铁路客运专线站前工程物资设备管理制度.doc

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1、铁路客运专线站前工程物资设备管理制度1.1项目物资采购管理1.1.1采购物资的分类根据物资对随后实现过程及输出的影响将采购物资分为三类。（1）A类物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。如：桥梁支座、钢材、水泥、砼制品、商品砼、工程配套设备等。（2）B类物资：工程用砂、石料、砖、防水保温材料、建筑饰面材料、混凝土添加剂、电焊条、化学危险品、部分安全防护品（电工及电焊绝缘用品、高空安全防护网、安全帽、安全带、安全绳等）、部分电气设备低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置、漏电保护器、主要周转材料及主要施工机具等。（3）C类物资：指对产

2、品实现过程起辅助作用的物资。包括：五金、一般电料（除B类物资外）、一般安全护品（除B类物资外）、备杂品、一般小型机具、机械配件及一般的防护、包装用料等。1.1.2采购总则（1）对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求。（2）对A类、B类工程物资的供方要进行综合评价，确定合格的供方，并建立“合格供方名册”。（3）按照采购权限的划分实行分级采购，并依据批准的物资采购计划，在“合格供方名册”中选择供方进行采购，做到货比三家，进料质优价廉，防止购入假冒伪劣产品。（4）采购时应采取以下原则：体现公正、公开、公平、竞争择优原则；坚持适量、适质、适

3、时、适价的原则；坚持比质比价，择优采购的原则；坚持产品质量第一、严格质量标准的原则；坚持分级分权，谁采购谁负责的采购责任管理原则；坚持与生产厂家和供应商互利互惠的经济原则；坚持集中批量，争取规模效益，维护项目整体利益的原则；坚持先调剂后购置的原则；坚持全成本核算、计价分析考核的原则。1.1.3采购方式（1）招标采购：凡具备招标采购条件的物资必须通过招标方式竞价订购，按照物资招标采购的要求，确定中标方，签订采购合同，实施采购。（2）议标采购：对多家生产厂和供应商提报的价格、质量、运距、发运方式、销售及售后服务等进行比较后择优采购。（3）直接采购：对属于物资品种单一，需用量较大构成批量的，直接与生

4、产厂家采购。（4）集中采购：将分散的需求，通过管理进行集中统一采购。1.1.4物资供方的评价和选择（1）A类物资供方的评价对A类物资供方应评审下列内容：a、产品样品、材质证明及生产许可证等。b、供方的生产能力和供应保障能力。c、供方的质量、环境、职业健康安全保证体系。d、考察其产品在本企业或外单位的使用效果。e、产品抽样检验合格或小批量试用合格。f、以往的供应表现及合作经历。由项目物资部门组织有关人员对供方的生产能力、供应表现、质量、环境、职业健康安全保证体系、顾客满意程度、服务和支持能力进行调查，开展综合评价，填写物资“供方预审表”及“供方评价表”，评审合格，项目经理批准后，建立合格供方名册

5、，以受控文件方式下发执行。（2）B类物资供方的评价对B类物资供方应评审下列内容：a、产品样品、材质证明及生产许可证等。b、产品抽样检验合格或小批量试用合格。c、化学危险品、火工品等有关性能说明、标识或提供相关的颜色和图案标识等，环境及职业健康安全保证体系。d、安全防护用品的安全鉴定证、标识以及经销商的经销许可证。e、低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置等的3C认证和标识。实施采购的物资部门应查验供方生产许可证，同时对产品抽样检验或小批量试用合格后，与相关部门对供方进行综合评价，填写“供方预审表”及“供方评价表”，项目经理批准，列入合格供方名册。（3）C类物资供方的评价对C类物资的采购，应由

6、采购员比质、比价就近采购，其采购验证的过程即视为对供方的评价。（4）对于A、B两类物资的供方评价采用集中评价和应急评价相结合，对顾客指定的供方也应进行评价。对顾客提供产品的供方可不评价。（5）集中评价对于A、B两类物资的供方，项目进点后第一个季度内集中评价一次，以后每年跟踪复评一次。评价合格的供方，纳入合格供方名册。跟踪复评不合格，应取消其合格供方资格，再次评价合格前不得向其采购订货。（6）应急评价因工程急需用料向物资合格供方名册外的供方采购物资时，由项目物资部门组织应急评价，并填写“供方预审表”及“供方评价表”，经调查合格后实施采购，待集中评价时纳入合格供方名册。（7）物资供方的选择符合招（

7、议）标采购条件的物资供方的选择项目部应成立招（议）标采购领导小组，确定采购方案，组织编写招（议）标文件，实施邀请、开标、评标、合同签订，以此方式进行选择。对于不便实施招（议）标采购方式的物资供方的选择实施采购时，要2人以上进行市场调查，填写“采购物资调查表”，同规格同型号的物资必须调查三家以上的供应商，经批准后采购，杜绝个人采购行为。采购人员通过比价格、比质量、比服务后，在合格供方名册中择优选择。下列情况应优先考虑：以往的供应表现（合作经历）极好（包括：及时性、价格、质量、售后服务等方面）；国家级免检企业；通过质量、环境、职业健康安全保证体系认证。1.2采购控制1、物资部门依据采购计划中A类、

8、B类物资的技术要求、交货时间，在合格供方名册中选择供方进行采购。如在销售商处采购时，应考查其营业范围，确认销售商提供的产品是合格供方名册中所列厂家的产品，物资部门保留确认记录后，方可签订供货合同，实施采购。2、因工程急需，A类、B类物资需要在合格供方名册以外的供方采购时，按本办法应急评价的规定，对供方进行评价合格后，方可进行采购，并做好记录。3、对C类物资的采购，应由采购员比质、比价就近采购，其采购验证的过程即视为对供方的评价，经验证后可直接进行采购。4、对顾客提供的产品，应明确催料、运输、验收的相关责任部门以及费用结算方面的内容。6、采购（订货）合同（1）物资部门应依照采购原则，根据实际情况

9、选择采购方式，与合格物资供方签订书面采购（订货）合同。（2）合同内容应满足物资采购计划的要求，同时应符合有关法律法规要求，具体应包括以下内容：采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、有关费用的分担和结算方式、结算银行和账号；合理的损耗和计算方法，包装物的供应与回收；供货时间、运输方式及注意事项（运输危险化学品时，应有防泄漏、防火、防爆炸措施）、交货地点接（提）货单位或接（提）货人、验货方式和方法；违约责任。（3）签订合同前，应由项目经理组织物资、财务、技术等人员，进行合同评审并记录。应重点审核付款方式与总包合同的规定是否一致，对一些事先无法确定数量、只能按实际供货数量结算的材料，

10、实际结算额应按合同单价和实际供货数量进行结算，在合同中应予明确。（4）工程承包合同有明确规定的物资采购，按合同要求办理。（5）物资部门应将调整后的采购计划内容通知供方，双方做好记录，重大变更应重新签订采购（订货）合同。7、物资招（议）标采购（1）总则招标采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。项目部对A类、B类物资必须实行招标或议标采购。C类物资实行集中采购。物资招标采购的范围：除顾客提供产品及指定产品外，工程项目需用物资总量或采购物资金额超过一定数量的大宗材料。如钢材120吨以上，木材300立方米以上，水泥1000吨以上，商品混凝土1000立方米以上，砂石料（具有招标条件的）1200立方米

11、以上，其它材料单项品种采购物资金额超过20万元的。物资议标采购的范围是：工程项目需用数量或采购金额低于规定标准的A类、B类物资，其它材料单项品种采购金额超过5万元的，只要具备议标采购条件的，都必须实行议标采购。不具备招（议）标采购条件的物资，由物资人员进行市场调查，选择最优的合格供方进行集中采购。（2）组织管理项目部要成立由经理负责，物资、财务、技术、安质部门负责人参加的物资招（议）标采购领导小组，建立物资招（议）标采购领导机构。招（议）标领导小组人员及相关部门的主要职责：a招（议）标领导小组组长由项目经理担任，负责主持物资招（议）标工作。b物资部门：是物资（招）议标工作的主责部门，负责组织各

12、部门参加招（议）标采购活动，汇总相关资料，确定招（议）标采购的范围，编写招（议）标文件。组织调查、评价物资供方，负责各种记录。c技术部门：负责提供施工物资需用计划，包括物资名称、规格、需用数量及质量标准、需用时间等；提供主要材料的预算单价。d安质部门：负责评价采购物资的质量。e财务部门：负责提供采购资金，监督采购物资的价格，审核物资采购的验收手续及各种票据，确保按采购合同要求及时结付料款。f物资招（议）标采购小组成员要对整个物资招（议）标采购工作及本部门提供的资料负责。标的价格的确定：由技术、财务、物资部门负责人及项目经理根据市场调查，充分掌握货源及生产厂商、价格、运输、质量等方面的信息，以及

13、工程实际情况经会议确定标的价格。1.3项目物资验收管理1.3.1物资验收总则（1）项目物资部门要配齐物资验收计量器具，认真检验计量，严把进料验收关，保证验证的物资满足规定要求。（2）物资质证管理实行谁采购，谁提供有效技术证件的原则。采购人员要及时向供方索取有效证件，交库管人员，证物必须相符。采购、验收须分岗设置。（3）工程物资应根据订货合同、进料凭证、技术证件、组装配套图纸以及国家有关规定进行以下三方面检验。数量检验：按照铁路物资技术保管规程进行检尺、检斤、点数、换算或量方（大堆料还应扣除空隙、水分）等方式检验，应符合公差标准。外观质量及规格的检验：a查验是否按国家标准、部颁标准或企业标准等进

14、行了包装、标记；b外观缺陷是否超过国家标准，同时按国标、部颁标准、企业标准规定的部位进行其规格几何尺寸测量。c一般性地检查物资内部结构，如对机电产品作必要的电阻测试。随行文件的检验：包括生产厂家、出厂日期、产品合格证、技术证明及调试、试验报告等。按合同要求查验所附技术证件等资料是否齐全，对比技术证件与国标、部标、企标是否相吻合。1.3.2原材料进场和复试取样管理要求（1）项目部使用的原材料，无论是自行采购或业主提供，进入施工现场后，项目部由专人及时填写检验/试验通知单，内容包括产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场地，并附产品质量证明单或产品合格证原件，当无原件

15、时可使用加盖经销商单位红章的复印件，通知项目部中心试验室。（2）中心试验室接到检验/试验通知单，首先与产品质量证明单或产品合格证内容进行核对，核实无误后，及时做出复试取样计划安排，并通知建设单位或监理单位到现场进行旁站监督，确保样品的公正性。（3）取样人员应根据铁路工程项目应用现行有效的规范、标准所规定的取样方法，确定取样数量和频率。如果取样数量不足，此样品作废，另行取样试验；如果取样频率不足，则此样品有效，但需另行取样，直至满足频率要求为止。严禁制作不规范的试样和假试样，对样品的有效性负责。原材料进场除按标准进行物理、化学性能检测外，对尺寸、外观及型号等应予检查。（4）同品种材料现场取样数量

16、较多时，应做样品标识，标识内容包含规格、型号、批号、取样地点或使用部位等信息，以免样品之间混淆。（5）现场制作好的有效样品应及时运送至试验室保管，防止损坏或丢失。对于有特殊温度、湿度要求的样品，应将样品及时存放于满足环境要求的样品间。（6）对于一次样品检验不合格的，应及时通知建设单位或监理单位，进行双倍取样复试。复试仍为不合格的，视情况作出降级或作废处理。（7）经试验室检验的原材料，出具检验合格或不合格报告，报项目部相关部门，相关部门在材料堆放地进行材料标识；检验不合格的产品，应通知供应商及时清退出施工现场，因其它原因不能立即清退的，应做好清晰标示，防止不合格材料用于施工。1.3.3物资验收时

17、间一般物资24工作小时内验收完毕，批量大或技术复杂的物资经领导批准，可适当延长验收时间，但最长不超过7个工作日。1.3.4物资数量验收方法（1）计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数；计件物资应全部清点件数。（2）定量包装的计重、计件物资可抽验5%15%，同时记录毛重、皮重和净重。（3）成套交货的工程配套设备，查点主体、部件、零件、附件（技术证件、合格证、生产许可证）及工具备品等。（4）其他物资如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验收。（5）大堆料验量时，应扣除空隙、水分。1.3.5物资验收（1）一般原材料、半成品、工

18、程配套设备等按照相应的国标、行标或企标检验和试验。现场验收禁止验货不验单或验单不验货行为。（2）对技术复杂的工程配套设备应会同技术、安质部门对其质量性能共同验收和试验。危险化学品由指定专人验证，注重包装是否完整、标识是否清晰及性能说明等资料是否齐全。（3）在供方货源处进行验收的物资，由经授权的材料员实施检验和试验；技术要求复杂的物资，由专业技术人员实施检验和试验。（4）进入工地的砂、石料，要求采用计重验收，无条件的可采取堆方验收，避免按车收方；验收时不得少于3人，填写“大堆料验收单”，结算时填写“砂石料结算表”。1.3.6入库登记及处理（1）经验证的物资由管库人员负责标识，同时收集、登记、保管

19、、传递相应的技术证件。（2）经检验合格的物资，填写“进货检验记录”，“材质证明收发记录”、“收料单”，登记“材料卡片”，办理入库手续。“进货检验记录”备注栏内注明收料单编号。（3）未达帐已投入使用的物资要预点，在“收料单”、“材料卡片”上注明“预点”单据号；帐单到达后用红笔填写“收料单”，用红笔在“材料卡片”上冲预点，再重新填写收料单点收入帐。（4）经验证发现质量证明文件内容不全或有不合格项时，应单独堆放，加以标识：若证件相符、实物不符，由物资采购人员予以退货；若证件不符、实物相符，由物资采购人员补办手续，做到证物相符；对经验证不合格的物资，按不合格品处理。若验证合格给予合格标识，以示可以使用

20、。（5）施工规范规定须复验的物资，管库人员填写“检验通知单”，通知试验人员复验，复验的结果填入“进货检验记录”，未经复验或复验不合格的，禁止使用。1.3.7物资紧急放行（1）施工急需，来不及验证而放行的工程物资，管库人员填写“紧急放行物资记录表”并做好标识，经项目技术主管批准同意后方可放行，以保证一旦不合格时，能及时追回更换。凡不能实现追回的（即主体工程使用的钢筋、水泥等主要材料）严禁紧急放行。（2）任何紧急放行的物资，在使用后还要追加验证，追加验证不合格时按不合格品处理。1.4项目物资仓储管理1.4.1总则（1）管库人员应有明确的岗位责任制。上岗前须进行业务培训，考试合格，持证上岗，在岗人员

21、应适时进行培训，定期考核。（2）危险化学品、爆炸物品的搬运、贮存及发放，按公司易燃、易爆、危险化学品管理办法执行。1.4.2物资搬运（1）物资搬运执行“谁采购谁委托运输”、“谁搬运谁负责”的原则。（2）应根据物资的重量、体积、形状、性能特点，选用搬运设备和工具，合理选择架垫、苫盖、捆绑等办法防护物品，确保物资不受损、不丢失、不腐蚀、不变质。（3）合理选择运输方式、路线并搭配装车，提高运输工具的使用效率，保证货、单相符；项目应本着快捷、安全、准确、经济的原则，采用招标方式选定承运方。（4）搬运方须告知搬运人员搬运注意事项、物资特性、防护和安全要求，必要时先培训，合格后方可操作。（5）对特殊产品：

22、易燃、易爆、易碎、有毒以及超长、超重、超限物资的搬运，要符合安全规定，悬挂相应标志，办理有关手续。（6）接收单位应根据承运单位送达时物资的状态进行验证，并如实记录物资名称、规格、型号、数量。（7）对特殊产品的运输应编制搬运作业指导书，指导书由项目部技术部门编制，经主管的公安、消防、交通、市政等有关部门批准后，发有关部门、人员实施并填写“搬运记录”。1.4.3仓储设施的合理配置（1）根据储存物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的气候地理等因素，设置必要的仓储设施。（2）仓储设施必须保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关技术安全规范。（3）临时性的工地料库可因陋就简，但必须保证所存物资的

23、质量，并建立相应的规章制度。1.4.4物资标识（1）入库和进入施工现场的物资要做好状态标识。采取挂标识牌的方式标识，注明物资名称、规格、材质、生产厂家、生产日期、批号、试验状态、检验日期。危险化学品的标识还应有“危险品”、“防火”、“防爆”等颜色和图案标识。（2）管库人员负责物资标识及标识的转移，做到实物与标识相符，不错标、混标、漏标。（3）物资存放地点发生转移时，标识应随物转移。物资搬运中要检查和保护相关的标识。（4）不合格品的标识按“不合格品控制”执行。1.4.5物资的保管、保养（1）管库人员应核对入库物资的名称、规格、型号、数量及有关技术证件，做好验收记录，并办理入库手续。（2）仓储物资

24、、待发、代保管、待处理物资，应划区存放，仓库内不得存放无帐物资和私人物品。要做到整齐、安全、稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、标识明显。（3）露天存放的物资，应分类分区进行码放、支垫覆盖，并保持料区内整洁。水泥、外加剂要建封闭或半封闭库房。（4）管库人员每月对经管的物资须按照“六查”内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点；钢材、水泥、砂石料等主要材料为必点项，其它材料自点量不少于总量的30%，参加人数不少于两人，并填写“物资自点表”，自点记录交主管签署意见，自点中发现的问题要求在一周内处理完毕。1.4.6物资的出库管理（1）物资出库必须手续齐备、数量准确、质

25、量完好、标识清楚，执行“先进先出”的原则。有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。（2）内部领用填写“用料单”；劳务队伍领用填写“调拔售料单”，项目物资部门须备案劳务队伍有权领料人书面委托。（3）库存物资的发放必须坚持“三检查”（检查发放的物资是否状态良好，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全），并做到“三核对”（发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度）。1.4.7不合格品的控制（1）自行采购的原材料、半成品、工程配套设备等和顾客提供的产品在验收、运输和紧急放行中经检验出现的，凡不符合合同或采购计划规定的各项技术指标、

26、参数及规格要求时，均为不合格品。（2）出现不合格品时，物资部门填写不合格品报告，报项目经理；经理组织物资、技术、试验、安质部门进行评审，提出处置方案，制定纠正措施；物资部门实施，安质部门负责检查验证。顾客提供的不合格品，由项目部报告顾客，协商处置。保存不合格品评审处理记录。（3）不合格品应隔离存放并标识。（4）对从库房领出的物资，在使用中发现的不合格品，由领料人负责返回，管库员负责进行隔离。（5）不合格品的处置不合格品可采取降级或改作它用或报废、拒收。采取报废措施时，必须及时收回或销毁或清退不合格品。对让步接收的产品，项目部技术负责人应做好详实记录。发生让步接收或报废不合格品时，必须上报至公司

27、安全质量部、物资设备部备案。1.4.8物资仓储信息管理（1）物资帐、卡、单据、凭证必须填写规范，记录清楚，传递迅速，改错方式符合规定，按程序审查。（2）物资帐项清楚、及时结算、记载正确，做到帐、卡、物相符。（3）坚持物资的盘点制度，做好清点记录，有盈亏的要分析原因，及时处理。（4）各种帐卡、单据、凭证、技术证明文件、报表等物资管理档案应分期装订成册，按规定的保管年限妥善保管。1.4.9物资仓库的安全管理（1）库区内要严格火种、火源管理。设立明显的“严禁烟火”标志。（2）仓库内的消防通道必须保持畅通，必须按贮存物资的性质配足相应的消防器材，专人管理，不准挪作它用。（3）爆炸物品、危险化学品应设专

28、库专人保管。严格收、发及保管制度。详细要求执行公司易燃、易爆、危险化学品管理办法。（4）物资收发作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无物资损坏事故、无人身伤亡事故。1.5项目物资现场管理施工前，在充分调查的基础上合理布局料场、库区，按施工组织，安排做好物资计划，备齐开工用料。1.5.1施工过程中的管理（1）加强文明工地建设，不同厂家、不同材质的物资不能混存，须存放整齐，标识清楚，符合保管规程要求，便于查点和取用。（2）进入施工现场与工程质量有关的物资必须有出厂合格证或材质证明书，要妥善保管物资的技术资料并编号登记。（3）工地料场也要做到清点方便，过目成数。临时性的工地料库可因地制宜，但必须建

29、立相应的规章制度，手续健全，确保物资的使用功能不发生变化。（4）推广节能节约的新技术、新工艺、新材料、新设备，配合有关部门广泛采用“四新”技术，降低成本。（5）抓好钢材、木材、水泥、油料的节约，做好废旧物资的回收、修复、使用工作。1.5.2限额发料及成本分析（1）以强化责任成本管理、提高经济效益为目的，建立以限额发料为主线的物资现场管理机制。实行限额发料，杜绝物资使用上的超耗和浪费现象。（2）定期根据工程进度情况，建立单项（单位）工程材料计划消耗台帐，控制现场主要材料消耗。按工号分部位建立限额台帐。可量化的物资按核定的消耗量和金额进行限量控制，不可量化的物资应按核定的金额进行限额控制。严格执行

30、限额发料制度，发放小额零星物资，除难分割、拆零的以外，不得随意超发。准确记录领用情况，定期考核工号用料节超情况。（3）划分单位（分项）工程，指定单位（分项）工程物资成本责任人，并制定相应的奖罚措施。（4）物资部门是项目部物资成本控制中心，应制定控制和降低物资成本的具体措施，对物资成本进行过程控制。（5）工程项目内部预算中材料费和运杂费是物资成本控制的依据，也是物资责任成本的最高限额。（6）物资部门应统计当月材料库存、当期支料、在途材料、未达帐料、周转材料、低值易耗品、接转调拨材料、劳保用品等费用，填写“项目月成本分析表”，于月底前交财务部门；对比分析计划和实供数量、预算和实耗总价，对节超情况进

31、行说明，填写“成本节、超分析说明”。1.5.3大堆料的管理（1）大堆料存放地点要平整夯实，排水通畅，无污染流散，减少倒运次数和装卸作业的损失。（2）大堆料的使用消耗必须纳入限额发料管理的范围。（3）积极探索大堆料核算办法。在料源较充足的地区，可实行大堆料卖方包干的办法，在条件许可的情况下，采取计重验收数量，尽可能避免按单车次量方验收。（4）在路堑的石方施工中，鼓励通过自制碎石等施工所需材料，降低工程成本，提高经济效益。（5）定期深入工地，检查工程用料品种、规格、数量是否与发料相符，如发现分包队擅自倒卖，要追究其经济责任及法律责任。1.5.4周转材料的管理（1）项目需用周转材料时应编制申请计划，

32、报公司物资设备部审批。先在公司内部调剂租赁，内部无法解决的，办理委托后可外部租赁或加工制作。（2）项目部对自有、内租、外租的周转材料应分别填写在库（在用）周转材料卡片，建立台账，专人管理。（3）项目内施工单位使用项目部周转材料，应按施工单位建立周转材料台帐，并有使用单位签字，办理使用手续，填写“周转材料租用单”。施工过程中丢失损坏需赔偿的周转材料要填写调拨单，按原值加5%管理费办理调拨。（4）项目部自有的周转材料要实行动态管理，填写“在用周转材料摊销单”，按原值减去残值后的剩余价值，根据工程项目使用进度比例摊销，工程完工后调出或处理的价值先冲减残值，剩余部分冲减工程成本。（5）自行管理使用、丢

33、失损坏需注销周转材料数量的，要填写“在用周转材料注销单”，写明原因经理签字，报公司物资设备部审批。1.5.5低值易耗品的管理（1）从材料帐支出的低值易耗品应在当月转入“在用低值易耗品帐”后，进行金额管理和数量管理。金额管理台账：施工所用价值在200元以上2000元以下小型机具、工具、劳动防护用品纳入低值易耗品管理，建立金额管理台帐实行动态管理。数量管理台账：施工所用价值在200元以下的低值易耗品应建立数量管理台帐实行动态管理。报废时填写“低值易耗品报废单”，由项目物资、财务、技术部门共同鉴定，经理签字后注销。个人使用或保管的低值易耗品应建立个人“在用低值易耗品保管卡片”管理，丢失、损坏实行责任

34、赔偿制度。（2）200元以上不属固定资产管理范围的小型机具、低值易耗品，需报废时填写“低值易耗品报废单”，项目经理、技术、物资、财务部门鉴定后，报公司物资设备部批准，方可注销。1.5.6完工剩余物资的管理（1）在收尾工程中，要严格控制进料数量，做到工完料净场地清。（2）工程完工后，要及时清理现场，盘点剩余材料，填写“完工剩余物资清单”报公司物资设备部审批后，通过内部调剂或当地市场销售处理。未经批准项目部不得自行处置。（3）剩余物资调剂处理价值要依据工号限额台帐，认真核销，实施节奖超罚。1.5.7废弃物的管理根据环境目标的要求，对物资管理过程产生的废弃物，按可回收和不可回收标识并处置，建立“废弃

35、物处理登记台帐”。1.6机械设备管理制度1.6.1机械设备安全措施机械设备安装前应进行一次全面的维修、保养、检修，达到安全要求后再进行安装，并按计划实施日常保养、维修。机械设备操作人员应保持相对稳定，严格执行定人、定机、定岗位，对有特殊要求的操作人员必须持证上岗，并保证身体健康。特种设备应有特种设备安全监督管理部门登记，登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显着位置，并取得相关劳动部门检验认可。各种机械设备在移动、清理、保养、维修时严格按照设备操作说明书进行，要切断电源，并做好安全防护，挂停用标志。对机械安全检查记录应包含参检人员、存在问题、整改措施、复查结论、落实人、复查人等。1.6.2进场

36、安装、验收制度进场的机械设备应在相关责任人的指导下，由专业人员进行安装，需要安装资质的设备必需由有安装资质的单位进行安装。进场机械设备经过安装、调试、验收完毕，均应在安装验收表上由有关人员签字确认后，方可投入使用。对租赁设备进场之前，项目部必须组织相关人员逐台验收并进行评估，禁止技术状况落后、安全可靠性差的设备进入施工工地。验收记录应包含机械设备名称、机械编号、安装情况、保养润滑情况、电器完好情况、防护装置、警示标志、验收结论、架子队技术负责人、安全负责人、工班长、操作员、机电工签认等。1.6.3保养制度施工现场的机械设备应定期进行清理、紧固、润滑、防腐、修换零部件等工作，做好维修保养信息、资

37、料的存档、统计工作。根据不同机械设备的性能与使用要求制定日常保养和定期保养制度及计划，严格按照制度和计划进行设备的保养。进入冬季、台讯前，应对机械设备进行一次全面的检修保养，制定相应的维护和保养措施。保养记录应明确机械设备名称、维修类别、维修保养项目、维修保养单位及人、维修更换零部件记录、下次维修时间或里程。对一些维修保养要求较高的大型、精密、特种等设备应遵循相关规定定期进行维修保养，要求返回厂家进行维修保养的设备要及时返回厂家。1.6.4日常使用建立健全现场机械设备的运转、使用记录，记录中应明确设备名称、运转情况、操作人员及综合情况等。对大型机械设备应建立定期检查制度，机械设备安全检查应根据机械设备明确相应的检查项目、检查标准、检查情况记录等定期对设备的管理人员、操作人员、维护人员进行技能培训和安全教育，并做好记录，提高机械设备的完好率和利用率。