ISO验证前精华版教材(doc18)vur.docx

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1、ISO-14001暨OHSAS-18001環境/安衛管理系統資料(精華版) 環境及安衛政策1. 遵行環保及安全衛生法令。2. 珍惜自然資源。3. 持續改善技污染預防。4. 控制安全衛生風險。5. 全員參與。我們的做法一、 環境/安衛管理系統模式。-P3二、 環境/安衛管理系統工作執行流程。-P4三、 顯著環境考量面(重大污染源)/顯著安全衛生風險。-P5四、 環境管理委員會組織。-P6五、 環境及安衛目標/標的及管理方案。-P7六、 環境/安衛管理辦法與ISO 14001、OHSAS-18001條文對應。-P9七、 廢棄物分類。-P11八、 環境及安衛溝通。-P12九、 環保及安衛教育。-P1

2、3十、 緊急應變注意須知。-P14一、 環境/安衛管理系統模式。 實施與運作架構與責任訓練.認知與能力溝通環境管理系統文件文件管制.運作管制緊急事件準備與應變PDCA 規劃環境考量面法令規章及其它要求目標與標的環境管理方案持續改善管理階層審查檢查與矯正措施環境管理系統稽核記錄不符合與矯正及預防措施監督與量側 環保/安全衛生政策二、 環境/安衛管理系統工作執行流程。成立環安管理委員會成立環安管理檢討會文件制作訓練法規鑑定登錄鑑別重大環境考量面/安衛風險管理系統整合訓練環境考量面/安衛風險鑑定條文解讀訓練環境/安衛法規清單建立環境考量面/安衛風險登錄先期審查制定環安政策/目標/標的 建立環安管理方

3、案 系統標准化 執行系統運作及紀錄 內部稽核及矯正 系統修正改善 外部稽核試評 申請驗証三l 我們的顯著環境考量面(重大污染源)： 1.事業廢棄物之分類 2.化學品、危害物緊急應變與準備 3.錫爐、烘烤箱、手焊等其他排出之廢氣(有機氣體、錫鉛氣體) 4.生活污水之排放 5.能資源之管制管理l 我們的顯著安衛風險（重大不安全因素）： 1.被撞 2.被夾、被捲 3.被切、割、擦傷 4.與有害物接觸 5.感電 6.不當動作四.我們的環安管理委員會 環安管理委員會組織圖 蘇州廠區 主任委員 總經理 呂劍榮員工代表 行政部經理總務課長 鄭香鈺 管理代表 褚素芳 名碩電腦FS廠 主機板/光驅廠 筆型電腦廠

4、 系統組裝廠 委員 委員 委員 委員 廠長 葉中興 廠長 李西文 廠長 許世奇 廠長 陳信政 幹事 幹事 幹事 幹事 行政部 行政部 行政部 行政部 雷虹 馬 娟 呂金珠 張志翔五、我們的環境目標標的及管理方案政 策編號目 標標 的方 案遵行環保及安全衛生法令MT02-001作業環境監測管制作業環境監測達成率100%作業環境監測計划遵行環保及安全衛生法令MT02-002員工健康檢查員工健康檢查達成率100%健康管理計划珍惜自然資源MT02-003降低mylar的使用量Mylar的使用量降低為原來的60%降低mylar的使用量計划珍惜自然資源MT02-004控制作業手套的使用量作業手套使用量減少

5、20%控制作業手套的使用量珍惜自然資源MT02-005減少錫爐保養用抹布減少50公斤/月錫爐保養用摸布減少計划珍惜自然資源MT02-006生產線手套用量節約節約原使用量的1/4生產線手套使用量節約計划珍惜自然資源MT02-007減少夾鏈袋的請購量減少夾鏈袋的請購量500只/月減少夾鏈袋的請購量計划珍惜自然資源MT02-008減少抹布月使用量減少抹布月使用量10%減少抹布月使用量計划珍惜自然資源MT02-009減少白紙月使用量減少白紙月使用量8%減少白紙月使用量計划珍惜自然資源MT02-010打印紙月使用量減廢減少打印紙浪費2包/月打印紙使用量減廢計划珍惜自然資源MT02-011減少A4紙使用量

6、減少A4紙使用量的20%減少A4紙使用量計划珍惜自然資源MT02-012減少防焊膠帶的使用量減少防焊膠帶使用量的40%減少防焊膠帶使用量計划珍惜自然資源MT02-013抹布使用量減廢減少抹布使用量20%抹布使用量減廢計划珍惜自然資源MT02-014棉手套使用量減廢減少棉手套使用量20%棉手套使用量減廢計划珍惜自然資源MT02-015減少打印紙用量減少打印紙用量20%打印紙用量減少計划珍惜自然資源MT02-016節省A4紙使用量節省A4紙原使用量的20%A4紙使用量節省計划珍惜自然資源MT02-017A4紙使用量減少A4紙使用量減少10%A4紙使用量的減少計划珍惜自然資源MT02-018總檢單以

7、及不良小白條使用申請量的減少減少原申請量的40%總檢單以及不良小白條使用量減少計划珍惜自然資源MT02-019靜電手套使用量減少靜電手套使用量減少10%靜電手套使用量的減少計划珍惜自然資源MT02-020靜電手套及棉手套費用減少靜電手套及棉手套費遙減少20%靜電手套及棉手套費用減少計划珍惜自然資源MT02-021條碼列印紙減廢條碼列印紙減廢10%條碼列印紙減廢計划珍惜自然資源MT02-022生產用A4紙減廢生產用A4紙減廢15%生產用A4紙減廢計划持續改善及污染預防MT02-023降低環境污染規划施工達成率100%清錫區改造計划持續改善及污染預防MT02-024生產垃圾分類生產垃圾分類達成率1

8、00%生產垃圾分類計划持續改善及污染預防MT02-025改善水資源的污染沾錫海綿上之錫渣回收率100%沾錫海綿上之錫渣回收計划持續改善及污染預防MT02-026節約錫膏,減少有害工業廢棄物的產生將現在錫膏報廢比率降至17%節約錫膏,減少錫鉛廢棄物的產生持續改善及污染預防MT02-027內部環安意見&虛驚事件提報數內部環安意見&虛驚事件提報數2次/月內部環安意見&虛驚事件提報數推動計划持續改善及污染預防MT02-028完成使用之飲水机水質檢驗水質檢驗達成率100%飲水机檢測計划持續改善及污染預防MT02-029減少打印机,傳真机鼓粉污染打印机傳真机維護1次/2月打印机,傳真机維護計划持續改善及污

9、染預防MT02-030加強員工健康安全完成飲水机不合格水質改善合格率100%飲水机水質改善計划持續改善及污染預防MT02-031廢于電池回收廢于電池回收率100%廢于電池回收計划持續改善及污染預防MT02-032NBSMT FSSMT廢氣味濃需加大排量使吸風口風速達到0.8m/s加大排量減低廢氣味計划持續改善及污染預防MT02-033各洗手池下水道堵給環境衛生造成污染需改善使排水暢通,衛生率達100%水池防堵方法計划控制安全衛生風險MT02-034安全衛生工作守則稽核違反次數20次/月以下安全衛生工作守則稽核計划控制安全衛生風險MT02-035進出碼頭升降平台按鈕重新安裝牢固率、安全率達到10

10、0%升降按鈕安裝計划全員參與MT02-036加強員工廢棄物分類意識廢棄物正確分類宣導率100%廢棄物分類宣導計划六、我們的環境及安衛管理系統與管理辦法對照系統條文文件名稱文件編號4.4.4環境管理系統文件化/文件化環境與安衛管理手冊F1-0014.4.1架構與職責4.4.4環境管理系統文件化/文件化品保手冊Q1-0014.2環境政策/職安衛政策政策管理辦法F2-C014.3規划職業災害防止管理辦法F2-C024.3.1環境考量面/危害鑑別、風險評估與風險控制的計划環境考量面與安衛風險鑑定管理辦法F2-C034.3.2法令規章與其他主要事項法規鑑定管理辦法F2-C044.3.3目標標的/目標目標

11、標的及方案管理辦法F2-C054.3.4環境管理方案/職安衛管理方案4.4.3溝通溝通管理辦法F2-C064.4.6作業管制作業管制管理辦法F2-C074.4.7緊急事件准備與應變緊急應變措施管理辦法F2-C084.4.6作業管制空氣管制作業規範F3-C014.4.6作業管制水管制作業規範F3-C024.4.6作業管制廢棄物管制作業規範F3-C034.4.6作業管制化學品管制作業規範F3-C044.4.6作業管制噪音管制作業規範F3-C054.4.6作業管制能資源管制作業規範F3-C064.4.6作業管制安全衛生工作守則作業規範F3-C074.4.6作業管制事故通報處理作業規範F3-C084.

12、4.6作業管制承攬商環安作業規範F3-C094.4.6作業管制機械設備作業規範F3-C104.4.6作業管制消防設備作業規範F3-C114.4.6作業管制環境監督作業規範F3-C124.4.6作業管制醫療衛生作業規範F3-C134.4.6作業管制食品衛生作業規範F3-C144.4.2訓練、認知與能力環安教育作業規範F3-C154.4.2訓練、認知與能力教育訓練辦法A2-0014.4.5文件管制/文件與資料管制文件與資料管制辦法D2-0014.5檢查與矯正措施矯正及預防措施管理辦法Q2-0024.5.2不符合、矯正及預防措施/損害事件、偶發事件、不符合、矯正及預防措施4.5.1績效量測與監督量測

13、儀器與設備校驗管理辦法E2-0024.5.3紀錄/紀錄與紀錄管理記錄管理辦法Q2-0064.5.4環境管理系統稽核/稽核內部稽核管理辦法Q2-0074.5.4環境管理系統稽核/稽核採購管理辦法P2-0014.5.4環境管理系統稽核/稽核PCB ASSY外包商導入與管理辦法C2-0014.5.4環境管理系統稽核/稽核外部稽核4.6管理審查管理審查七、我們的廢棄物分類事業廢棄物分類表NO一般事業廢棄物NO資源事業廢棄物NO有害事業廢棄物NO1標籤紙1紙箱1PCB板邊料2衛生紙2紙板2未含電子電阻件PCB板3飲料紙盒3擦手紙 紙類3含電子電阻件PCB板4塑膠飲料盒4紙筒4錫渣(資源類)5吸管5捲軸紙

14、帶5廢溶劑6零食包裝紙6回收廢紙6廢電子零組件7IC包裝鋁箔袋7捲軸7廢乾電池8手套8IC管8空錫膏罐9乾燥包9TRAY盤9空溶劑桶1010氣泡袋10廢上下蓋1111塑膠盒11日光燈管1212保特瓶 121313塑膠袋 塑膠類131414塑膠捲帶141515捲帶膠膜151616伸縮膜161717PP打包帶171818保麗龍181919零件腳192020鋁鐵罐 金屬類202121廢五金 212222廢電線電纜222323玻璃瓶罐232424玻璃門窗 玻璃類242525玻璃鏡面252626木材類262727餿水 其它類27282828八、我們的溝通: 意見溝通流程圖 本公司內外溝通/諮詢意見 環境

15、/安衛意見箱及意見表放置於 警衛室和餐廳 蒐集整理 登錄 處理 環安管理委員會/環安管理檢討會 回覆 結果 九、我的環保及安全衛生教育:1環安政策2環安目標標的3內部溝通方式4顯著環境考量面5緊急應變任務編組及程序6逃生路線、緊急集合地點7節約用水、節約用電8使用化學品注意事項9事業廢棄物分類10消防常識11滅火器操作訓練12MSDS物質安全資料表13防護器具使用與保養14交通安全宣導15重大安全衛生風險十、緊急應變須知: 1.緊急應變組織架構:(日間、夜間、假日) 應變指揮官 (部隊長)發言人 指 揮 班通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班 班 長 班 長 班 長 班 長 班

16、長 班 長 2.1.2各事故區緊急應變組織架構：(地區隊) (日間) 本部 應變指揮官 通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班 班 長 班 長 班 長 班 長班 長 1.3各事故區緊急應變組織架構：(地區隊) (夜間)本部 事故應變指揮官 (地區隊長 夜班高階主管) 通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 2. 1. 4假日緊急應變組織架構： 本部 應變指揮官 (警衛組長) 通報聯絡班滅 火 班 2.緊急應變組織人員職掌 組織名稱工作職掌應變指揮官負責指揮事故現場各項應變措施，掌握意外災害狀況，推動應變架構各班功能指揮。發 言 人

17、負責對外發佈新聞指 揮 班輔助隊長、向地區隊長傳達命令及情報、向消防隊提供情報，並引導至災害現場、其他指揮上必要之事項。通 報 聯 絡 班向消防隊通報，並確認已通報、聯絡有關人員、適當進行場所內廣播，應避免驚慌。滅 火 班指揮地區隊展開滅火行動、使用滅火器及消防栓進行滅火工作、與消防隊聯繫並協助之。避 難 引 導 班大聲指引避難方向，避免發生驚慌、打開緊急出口(安全門等)並確認之、移除妨礙避難之物品、操作避難器具及擔任避難誘導、確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡部隊長。安 全 防 護 班關閉防火門及防火鐵捲門等、緊急電源之確保及液氮槽等危險設施之停止供給運轉、升降機之緊急處置、排煙處置、設定

18、禁止進入區域。救 護 班設置緊急救護所、緊急處置受傷者並登記其姓名及地址、與消防救護隊聯繫，並提供情報。備註（夜間及假日）1. 夜間事故發生時由夜班最高主管、假日事故發生時由警衛組長擔任應變指揮官，若有較高層主管加班，由較高級主管擔任，若現場未運轉且無其他人員加班由警衛人員視狀況速撥119請求支援。2.事故發生進入第二階段，警衛人員應立即應立即聯絡所有各組在外人員返廠。3.先行返廠人員以較高職位為應變指揮官，待再較高一級到達再由其指揮，依此類推。4.應變指揮官應視狀況派返廠之各級主管擔任各職責小組之代理人，待其負責人返廠再行交還負責。緊急應變程序: *安全警示系統發出警報。 *人員發現意外狀況

19、。事故確認 *由警衛副班人員攜帶無線電對講機馳往狀況發生事故區確認。現場實施緊急應變 *就地取消防器材搶救或其他應變措施。第一階段應變判斷事故是否可有效立即控制搶 救 是 *視事故區域及類型採取行動 否尋求廠內人力支援 啟動廣播系統 通 知119消防隊第二階段應變通知請求廠外支援繼續搶救災害結束判斷事故是否可有效立即控制 是 否一次重傷三人以上或一次急性中毒十人以上的事故,必需於24小時內通知當地主管机關判斷事故是否影嚮廠外 否成立第三階段應變疏散對外發佈消息判斷是否影嚮廠外 是 否 保持警戒災變階段事故型態應變處置應變指揮官指揮中心第一階段：廠內小災害(初步應變)1. 各部門區域內發生小 火

20、災。2. 人員傷害(3人以下輕 傷害)。3.環境污染或液氮管路小量污染/洩漏。4.地震2級輕震(門窗 搖，一般人均可感到 ，無影響狀況)。就地採取緊急應變措施搶救等不須進行疏散。事故區隊長事故區辦公室第二階段：廠內較大災害(持續應變)1. 廠內小火無法控制持 續擴大。2. 人員重大傷害(死亡 或三人以上傷害)。3.環境污染或液氮管路大量洩漏發生事故。4.鄰廠火災可能波及本 廠安全。5.爆炸。6.強烈颱風引起災害。7.地震3級弱震以上： a.3級弱震： 房屋搖動，門窗格格 作響懸物搖擺，盛水 動盪。 b.4級中震： 房屋搖動甚裂，不穩 物傾倒，盛水八分滿 者濺出。 c.5級強震： 牆壁龜裂牌坊煙

21、囪 傾倒。1.就地採取緊急應變措施疏散。2.消防隊到達時應變指揮權轉交消防隊處置。3.環境污染/液氮管路洩漏事故發生后,48小時內向當地環保主管机關報告事故區隊長部隊長警衛室第三階段：災害擴大至廠外災變有可能波及鄰廠。應變指揮權交給消防隊處置消防隊警衛室4.本公司廠區可能產生災害如下:1).火災2).污染洩漏3).天災(颱風、地震、水災)5.特別注意事項: 1). 緊急警報響起（廣播通知發生災變事故），所有電話線路停止對外通話，以保持線路暢通向外請求支援。2).警報發出時，事故發生地點若進入第二階段應變，除工作需要搶救人員外，其他人員應即撤至緊急應變集合站(廠區南面小河邊)待命。6.逃生路線請自行參考懸掛與各單位之逃生路線圖。18