2022年市审计局年度审计工作总结.doc

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1、XX年市审计局年度审计工作总结 今年来，xx市审计局紧密结合市委、市政府经济工作总体要求和省审计厅工作部署，科学安排，统筹推进，各项工作进展顺利。截止12月15日，共完成34个审计项目，查出违规资金和管理不规范资金65573万元；侵害人民群众利益317万元；处理处罚金额4982万元，为政府审减节约投资建设资金7085。52万元；提出审计建议被采纳79条；审计报告和审计专报被市主要领导批示13次；向纪检监察机关移送案件线索2件，涉案资金196万元。同时有56篇次审计信息和宣传稿件被省厅以上刊物、媒体采用。 一、主要工作成绩和做法 （一）转变方式方法，进一步强化审计监督。 1.科学务实立项。在审计

2、项目立项上，紧紧围绕十八大确立的改革发展目标和地方党委政府经济工作总体要求，通过多层次的反复研究论证，科学务实地突出了对政策执行情况、财政资金管理使用量大的部门、重点建设项目以及涉及国计民生部门的审计监督。如将计划生育和医疗服务政策执行情况；交通系统、城投公司等资金管理使用情况；小型农田水利建设、城市和农村基础设施建设；保障性住房、医疗保险基金等项目纳入本级重点审计范畴，强化审计工作的现实性和时效性，切实为各级党委政府解决热点焦点问题提供决策服务。今年有9份审计专报被书记市长作出具体批示，促进政府出台了市人民政府关于改革完善食品药品监督管理体制的意见、xx市农村公路养护管理实施办法两个地方性文

3、件和规定。 2.实现了两个转变。一是由传统的乡镇财务收支审计向乡镇财政决算审计转变。今年对2个乡镇首次实施了决算审计，重点对乡镇财政资金支出真实性、债务情况、惠农政策执行及专项资金、非税收入、农村基础设施建设项目等进行了审计，提出了培植乡镇财源、加强国有资产管理、严肃清理白条抵库等建议。并向政府提交了我市乡镇财政体制运行现状及对策综合分析材料，为推进全市乡镇财政体制改革发挥了积极作用。二是由书记或镇长经济责任审计向书记镇长同步审转变。今年共对5个乡镇领导干部实施了经济责任审计，其中在2个乡镇探索开展了书记镇长同步审。通过审计，既查清了党委书记和镇长在履职期间存在的问题和过错，分清各自应承担的责

4、任，避免党委书记和镇长相互推诿现象的发生。一审二人，降低了审计成本，缓解了任务繁重和审计力量不足的矛盾，同时有利于建立健全权责对等、有效的权力制约和监督机制，得到了纪检、组织部门的高度认可。 3.投资审计三个全覆盖。一是项目全覆盖。将城市基础设施、公路、保障性住房、农业综合开发、水利设施等涉及民生民利民享的政府投资建设项目列入审计工作计划，重点加强审计监督。同时针对当前城市化进程中农村基础设施建设投入的不断增长，将全市23个乡镇、3个副县级开发区基础设施建设项目纳入政府投资审计范畴，目前已对投入较大的8个乡镇和3个开发区基础设施建设项目进行了审计，审计项目总投资达24135。29万元。二是建设

5、过程全覆盖。牢牢把握项目建设程序主线，紧紧抓住立项审批、概算编制、设计、拦标价、招投标合同、合同签订、施工阶段、决算办理等8个环节实施审计监督，特别是针对施工过程中的隐蔽工程容易出现以次充好、偷工减料、虚报高估问题，采用提前介入的方式进行跟踪审计，大幅提高了项目决算的真实性。今年，仅隐蔽工程就审减1850万元。三是审计对象全覆盖。以项目建设单位为主、施工企业为辅进行审计监督，并延伸辐射至设计、勘测、监理、招标代理、造价咨询等与建设单位有项目业务关系、资金往来的单位。同时，与检察、公安、纪检监察、工商、税务、招投标办、财政、住建委建立了联合办案机制，对审计机关职权范围外的事宜，直接移送相关部门处

6、理。 4.强化了督导整改。今年10月中旬，组成5个督导检查小组，采取听汇报、查阅相关账目资料和座谈了解等形式，对2014年已完成的22个审计项目被审计单位违纪违规问题整改、采纳审计建议、落实审计决定、落实市领导批示意见等情况进行了现场督导检查，同时延伸对市经信委、农业局、国土局等11家单位进行了督导检查。此次督导检查，共列出整改清单22份，需要整改的问题155个，涉及资金310557。89万元。通过检查，目前已整改问题109个，占70。32%，整改资金243463。96万元，占78。39%。部分不能一时整改到位的问题，相关单位提出了整改打算，部分因体制机制原因难以整改落实的问题，向市委政府提出

7、了专题报告。如针对审计发现的挤占挪用计生事业费、计生奖励政策执行不到位等问题，市卫计委按照市委书记柯俊严肃认真抓好整改落实的批示要求，联合市财政、人社部门对全市农村计划生育奖励扶助和特别扶助对象进行调查核准，并通过银行卡将奖励扶助和特别扶助金打入个人账户。至9月底，共发放奖励资金715。8万元，惠及6007户农村计划生育家庭。 （二）积聚人财物，推进审计信息化建设。作为先进审计技术手段的发展趋势，今年进一步加大了审计信息化建设力度。一是今年3月，报经市政府同意，成立了xx市财政联网审计工作领导小组，并批准筹建计算机审计中心，正式启动了财政联网审计工作。目前在市政府的协调下，市财政部门已先期提供

8、数据，联网方式正在协商中；二是已将100万元联网费用列入2015年市级财政预算，为尽快实施联网审计提供了资金保障；三是加强了联网审计人才的建设，通过派出脱产学习，目前有6人通过审计署计算机中级考试，今年8月通过市人才引进工程，引进1名计算机专业硕士毕业生，为开展财政联网审计打下了人才技术基础。与此同时，全面实行了无纸化办公，所有公文全部在oa下完成，审计计划项目全部纳入oa管理，审计项目全部实行网上审理，完成对34个审计项目全部利用现场审计实施系统开展审计，其中采集到数据的项目24个，并进行了数据分析。 （三）制度与督导相结合，确保廉洁从审一是坚持实行审前谈话制度。审计组进点前，由主要负责人约

9、谈审计组成员，重申审计八不准纪律和其他党纪政规，在思想上预警；二是坚持实行审中巡察制度。不定期突击对一线审计组执行廉政纪律、审计程序和工作作风情况开展巡视监察，在第一时间内纠错处置，防范廉政风险隐患；三是坚持实行审后回访制度。审计结束后，组织对被审计单位进行回访调查，主要了解审计期间审计组是否存在不廉洁行为，构建了审前预警、审中监督、审后查究的立体监督防线。如今年共组织对审计组开展了21次巡察，对个别审计人员下乡审计时超标准进餐行为提出了严肃批评。同时积极开展廉政文化教育、反腐败形势教育和警示教育。如用电子屏滚动播放每日警示一语，开展审计干部家属廉政寄语征集活动，发挥家庭成员在反腐倡廉中的作用

10、；以当前中央老虎苍蝇一起打的反腐败斗争形势教育机关干部，不要因恶小而为之，心存侥幸，顶风违纪；用十八大以来落马的大小官员进行警示教育，每周通过局qq工作群上传一个案例，做到警钟长鸣。 （四）打破一项陈规、推进两个提升，狠抓干部队伍作风纪律建设一是废除了餐进餐出这个由来已久、不成文的土规矩，并严格规定：XX县区内一律不准在被审计单位就餐，偏远乡镇，按每人每餐20元标准在镇机关食堂就餐，审计结束后与对方一次性结清伙食费。二是推进文明审计程度的提升。组织审计干部讲解学习了审计署审计机关文明礼仪公约，要求审计人员在工作中摆正自己的位置，注意自己的谈吐举止，不能颐指气使，凌驾于被审单位之上，做到既要文明

11、执法，同时又不能放弃原则，矫枉过正，必须维护和坚持正当的权利、立场，做一名合格的文明审计人。三是推进审计工作效能的提升。每个审计项目，我们根据项目难易程度和工作量大小，确定项目完成时限，每个星期通报一次项目进度；实行了上下班电子考勤制度，工作期间严禁炒股玩游戏等，确保八小时内的工作实效。 （五）积极开展法治创建活动。今年来，我们认真贯彻落实法治天门建设纲要推进法治天门建设的实施意见和xx市2011-2015年法治建设暨第六个五年法制宣传教育工作规划，积极深入地开展审计法治创建活动。一是将法制创建工作纳入机关重要议事日程，定期召开工作会议，研究部署法治工作，并将法治创建工作纳入年度审计工作量化考

12、核范畴。二是学习法律法规，开展宣传活动。局班子成员轮流主办法制讲座，定期开展审计及其他相关法律法规知识的学习培训，切实提高了审计干部职工依法行政能力和水平。同时，在每年的12。4全国法制宣传日，组织审计人员走上街头民居，向广大市民宣讲审计法律法规知识，社会效应明显。三是建立规章制度，规范了审计执法行为。出台了xx市政府投资项目审计管理办法xx市审计局审计质量控制办法和xx市审计局审计工作量化考核办法，建立了审前警示谈话、审中巡察督导、审后调查回访制度和信息公开制度、执法过错责任追究制度等，规范了审计执法行为，推进了机关管理的规范化、法制化，有效提升了审计工作法治化管理水平。今年，我局被平安法治

13、湖北建设领导小组授予全省首批法治创建活动示范单位荣誉称号。 二、审计工作面临的形势及存在的突出问题随着经济社会的不断发展，反腐和依法治国的全面推进，审计工作将面临新的发展机遇与挑战。从国务院关于加强审计工作的意见和四中全会强调的完善审计制度，保障依法独立行使审计监督权可看出，国家将审计监督提升到了更高层次，说明国家和人民需要审计，需要审计这柄促进依法治国、保障经济健康运行的利器。因此，今后审计事业将进一步发展壮大，审计工作将进一步融入公众视野，审计独立性将进一步得到保障，审计监督作用将会更加全面地发挥。同时，审计将会面临经济领域里高智商、高智能的违纪违规和违法犯罪行为，将会面临更多更艰巨的审计

14、工作任务，将会面临技术手段更新不快、思维模式保守陈旧所带来的困境。当前审计工作存在的突出问题：一是人员少，任务重；二是审计独立性不强；三是问题整改乏力；四是经济责任审计问责流于形式；五是重大审计问题和案件线索难以上报；六是难以留住人才。要处理解决好上述问题，必须有强大的后盾作支撑。 三、2015年审计工作初步打算按照国务院关于加强审计工作的意见提出的总体要求和基本原则，一是围绕促进建立公共财政制度，加大对重点部门、重点资金、重点领域的审计力度，不仅查资金拨付和管理情况，更关注资金的二次分配及使用效益。二是围绕资金使用效益，强化政府投资审计，重点加大对重点工程、城镇基础设施建设项目的审计和跟踪审

15、计力度，突出对工程项目资金管理与结算情况的审计，确保财政资金使用的效益性。三是围绕促进依法行政、促进廉政建设，深化经济责任审计。加强对权力的监督和制约，促进领导干部认真履行职责，以推进党风廉政建设为目标，进一步开展离任审计，扩大任中审计面，健全审计评价指标体系，完善审计结果运用制度，提升经济责任审计工作水平。四是围绕民生、民利、民享，突出抓好专项资金及政策执行情况审计。牢固树立民生审计理念，从领导关注、群众关心的热点、难点问题入手，重点加大对民生资金，如社会保障、教育、涉农资金等方面的审计监督。 内容总结（1）XX年市审计局年度审计工作总结 今年来，xx市审计局紧密结合市委、市政府经济工作总体要求和省审计厅工作部署，科学安排，统筹推进，各项工作进展顺利（2）此次督导检查，共列出整改清单22份，需要整改的问题155个，涉及资金310557（3）部分不能一时整改到位的问题，相关单位提出了整改打算，部分因体制机制原因难以整改落实的问题，向市委政府提出了专题报告