恒丰纸业集团监察审计处监察审计员岗位说明书eglh.docx

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1、集团监察审计处监察审计员岗位说明书基本情况岗位名称监察审计员所属部门监察审计处直接上级监察审计处处长直接下属职责1. 依照党规党法、行政监察法、审计法等法律、法规，参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定和修改内部审计工作标准及质量保证程序2. 参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风险管理进行评审3. 参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划，并参与实施4. 参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目，编制监察审计报告5. 参与对集团公司及控股、参股公司的国有资产、负债、损益、财务收支、经理（厂长）经济责任制进行审计监督6. 参与对集团派驻下属公司（厂）的总会计

2、师、财务主管进行管理，并对其工作进行评价、考核7. 根据干部管理权限，参与对子公司（厂）的经理（厂长）离任，进行离任审计8. 参与对股份公司销售公司的销售费用进行审计9. 参与对股份公司采购部采购费用的审计10. 参与对股份公司各分厂的自有资金使用情况进行审计11. 参与集团公司的各项重大投资行为的事前审计，并提出建议和意见。参与技改项目、建设项目竣工决算的审计监督12. 参与对大宗物资采购、产品销售等经济合同进行审计13. 参与公司总经理授权的公司热、难点问题的审计14. 参与检查党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为的检查15. 参与

3、配合资产、财务、纪检、监察部门的财经法纪检查，资产检查，效能监察，经济案件，违纪案件与纪检、监察审计有关的工作 16. 负责文件收发、保管、归档，来信来访接待登记工作职权1. 集团及股份公司内控制度健全性的评审权2. 集团及股份公司内部审计计划的建议权和实施权3. 依据有关规定对有关部门和个人的审计权4. 对违法违纪行为的调查权5. 对违法违纪行为处理的建议权 6. 对各部门索取必要的资料权工作关系内部工作关系与集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售公司、采购部、资产管理处、法治处协调工作外部工作关系市纪委、监察局、市审计局工作记录提交的资料：1) 自有资金使用情况报告2) 经济

4、效益审计报告3) 离任经济责任审计报告4) 销售费用审计报告5) 其他专项审计报告6) 违法违纪案件初查、调查、立案、结案等报告7) 立项、监察报告及建议书8) 采购费用审计报告提交给：处长办公设备计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、照相机、计算器任职资格学历职称中专以上，初级以上专业会计、审计年龄55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经验工作技能熟练使用各种办公软件 熟悉纪检监察工作程序，掌握党政纪法规，有一定的组织、协调、公文写作能力，有独立处理问题的能力熟悉纪检、监察审计业务和有关财经制度，善于发现帐务及经营中存在的问题，能提出合理的建议和解决措施职前培训新会计制度和审计新知识、方法、新业务的培训企业文化、纪检监察业务、经营管理知识其他要求版本控制修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-22版本建立