正常运行，特制定如下制度前提：保证计算机及软件的正常应用环境；做好计算机病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照软件的操作规程正常操作，否则处于如下措施。1、各站点负责人应服从网络管理员的管理，如有违背，一次罚款责任人20元。2、服务器是局域网的核心，未经网络管理员的同意，任何人不得私自操作服务器，一经发现，一次罚款责任人100元。3、禁止私自拆装微机或未经管理员批准在微机上安装其它软件，一经发现，一次罚款责任人100元。4、严禁在服务器上使用外来软件，若因此导致服务器被病毒侵害或程序不能正常运转，将

2、对网络管理员罚款100元。5、禁止在微机上玩游戏或其它与工作无关的事情、将系统口令或本部门口令告诉他人，一经发现，一次罚款责任人50元。6、禁止未经微机管理人员批准而私自带外人来公司操作微机者，一经发现，一次罚款责任人100元。7、禁止随意删除非本人创建的文件，如经查实，将对责任人罚款200元。如对公司经济造成损失，将按公司规定的文件执行。8、对于调度提交的因缺少基础资料而不能打印制令单的产品规格，技开部在两小时之内未将基础资料补充完毕，而影响了制令单的下达，一种规格罚款责任人10元。9、各站点不按网络的有关时间要求执行，一经发现，一次罚款10元。10、作业票如有丢失，经查能确认责任人的，一张

3、罚款责任人10元，如不能确认责任人，则对相关课长一张罚款10元，调度不能私自补作业票，须查明责任者后方可补票，否则每发现一张对调度进行罚款10元。11、对不按要求填写作业票跟踪卡的，每发现一次罚款责任人10元。12、单据录入不按时完成，每发现一笔罚款责任人10元。13、以上事项由系统管理员来负责执行。基础资料： 1、客户编码必须符合，否则每笔罚款 100.00 元。 2、客户全称必须正确录入发票名称，否则每笔罚款 10.00 元。3、必须正确选择“客户类别”，否则每笔罚款 10.00 元。4、如果按外币核算，必须正确选择“使用币别”，否则每笔罚款 10.00 元。5、如果按外币冲销，在选择“使

4、用币别”的前提下，必须选择“按外币冲销否”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确选择“交易方式”，否则每笔罚款 10.00 元。7、在收付款模块未实施前，立帐方式必须选择“不立帐”，实施收付款模块后，必须选择“单张立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。 8、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。-成品代号设定： 1、品号编码必须符合，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确录入“规格”，否则每笔罚款 20.00 元。3、批号管制否无需选择，否则每笔罚款 100.00 元。 4、序列号管制否无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。 5、必须正确选择“大类”，否则每笔

5、罚款 10.00 元。6、必须正确定义并选择“中类”，否则每笔罚款 10.00 元。7、必须正确录入“货品税率”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确定义“主单位”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“预设仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。-一般定价政策：1、录入受订单、采购单前，必须定义完毕，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确定义一般定价政策，否则每笔罚款 10.00 元。-填制受订单：1、客户订单评审后，才能录入“受订单”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须按规定录入受订数量，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择“部门”，否则每笔罚款 5

6、0.00 元。4、批号无需录入，否则每笔罚款 10.00 元。 5、必须正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须正确录入“预交日”，否则每笔罚款 100.00 元。7、如果按外币核算，必须正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 100.00 元。9、如果受订单终止，必须立即做受订退回单，以便受订单自动结案，否则每笔罚款 100.00 元。10、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-新增原物料：1、品号编码必须符合，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确录入“规格”，否则每笔罚款 20.00 元。3、批

7、号管制否无需选择，否则每笔罚款 100.00 元。 4、序列号管制否无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。 5、必须正确选择“大类”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确定义并选择“中类”，否则每笔罚款 10.00 元。7、必须正确录入“货品税率”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确定义“主单位”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“预设仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。-定义材料的批量：1、 必须在生产需求分析之前定义批量，否则每笔罚款 100.00 元。2、 必须正确定义货品批量，否则每笔罚款 100.00 元。-定义产品BOM：1、 必须在生产需求分析

8、之前定义BOM，否则每笔罚款 100.00 元。2、 必须正确选择母件“仓号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、 必须正确定义母件“数量”，否则每笔罚款 100.00 元。4、 必须正确选择子件“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。5、 必须正确选择子件“用量”，否则每笔罚款 100.00 元。6、 必须正确选择子件领料“制程”，否则每笔罚款 100.00 元。-分仓存量核算：1、必须在生产需求分析之前做分仓存量核算，否则每笔罚款 100.00 元。-生产需求分析：1、 生产需求分析前，必须确认是否已定义BOM、是否已定义材料批量、是否已进行货品分仓存量核算，如果以上三条件不具备，不能

9、做生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。 2、生产需求分析后，根据生产建议下达生产计划，必须立即根据生产计划全额下达制令单，制令单全部下达后，才能根据其他受订单进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“指定仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。4、无需选择“仓库含所属”，否则每笔罚款 100.00 元。5、在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，如果没有定义BOM配方，不能进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。-下达采购计划：生产需求分析完毕后，产生了采购商品建议，生产部需要对采购商品建议进行调整，并将调整后的采购商品建议

10、打印，作为采购计划下达到采购部。必须保证采购计划准确及时，否则每笔罚款 100.00 元。-下达生产计划：生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，生产部需要对自制成品建议进行调整，并将调整后的自制成品建议打印，作为生产计划下达。必须保证生产计划准确及时，否则每笔罚款 100.00 元。-下达采购单： 1、生产需求分析完毕后，无需根据生产需求分析单转单产生采购单，否则每笔罚款 50.00 元。2、无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。3、必须正确选择“受订单号”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“采购部门”，否

11、则每笔罚款 50.00元。6、必须正确选择“使用部门”，否则每笔罚款 50.00元。7、如果按外币核算，必须正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确选择“预交日”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。10、如果订单终止，必须立即做采购退回，否则每笔罚款 100.00 元。11、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-进货处理：1、如果已下达采购单，入库时必须根据采购单转单产生进货单，否则每笔罚款 100.00 元。2、 根据采购单转进货单时，必须做到采购单与进货单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。

12、3、 必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。4、 必须正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。5、 无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。6、 必须正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。7、 必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。8、 如果按外币核算，必须正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。9、 凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。10、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。11、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-进货退回： 1、必须查找此笔退货对应的进货单号，要

13、求二者一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。 2、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。3、 须正确选择“原进货单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、 无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。5、 必须正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、 必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、 如果按外币核算，必须正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。8、 凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。9、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。10、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-采购退

14、回：1、采购合同中止时，必须立即做采购退回单，否则每笔罚款 100.00 元。2、根据采购单转采购退回单时，必须做到采购单与采购退回单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择“原采购单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-下达制令单： 1、生产需求分析后，根据生产建议下达生产计划，必须立即根据生产计划全额下达制令单，制令单全部下达后，才能根据其他受订单进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。 2、必须正确选择“计划受订”，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确填写“预开工日”，否则每笔罚款 10.00 元

15、。4、必须正确填写“预完工日”，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“预入仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。7、 必须正确选择“需求客户”，否则每笔罚款 100.00 元。8、 无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。9、 料件对应“仓库”必须正确，否则每笔罚款 100.00 元。10、料件“应发数”必须正确，否则每笔罚款 100.00 元。11、料件对应“制程”，否则每笔罚款 20.00 元。 12、制令单中止时，必须立即选择“结案否”，否则每笔罚款 100.00 元。-生产领料：1、必须正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择“制令单

16、号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。5、料件对应“仓库”必须正确，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。7、成品、半成品缴库前，必须填制领料单，否则每笔罚款 100.00 元。-生产退料：1、必须正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。5、料件对应“仓库”必

17、须正确，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。7、成品、半成品缴库前，必须填制退料单，否则每笔罚款 100.00 元。-非生产领料：1、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。7、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。-非生产退料：1

18、、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。7、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。-生产日报：1、 成品缴库前，必须做生产日报，否则每笔罚款 100.00 元。2、 生产日报数据必须准确，否则每笔罚款 20.00元。-成品检验申请：1、 成品缴库前，必须做成品检验申请单，否则每笔罚

19、款 100.00 元。2、成品检验申请数据必须准确，否则每笔罚款 10.00 元。-制成品检验：1、 成品缴库前，必须做制成品检验单，否则每笔罚款 100.00 元。2、检验数据必须准确，否则每笔罚款 10.00 元。-成品缴库单：1、成品缴库时，必须按制令单号缴库，即办理缴库时，必须明确此笔缴库对应的制令单号，否则每笔罚款 100.00 元。2、 必须正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、 无需选择批号，否则每笔罚款 10.00 元。4、 必须正确选择“成品仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。5、 无需选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。6、 制令单终止时

20、，必须选择“结案制令单”，否则每笔罚款 100.00 元。-出库处理：1、根据订单对应的制令单完成情况发货，缴库多少发多少，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择部门，否则每笔罚款 50.00元。3、必须正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。4、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。5、必须正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、 必须正确选择“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。-销货处理：1、必须正确选择“部门”，否则每笔罚款 50.00元。2、必须正确选择“转入单号”（出

21、库单号），否则每笔罚款 100.00 元。3、批号无需录入，否则每笔罚款 10.00 元。 4、必须正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。6、如果按外币核算，必须正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。8、 帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。9、 必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-销货退回：1、必须正确选择“部门”，否则每笔罚款 50.00元。2、必须正确选择“原销货单”，否则每笔罚款 100.00 元。3、批号无需录入

22、，否则每笔罚款 10.00 元。 4、必须正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。6、如果按外币核算，必须正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。8、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-受订退回：1、受订单中止时，必须立即做受订退回单，否则每笔罚款 100.00 元。2、根据受订单转受订退回单时，必须做到受订单与受订退回单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择“原受订

23、单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-库存调整单：1、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确定义并选择“调整原因”，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。5、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。7、必须正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。-盘点库存：1、必须正确选择“帐载日期”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择“盘点人员”，否则每笔罚款 10.00 元。-材料出库成本计算：1、 月末仓库向财务部出报表前，必须进行材料出库成本计算，否则每笔罚款 100.00 元。-人工及制费分摊：1、人工及制费分摊时，系统自动将本月结余写入下月期初余额档，如果不做人工制费分摊，会导致下月报表中的期初数据不正确。 结帐后，必须做人工及制费分摊，否则每笔罚款 100.00 元。-关帐：1、 末处理完毕后，必须进行关帐，否则每笔罚款 100.00 元。-2009-6-10