TS16949—产品防护控制程序bbak.docx

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1、XX公司程序文件版本：A CP-26产品防护控制程序修订:第0次 Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：1目的为确保供应商送货与产品入、出库数量与实物相符，避免造成产品混淆，防止因搬运、储存、包装及交付不当造成产品劣化损坏。2范围公司购置的原材料，生产的半

2、成品、成品。3、职责3.1生产部：负责原材料、成品、半成品在制程中的搬运。3.2仓库：负责原辅材料的搬运、储存、发放作业的及时性与准确性；入库后成品的储存、搬运、交付作业。4程序4.1产品的标识控制，执行标识与可追溯控制程序4.2搬运作业程序:4.2.1叠放原材料高度不可超出2.5米,左右摆放物品不可超出叉车0.5米,且不可超出大叉车之负载量2000公斤，小叉车1000公斤，唧车之负载750公斤，以防止搬运造成损坏。4.2.2半成品的搬运,堆放木板上应不超过两层,稳定整齐放置,并且一板一规。4.2.3成品包装前的搬运,堆放于木板上不超过三层,应轻拿轻放，整齐放置不得有倾斜之现象,并且一板一规,

3、避免搬运过程中散落，以及混规影响产品品质，成品入箱前应逐轴检查有无碰伤，并且在堆码时不得超过五层。4.2.4下雨时露天搬运铜材、纸箱、半成品铜线、成品漆包线，应盖塑胶布，以防雨淋。4.3储存管理程序:4.3.1进货的贮存管理,经IQC验收合格的物料,须以型号、类别分区摆放整齐，必要时挂货卡，由仓管员按进货的规格、数量即时办理入帐手续以备日后查询并确保帐卡物一致。4.3.2生产车间在制半成品应按指定区域分区摆放。4.3.3腐蚀性的物品,应隔离放置以避免影响其它物料的品质。4.3.4仓库内应保持清洁、干燥，以免侵蚀毁坏（常温、常湿）。4.3.5仓库内不得放入任何危险品及严禁烟火,消防通道内不得放置

4、任何物料。4.3.6所有物料保存期限,成品储存期为四年，原材料或成品超出储存期限，仓管员须填写超期储存报告单交质量部依产品的监视与测量程序执行，如检验合格，则原材料、成品的储存期限再延长一个周期。4.3.7半成品如储存30天以上未使用者，各车间应报伸线检验员检验，合格后延长一个周期。如属报废或不适用品，由质量部提出处理意见。4.4出入库管理4.4.1原材料点收作业程序4.4.1.1供应商送来的原材料,由仓管员对照采购订单核对规格、数量与外箱标识,经点收无误后,暂收并挂上待验牌,以收货报检单/来料检验报告，通知质量部做进货检验。4.4.1.2如不符合公司订单上要求的规格、数量，仓管即时呈报部门主

5、管处理。4.4.1.3经品管检验为合格品仓管按照实际点收结果开具成品进仓单办理入帐。4.4.1.4检验不合格的原材料，IQC即贴上退货标识纸或挂退货标识牌置退货区，严禁他人擅自领取或搬离它处。4.4.1.5如有来料加工，仓管员在送货单上注明“来料加工”。4.4.2原材料的领用作业4.4.2.1生产部根据生产计划所需的物料，填写领料单，经车间主管签名后，即可向仓库领料。4.4.2.2仓管员接到领料单,即时将所需的物料，核对规格、数量,无误后按先进先出的原则交领料人员。4.4.2.3生产部领料人员应核对规格、数量与领料单相符后签收，仓管员于发料当日登记入帐。4.4.2.4试验或作样品等原材料,相关

6、部门应开领料单，注明用途，经领用部门责任人核准后，方可到仓库领料。4.4.2.5仓管员每月应出具报表报生产、采购员等相关部门。4.4.3原材料退货程序4.4.3.1质量部一旦判为不合格且需用退货时，应立即通知仓管办理退货手续。4.4.4成品入出库4.4.4.1质量部判定的合格成品，由包装组长填写成品进仓单经仓管员点收后入库。4.4.4.2营销部需提前一天开出出货通知单，交质量部文员准备品质报告、交仓管员组织备货。4.5成品包装及贮存4.5.1质量部检查好成品由包装人员依包装作业指导书要求进行作业。4.5.2包装人员打好包装后,按规格型号分类摆放于木板上。4.5.3如客户对纸箱大小或包装方式有特

7、殊要求时，应按客户要求处理。4.6成品交付管理:4.6.1营销部根据仓管员出具的送货清单签字查实后组织发货。4.6.2送货员应听从营销部计划安排，当需委托提供运输的供方进行托运时，此前应按采购控制程序对供方进行评价，只有合格供方才需托运。4.6.3托运人员应按照顾客所指定地点卸货,并由客户在送货清单上签收后交回营销部。4.7本作业程序所产生之记录资料,则依记录控制程序作业。5相关文件5.1标识与可追溯控制程序5.2产品监视与测量控制程序5.3记录控制程序5.4包装作业指导书6记录6.1收货报检单/来料检验报告6.2成品进仓单6.3领料单6.4出货通知单6.5送货清单6.6磅码单6.7入库凭单6.8成品月结表Page5of5