县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案.docx

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1、县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案 县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案 为适应卷烟工业整合后对烟叶品质提出的更高要求，确保烟叶质量稳步提高，增强烟叶市场竞争力，提高全县烟叶的整体种植水平，以狠抓烟叶生产标准化为中心，创新机制，强化管理，建立烟叶生产质量管理控制体系。 一、总体指导思想 围绕市场需求，针对我县烟叶生产和烟叶质量存在的不足和潜力，强化烟叶生产责任制，以旱作栽培技术统揽全局，大胆探索和运用国内外先进生产技术和科研成果，逐步改进和完善现有烟叶生产技术和生态环境，形成具有特色的优质烟生产管理模式和标准化技术体系，稳定和提高烟叶质量的均一性。 二、加强组织领导，完善烟叶生产管理。 为推进烟

2、叶生产质量管理控制体系的顺利建立，确保各项技术措施全面到位，成立由政府烟办室、烟草公司生产部门、烟站等单位组成的领导小组，下设一个懂生产、会管理的技术执行小组，具体负责方案的推行和实施工作。领导小组主要负责优质烟叶开发的组织领导工作，负责人员调配，审查生产技术方案，确定相关经济政策和各项经费开支，检查、督促技术执行组的工作，及时解决方案执行过程中遇到的各种困难和问题。技术执行组负责制订优质烟叶开发的全部技术方案和贯彻落实各项生产科技措施，管理和指导烟叶生产技术人员开展工作。公司生产科、烟站管理包村技术员，技术员管理分管的种烟农户，形成了一个分级管理，各负其责，各司其职的技术管理执行系统，保证各

3、项工作落实到位。 三、分环节制订烟叶生产技术方案，强化关键技术措施落实。 针对烟叶生产种植水平不均、区域分布不平衡的现状，根据我县的自然环境和种植习惯，制定了县烟叶生产技术方案和县烟叶生产示范区建设实施方案。在对全县烟叶生产确定整体技术路线、制定统一技术标准和经济质量指标的基础上，结合不同的种植环境和种植基础，又分环节制定了切实可行的管理技术措施，狠抓落实，并及时总结技术措施执行情况，收集反馈信息，不断完善生产关键技术。 1、严格选择适宜优质烟生长的生态环境 优质烟叶的生态环境必须优良，要经过严格选择，保证种植烟叶的土壤、水源、环境不能有任何污染，对土壤中的ph值和12种矿物质元素含量要进行分

4、析，根据检测结果，确定施肥方案。坚持轮作，提高土壤的有机质含量，减小土壤板结，防止土壤流失与污染，采取土壤改良的方法，从源头上保证烟叶生长发育的良好环境，提高烟叶质量。 2、搞好品种筛选，种植优良品种 选择良种是提高烟叶品质的基础，全县以云烟85、云烟87为主要品种，少量搭配nc89品种，并积极进行示范筛选，逐步确定适合本地的优良品种。 3、合理轮作倒茬，精细整地保墒 坚持走旱作农业技术路线，严格轮作制度，选择适宜前茬，重视有机肥的使用，改善土壤结构，重秋耕，精整地，培肥地力，确保优质丰产。 4、以推广漂浮育苗为重点，多种方式相结合培育壮苗 以漂浮育苗为龙头，在全县大力推广托盘育苗、营养袋育苗

5、等科学育苗方式，加速推广集约化、工厂化和商品化育苗。认真搞好苗床管理，落实好剪叶锻苗、控水锻苗、揭膜锻苗，并在移栽前叶面喷施病毒必克、一遍净、甲基托布津、中西杀灭菊酯等药剂预防病虫害的发生，以培育出根系发达的无病壮苗。 5、坚持平衡施肥，确保烟株营养平衡 烟株营养平衡是烟叶香气形成的基础。依据土壤化验结果，在施肥种类上，坚持“控氮增钾，提高硝态氮比例，全面增施有机肥”的原则，平均亩施农家肥1500公斤，饼肥20公斤，硫酸钾10公斤，硝酸钾3公斤，n、p、k配比达到1：1：23，其中硝态氮比例达到45%，从而降低烟碱含量，改善烟叶品质，提高上部叶可用性。在施肥方法上要采用地下地上相结合的方式，将

6、全部农家肥、饼肥、60%的复合肥混合后作底肥条施，钾肥、40%复合肥作穴肥，硝酸钾在移栽后20天左右作追肥施入，同时喷施3次以上磷酸二氢钾和微肥等叶面肥，补充中微量元素，促进烟株营养协调，旺盛生长。 6、提高移栽质量，扩大地膜覆盖 依据云烟系列品种特点，要求所有烟田全部在最佳移栽期内适时移栽，在移栽时拉线定位，做到横、竖、斜成行，行距控制在1.01.1米,株距0.50.55米，充分保证烟株地上地下营养平衡，为烟株生长整齐一致，分层落黄成熟奠定基础。要扩大地膜覆盖面积，移栽后及时盖膜，并严格按照有关技术要求操作，充分发挥其增温保墒作用。 7、加强田间管理，提高规范化生产水平 （1）中耕。烟田普遍

7、中耕2次以上，通过中耕调节地温，消灭杂草，提高肥效，促进烟株根系的发育。 （2）补水追肥。根据云烟系列品种前期生长缓慢的特点，在移栽后20天，对烟田普遍浇施硝酸钾肥料，促进烟株早发快长。 （3）适时打顶，及时抹杈一般烟田，中心花开放时打顶；高肥力烟田，扪心打顶多留叶；肥力较差的烟田，打扣心顶，确保烟株园顶。对于早花烟株 县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案第2页 ，如果地力好，长势好，可以留一烟杈，杈烟不宜贪多，一般留34片。打顶后腋芽萌发很快，采取化学或人工的方法，彻底抹掉烟杈，避免无谓的养分消耗。 8、健全病虫害测报网络，全面落实综合防治措施 公司确定专人负责病虫测报工作，按照三级站标准落实

8、经费、配备设备，努力做到“三落实，一发布”，并确定三个烟站为测报点，确立专职测报员，力求测报准确及时，为科学防治提供可靠依据和指导。贯彻“以防为主，综合防治”的植保方针，采用农业的、生物的综合防治技术，提高烟株营养抗性。还要根据预测预报的情况，采用化学防治的办法，综合防治烟草病虫害。 9、成熟采收，科学烘烤 烟叶成熟度是提高烟叶质量的关键技术。为了提高下部叶的质量和上部叶的可用性，在成熟采收上坚持下部叶适时旱收，中部叶适熟稳收，上部叶充分成熟后再收，顶部叶46片一次采收。在烘烤上积极推广“三段式”烘烤工艺，一方面提出以控制湿球温度为主要依据的科学烘烤方法，提高烟叶烘烤水平，增加烤烟烤后的香气物

9、质，改善烟叶内在质量，另一方面，积极推广下排湿烤房，以解决当前烘烤中出现的青筋、挂灰现象。 四、加强技术队伍建设，完善技术推广网络 目前分散种植的烟叶生产组织管理形式，是造成生产技术棚架、技术方案到位率低、生产管理水平进步慢的主要制约因素。公司按照烟叶生产责任制的要求，管理使用好烟站技术人员，所有从事烟叶生产技术指导人员，都要经过脱产培训、环节示范培训和严格考试等形式，使其达到会讲课、会操作、会进行技术指导的标准。并通过机关科室包烟站、烟站职工竟标包村、招聘农民技术员等多种途径加强对烟农的技术指导，把技术培训作为服务烟农的重中之重，贯穿于烟叶生产的全过程，制定切合实际的培训方案和具体措施，加大

10、对烟站技术人员和烟农的培训力度，采取召开培训会、利用媒体、印发资料等形式，扩大培训范围，营造学习氛围，建立完备的技术推广体系，切实提高从事烟叶生产人员的基本素质，带动烟农生产水平的整体提高。 五、提高烟叶生产安全性，对烟用物资实行全过程监控 在烟叶生产过程中，将对各种烟用物资进行严格管理，实行全程监控： 1.保证所用种子质量和纯度，并无转基因成分； 2.烟叶漂浮育苗使用的水源、基质及育苗专用肥符合质量要求； 3.在烟叶成苗期，对烟苗的农药残留、有无转基因成分和种子纯度进行检测； 4.严格按照分公司要求统一购肥，并对烟草专用基肥、追肥品种和质量进行监控； 5.使用国家烟草专卖局推荐认可的农药，避

11、免超过使用次数和允许使用的剂量，杜绝过期农药的使用，烟叶收获前14天严禁施用农药； 6.对病害烟株残体进行严格管理，实行集中消毒掩埋； 7.加强烤房建设材料和使用燃料的检测和管理； 8.对收购烟叶的每个部位都留取样品，全面进行检测分析。 六、强化户籍化管理，对烟站职工实行台帐式管理 烟农是烟草商品的生产者，烟农素质高低和技术熟练程度直接关系到生产技术方案执行的到位率和烟叶的生产、收购质量。通过强化户籍化管理，详细记载每户烟农的基本情况和各环节的主要生产措施，准确掌握不同区域的气候、土壤特点，综合研究烟叶种植布局、品种选择、气候变化、平衡施肥、技术方案等与烟叶质量和种烟效益间的相互关系，从而因地

12、制宜的制订符合当地实际生产情况的技术措施。另外，对烟站职工实行台帐式管理，建立完整详细的生产日志，要求烟叶技术员根据烟农的素质高低实行个性化服务，缺什么技术教什么技术，哪个环节差就重点帮助哪个环节，做到有的放矢，热情周到。 七、建立健全激励机制，全面推行“六包一联”责任制 为全面提高广大干部职工工作积极性，进一步强化烟叶工作责任制管理，增进服务意识、竞争意识和忧患意识，公司出台了烟叶生产绩效挂钩考核办法、末位淘汰实施方案等文件，对部分烟站站长进行公开竞争招聘，烟站职工竟标包村，对烟叶生产分环节进行考核，落实生产收购计划的动态管理，并按照“六包一联”责任制和万斤烟叶工资含量包干管理办法，将收购任

13、务层层分解，落实到村，落实到人，极大激发了职工的工作热情。 八、搞好示范园区建设，带动整体生产水平提高以提高生产水平为中心，把综合配套运用各项高新技术作为优质烟示范园区建设的工作重点，突出抓好优良品种、平衡施肥、地膜覆盖、膜下移栽、烤房建设、集约化育苗（托盘或漂浮）等关键技术措施的落实。加强组织领导，强化目标责任，提高措施到位率，真正把示范区建设成为高新技术的展示田、科学种植的样板田，充分发挥示范区在技术组装配套和标准化管理等方面的典型引导作用，以点带面，示范推动提高整体生产水平。 九、扩大生产投入规模，完善烟田配套设施加强生产投入是稳定面积、提高生产水平的重要保障措施。公司根据国家有关政策，

14、借鉴外地的成功经验，结合实际，积极出台了烟叶生产扶持奖励办法，在技术推广、基础设施投资、科研开发、发展环境等方面研究配套的激励政策，用政策调动各方面参与和支持的积极性。在加大投入的基础上，规范生产投入管理，建立多元化的投入机制，确保投入资金到位、物资落实到位，在整地、供种、肥料、农膜、农药等方面进行有针对性的重点补贴，甚至免费供应，加强对重点植烟乡村烟田水利建设、炕房建造等配套设施的扶持，制定多种优惠奖励措施，调动政府抓烟积极性，鼓舞烟农种植热情，达到提高生产水平、提高烟叶质量的目的。 十、坚持科研与开发相结合，完善生产技术规程在立足于自身努力的基础上，广泛借助外力，特别是借助科研部门、卷烟企

15、业的智力支持，密切与河南农大和郑州烟草研究院、许昌烟草研究所的技术合作关系，搞好科技创新工作，时刻关注最新科技发展动态，按照引进、试验、示范、推广程序，组装集成、消化、吸收、利用科研成果，提升烟叶生产的科技含量，提高烟叶的整体质量。 精选阅读 区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 XX区审计局年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 XX区审计局20xx年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下： 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；

16、 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、GB/T1900120xxidtISO9001:20xx； 2、审计局质量管理体系文件； 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长：XXX 组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 六、审核时间 计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。 XX区审计局 二九年一月四日 附：审核日程 审核日程具体安排如下： 日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过

17、程 日8:30- 9:00首次会议 9:00- 11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4 11:30-12:30午餐、休息 12:30- 14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 14:30- 16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 28日8:30- 10:30财

18、政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5 10:30- 11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5 11:30-12:30午餐、休息 12:30-15:00审核组内部汇总 15:00-16:00末次会议 注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。 2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。 3内审员不参加本部门的审核。 编制：审批： 公司生产部2021年质量管理工作计划 生产部在产品质量上有过几起质量

19、事故，虽然各种原因都有，比如真石漆原型设备及改造输料管道，在冲洗方面很难做到百分百到位，而且生产设备配备不足，从金鼎拆除安装的部分设备，使用的年限都比较长，功能和性能都不很稳定，致使现有设备交替使用，导致一些产品只能在指定的1台或2台机上交替生产，如真石漆、质感涂料及厚浆型产品等。还有调色人员技术不一，也导致了部分调色产品出现问题。 通过产品质量问题分析，2021年质量管理上的工作计划如下： 1、加强员工质量淡薄意识：目前部分员工身上还存在质量事不关己，漠然置之的态度，只顾产量不管质量的生产现象；这与员工质量意识的培养，树立质量危机感，落实产品质量责任制做得不好有关，明年要着手贯彻质量管理制度

20、，加大生产过程的控制力度。 2、建立全员参与质量的理念：我们现在缺乏的就是全员参与的质量意识，还存在产品质量是检验出来的，不是生产出来的错误观念，出了质量问题没有及时分析原因和找出解决方法；有时也会出现生产现场有管理但执行不到位的现象。总之看来：产品质量若光靠几个人上去管理，想做到尽善尽美是不可能的，它需要各级管理人员的积极配合和参与，因此生产部在以后的生产过程中，要加强过程控制的考核，增加产品出厂合格率达标。 3、缺乏质量记录控制：产品在整个制造过程中，如何完整记录产品过程质量状态显得尤为重要，如果有了完善的质量记录，它将为产品设计更改、技术分析、数据查寻等提供准确的依据。加强工程单执行过程

21、控制与考核，但很多工作还需要技术部门协助，加强细节上的管理。 4、针对以上问题，生产部决定在12年每季度，对工艺员、调色工、兼职计量员由技术部协助进行一次培训。 区审计局2021年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 XX区审计局20xx年度ISO9001质量管理体系内部审核计划XX区审计局20xx年度ISO9001质量管理体系内部审核计划为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下： 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性； 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程（包括财政审

22、计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、GB/T190012021idtISO9001:2021； 2、审计局质量管理体系文件； 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长：XXX 组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 六、审核时间 计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。 XX区审计局 二九年一月四日 附：审核日程 审核日程具体安排如下： 日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程 日8:30- 9:00首次会议 9:00- 11:30局长、管代4

23、.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4 11:30-12:30午餐、休息 12:30- 14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 14:30- 16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5 28日8:30- 10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.

24、5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5 10:30- 11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5 11:30-12:30午餐、休息 12:30-15:00审核组内部汇总 15:00-16:00末次会议 注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。 2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。 3内审员不参加本部门的审核。 编制：审批： 安全环境与健康（HSE）管理体系文本 安全环境与健康（HSE）管理体系文本 前言随着经济的快速增长，与生产密切相关的安全、环境与健康问题受

25、到人们普遍关注，世界上各种类型的组织都越来越重视自己在安全、环境与健康方面的表现和形象，并期望以一套系统化的方法来推行其管理活动，以满足法律和自身方针的要求，实现企业的可持续发展。90年代以来，一些发达国家的石油公司率先开展了实施安全、环境与健康管理体系的活动。为消除和减轻石油石化企业生产过程中存在的风险和危害，保护员工的健康和生命财产安全，维护生态环境，使中国石油化工集团公司的安全、环境与健康管理与国际接轨，并在安全、环境与健康管理上创国际一流的业绩，特制定本标准。本标准表述了建立、实施和保持安全、环境与健康管理体系必需的要素。本标准是中国石油化工集团公司为保证自身和相关方(客户、承包商、合

26、作者等)实现安全、环境与健康管理目标而制定。本标准是支持而不是取代中国石油化工集团公司现存的健全、可行和有效的管理制度和体系。本标准提出了安全、环境与健康管理体系的基本要求。各直属企业及托管企业的安全、环境与健康管理体系的运行应以此为准则，结合自身特点实施。本标准在制定过程中，参考了IS0CD14690石油天然气工业健康、安全与环境管理体系和公司HSE的管理层指导手册，本标准由中国石油化工集团公司安全环保局提出并归口：本标准起苹单位：中国石油化工集团公司安全专业标准化技术委员会秘书处。本标准主要起草人翟齐李俊荣李正钰卜淑君闫进贾如伟辛平朱欣荣牟善军陈建设目次前言1范围(1)2定义(1)21要素

27、(1)22事故(1)23危害(1)24风险(1)25风险评价(1)26审核(1)27评审(1)28资源(1)29安全、环境与健康管理体系(1)210不符合(1)211管理者代表(2)3HSE管理体系要素(2)31领导承诺、方针目标和责任(3)32组织机构、职责、资源和文件控制(3)33风险评价和隐患治理(8)34承包商和供应商管理(8)35装置(设施)设计和建设(9)36运行和维修(10)37变更管理和应急管理(10)38检查和监督(12)39事故处理和预防(13)310审核、评审和持续改进(13)中国石油化工集团公司企业标准Q/SHS0001.1-20xx中国石油化工集团公司安全、环境与健康

28、(HSE)管理体系Safety，environmentandhealthmanagementsystemOfChinapetrochemicalCorp1范围本标准规定了安全、环境与健康管理体系的基本要求，适用于中国石油化工集团公司(以下简称公司)的安全、环境与健康管理工作。2定义本标准采用下列定义。21要素安全、环境与健康管理中的关键因素。22事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。23危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。24风险发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。25风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果做出判断的过

29、程。26审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是否得到有效实施，并系统地验证企业实施安全、环境与 安全环境与健康（HSE）管理体系文本第2页 健康方针和战略目标的过程。27评审高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其28资源实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和方法等。29安全、环境与健康管理体系指实施安全、环境与健康（以下简称HSE）管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。210不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。中国石油化工集团公

30、司20xx-02-08批准20xx-03-01实施211管理者代表由公司或直属企业最高管理者任命，在公司或直属企业内代表最高管理者履行HSE管理职能的人员。3HSE管理体系要素HSE管理体系由十项要素构成：1领导承诺、方针目标和责任2组织机构、职责、资源和文件控制3风险评价和隐患治理4承包商和供应商管理5.装置（设施）设计和建设6运行和维修7变更管理和应急管理8检查和监督9事故处理和预防10审核、评审和持续改进这十项要素之间紧密相关，相互渗透，以确保体系的系统性、统一性和规范性。公司应建立遵守国家有关HSE方面的法律、法规和标准的程序。公司适用的法律、法规和标准应是现行有效的版本，应将其具体要

31、求传达给公司全体员工和相关方。企业是公司HSE管理体系实施的主体，经理(局长、厂长)是HSE的最高管理者，按照本标准要求，应设立管理者代表和HSE管理体系的组织机构，组建HSK管理委员会及HSE管理部门，明确责任并落实HSE责任。在开展HSE现状调查分析基础上编制出简捷明确、通俗适用的HSE管理体系实施程序，重点制定HSE目标、HSE职责、HSE表现、HSE业绩考核和奖惩制度，认真开展各层次的HSE培训。该程序应及时经企业最高管理者批准发布并正式投入运行，实行年度HSE业绩报告制度，通过审核、评审、实现持续改进，不断提高HSE管理水平。31领导承诺、方针目标和责任311总则公司在HSE管理上应

32、有明确的承诺和形成文件的方针目标，高层管理者通过提供资源，通过考核和审核，不断改善公司的HSE业绩。312领导承诺公司高层管理者应提供强有力的领导和自上而下的承诺，并建立HSE保障体系。公司承诺应以实际行动表明对HSE的重视。a)各级企业的最高管理者是HSE的第一责任人，对HSE应有形成文件的承诺，并确保承诺转变为人、财、物的支持。b)直属企业的最高管理者应向公司、本企业员工和社会做出保证，本单位建立的HSE管理程序行之有效。c)各级管理者应及时收集全体员工、承包商、供应商和其他有关人员的信息反馈，使其积极参与到HSE不断改进的过程中。313方针目标方针目标是公司在HSE管理方面的指导思想和原

33、则，是实现良好的HSE业绩的保证。公司的HSE方针是“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展”。HSE目标是“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创国际一流的HSE业绩”。公司的方针目标体现了以下原则，下属企业在制定本企业的HSE方针目标时应遵照执行：a)公司所有的生产经营活动都应满足HSE管理的各项要求；b)与公司其他方针保持一致，并具有同等重要性；c)能够得到各级组织的贯彻和实施；d)公众易于获得；e)符合或高于相关法律和法规的要求；f)当法律和法规没有相关规定时，可选用公司内部合适的企业标准；g)尽可能有效地减少公司的业务活动对H

34、SE带来的风险和危害；h)通过定期审核和评审，以达到持续改进的目的?314责任公司和直属企业应建立HSE管理体系，组织落实，实现安全、环境、健康一体化管理。a)各级企业的管理者通过自身的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为；b)各级管理部门应为HSE管理的具体行动提供支持，应定期对HSE管理体系进行审核，编制年度HSE管理报告，不断完善管理体系，总结取得的进展并规划将采取的措施；c)各级企业高层管理者应建立明确的HSE目标、标准、职责和HSE业绩考核办法，并配置相应的资源；d)直属企业最高管理者对HSE管理应从设计抓起，认真落实并考核设计部门高层管理者HSE责任。32

35、组织机构、职责、资源和文件控制321总则公司和直属企业应建立组织机构并明确职责，合理配置人力、财力和物力资源，广泛开展培训以提高全体员工的HSE意识和专业技能。建立培训记录，按要求不断完善培训计划，制定严格的培训考核制度。应有效地控制HSE管理文件，为实施HSE管理提供切实可行的依据。322组织机构公司设立HSE管理委员会。公司和直属企业应建立相应的HSE管理机构，并对其职责和权限做出明确规定。323职责a)公司应依据国家法律、法规和行业标准，制定HSE管理委员会的职责及HSE管理部门的职责，并提供必要的资源支持。HSE管理委员会是公司HSE事务的决策机构，HSE管理部门负责HSE事务的组织与

36、监督。b)公司和直属企业应依据国家法律、法规和行业标准，制定科研、设计、生产计划、企业管理、生产技术、生产调度、公安消防、设备动力、质量管理、工程建设、供应、销售、财务、人事劳资教育、行政管理、医疗卫生、工会等相关职能部门的HSE职责，配置必要的资源。各职能部门应按规定编制HSE实施计划书。其主要职责是负责贯彻执行公司HSE管理体系的规定和要求，做好与HSE相关的工作，确保HSE方针和目标的实现。c)公司应根据国家有关的法律、法规和行业标准，提出制定企业最高管理者、管理者代表、最高管理层其他成员、职能部门、各级管理者直至车间(装置、基层队、站库)负责人、班(组)长、员工等各级人员HSE职责要求

37、。d)公司的各级组织和全体员工应落实HSE职责。公司的每位员工都负有HSE责任，无论身处何地，都应把HSE事务做好。通过审查考核，不断提高公司的HSE业绩。，：1)定期检查，确保各项职责全面落实。以此为依据，确定部门、个人业绩目标。部门、个人业绩的实现情况应记录存档并反馈。2)公司及直属企业应建立HSE业绩考核程序，各级管理层在同级部门和下属单位意见反馈的基础上，对照本年度的HSE目标对最高管理者、管理者代表、管理层其他成员的HSE业绩进行考核，并与经济责任制挂钩。324培训公司对岗位人员应认真选拔，确认其称职程度，进行系统培训，并建立对其技能和能力进行评估的程序。325资金公司应优先安排用于

38、HSE管理方面的资金，确保HSE管理体系的有效运行。326物力公司和直属企业的最高管理者应为HSE管理部门提供必要的检测仪器、防护用品、应急医疗用品、通信器材和交通工具等。327文件控制32。71范围公司概况；组织机构与职责；HSE方针、目标；HSE风险评价记录；年度HSE工作计划与年度报告；HSE工作考核与奖惩实施办法和考核记录；作业实体的HSE实施程序；HSE管理体系的审核和评审报告；应急预案；变更审批实施文件；政府法律、法规；与公司有关的标准、规范；培训考核记录；新装置开车前审核记录；装置停产检修、改造投产前检查记录；所有经过批准实施的作业许可证档案材料；检查监督报告；。关键装置监控要求

39、与检查报告；事故的调查和处理报告；对承包商、供应商的评估材料；各类报表等。3272控制公司应控制HSE管理文件，以确保：a)与公司的活动相适应；b)定期评审，必要时进行修订，发布前经授权人批准；c)需要时现行版本随时可得；d)失效时能及时从颁发处和使用处收回。3273修订建立文件修订制度，使公司员工、承包商、政府机构等随时获得文件的现行有效版本。33风险评价和隐患治理331总则风险评价是一个不问断的过程，是所有HSE要素的基础。直属企业的高层管理者应不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行科学的评价分析，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适

40、当的控制措施，从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。332风险评价主管领导应直接负责并制定风险评价管理程序，每隔一定时间或发生重大变更时，应重新进行风险评价。风险评价程序见图2。3321明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序评价对象确定后，直属企业应依据相应的法律、法规和标准要求，确定科学的评价方法和程序，进行风险预评价和风险评价，判定风险等级。3322危害和影响的确定a)直属企业应系统地确定生产经营活动、产品运输及售后服务中危害和影响的全过程。1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段：2)常规和非常规的工作环境及操作条件。3)事故及潜在的紧急情况，包括来自：原材料、产品的运输和使用过程

41、中的缺陷；设备失效；气候、地震及其他自然灾害；违反生产操作规程；违反安全规程；人为因素，包括违反HSE管理体系要求。4)在敏感地区水域活动作业因物料泄漏导致重大污染的事故。5)丢弃、废弃、拆除与处理。6)以往活动遗留下来的潜在危害和影响，明确评价对象。选择科学的风险评价方法和程序危害和影响的确定选择相应的判别准则评价危害和影响记录重要危害和影响建立详细目标和量化指标确定和评价风险控制措施风险评价报告实施选定的风险控制措施图2风险评价程序b)公司应鼓励全员参与危害和影响的确定。c)进行评价和风险管理时，应考虑所评价项目的顺序。3323选择相应的判别准则a)判别准则表述了与公司或设施有关的目标，对

42、危害及其影响的判断可以依据该准则。判别准则来自法律、法规要求、合同规定、公司方针或标准等。b)在新装置设计或运行期间，直属企业应确定相关活动的判别准则并评价是否符合标准。若达不到运行判别准则要求，则应强化风险削减措施。任何关于修订判别准则的提议或放宽准则要求的建议，都应得到公司高层管理者的批准。3324评价危害和影响a)在进行风险评价时，考虑对下列因素影响的可能性和严重程度：1)人；2)环境；3)财产。b)风险评价：1)包括活动、产品和服务的影响；2)强调人与物两方面因素导致的影响和风险；3)考虑来自与风险区直接有关的人员的意见；4)由具有资格的、有能力的人员来实施；5)定期进行。c)健康与安全的风险和影响评价应考虑到：1)火灾和爆炸；2)冲击与撞击；3)溺水、窒息与触电；4)暴露于粉尘、化学品、物理因素和生物药剂的环境中；5)人机工程因素；6)有害物料的泄漏。3325记录重要危害和影响a)直属企业应将已确定的HSE的显著危害和影响形成文件，说明削减措施。b)直属企业应记录适用于其活动、产品、服务的HSE方面的法规、要求和规定，以确保与这些要求和规定相符。3326建立详细目标和量化指标a)直属企业应建立适当、具体的风险评价目标和量化指标。这些目标与量化指标应根据公司的方针目标、风险管理要求、生产及商业的需要而制定并