化工企业风险管理制度.doc

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1、化工企业风险管理制度1、目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2、适用范围：本制度适用于公司常规活动：如正常运行生产装置、设备、设施、贮存、作业现场、生产经营活动的风险评价与控制；本制度适用于非常规活动：包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段风险评价与控制；对风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理作出具体的规定。3、职责3.1、由公司总经理或总经理委派公司副总经理组织建立重大危险源控制系统;3.2、由公司技术副总经理直接负责风险领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风

2、险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作;3.3、公司安委会办公室是风险评价的归口管理部门，负责确定风险评价准则，负责公司重大风险、重大危险源的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新;3.4、由各部门和车间有安全管理资格人员、技术人员负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行危险、有害因素全面的辩识和分析，根据评价单元的特点选择适当的评价方法进行风险评价。对本部门和车间有无重大危险源必须进行辩识;3.5、公司各级管理人员负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励作业人员积极参与风险评价和风险控制。4、风险评价的程序4.1、风险的分级

3、管理4.1.1、公司的风险根据风险评价准则进行风险分级；4.1.2、各车间、部室负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3、作业风险：巨大风险作业由所在各车间、部门负责人初审签字，经安委会办公室复查签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在各车间、部室负责人初审签字后，报公司安委会办公室终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在各车间、部室负责人终审批准。4.1.4、岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在各车间、部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和

4、可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在各车间、部门采取隔离、防护、制度操作规程等措施降低风险。4.1.5、风险评价、分析的范围及职责；a项目规划，设计前应由有资质的机构做安全评价；b项目的土建建设应由基建办公室进行风险分析并做好风险控制记录；c、项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险应由各部、室和车间进行风险分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险由公司生产科分析并做好风险控制记录；d、较重要的工艺改变应由生产科进行风险分析并做好风险控制记录；e、设备新增或拆除的风险由生产科负责分析，并做好控制记录；f、事故及潜在紧急情况的风险应由各部门和车间进行评价

5、，并做好控制记录；g、所有进入作业场所的人员的活动均应由所在各部门和车间进行各种作业的风险分析；h、原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由供销科进行分析并做好风险控制记录；i、作业场所的设施、设备的风险应由所在各车间、部门进行分析，并做好控制记录；j安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录；k人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在各部门和车间进行分析，并做好控制记录；l、直接作业环节由公司安委会办公室进行分析，并做好控制记录；m气候、地震及其他自然灾害等应由具有评价资质的机构进行风险评价。4.2、风险评价方法选择4.2.1、直接作业的风险评价方法为

6、工作危险分析（JHA）；4.2.2、 岗位、部位、装置等风险评价方法可选作业条件危险性分析（LEC）和安全检查表法。4.2.3、经技术副总批准的其他风险分析方法。4.3、评价准则：公司定性风险评价采用工作危险分析（JHA）、作业条件危险性分析（LEC）和安全检查表法的风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选定评价准则。4.4、评价工作的开展4.4.1技术副总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经理丰富的人员、技术人员、有丰富的实际操作经验的人员组成；4.4.2、各相关部门配合风险评价工作，收集、整

7、理风险评价所需资料，提交评价小组；4.4.3、对定期的常规活动的风险评价由各部门和车间评价小组人员完成评价报告，交安委会办公室；4.4.4、对非常规的风险评价应该在非常规活动开始前一个月进行，并将风险评价报告提交安委会办公室，作出控制实施的方案；4.4.5、危险源辩识实施现场检查，识别危险有害因素；4.4.6、风险评价的报告应该提出重大危险源、重大隐患要有安委会办公室审核确认，有争议时可以组织相关的人员和技术副总经理进行最终审查。4.5、 风险评价的重点4.5.1、风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a火灾和爆炸；b冲击和撞击；c中毒、窒息和触电；

8、d有毒有害物料、气体的泄漏；e其他化学、物理性危害因素；f人机工程因素；g设备的腐蚀、缺陷；h对环境的可能影响等；4.5.2在确定重大风险时，应考虑：a有关法规、标准的要求；b风险发生的可能性和后果的严重性；c公司的声誉和社会关注程度等4.6、风险控制的措施4.6.1、选择风险控制措施时，应考虑a选择措施的可行性和可靠性；b控制措施的先进性和安全性；c、控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；d可靠的技术保证和服务；4.6.2控制措施应包括：a工程技术措施，实现本质安全；b管理措施，规范安全管理；c教育措施，提高作业人员的操作技能和安全意识；d个体防护措施，减少职业伤害；4.7、风险信息更新

9、：公司不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险隐患，定期评审、检查风险控制结果。风险评价的频次每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价；a、新的或变更的法律法规或其他要求；b、操作变化或工艺改变；c、有对事故、事件或其他信息的新认识；e、组织机构发生大的调整。4.8、重大危险源控制系统4.8.1、重大危险源的辩识：由公司安委会办公室按照重大危险源辩识（GB18218-2000），识别公司生产区或范围内的重大危险源。4.8.2、安委会办公室应对辩识出的重大危险源要按照相关的法律法规的规定制定重大危险源管理制度和应急救援预案。4.9、风险管理的宣传、培训安委会办公室定期对作业人员进行风险培训，培训内容包括本岗位的危险因素、控制措施和应急措施等，增强作业人员的风险意识，使其充分认识所在岗位的风险，并掌握应急措施。4.10、风险评价的内容a风险评价的目的、范围b危险有害因素的辩识c风险评价单元的划分d评价方法的选择e各种评价方法的具体内容f评价的结论g提出整改措施h初步的整改方案4.11、风险评价资料的保存：常规的风险评价和非常规的风险评价报告的资料由公司安委会办公室保存。