义乌小商品城物业质量表格全套表格大全idij.docx

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1、商城物业质量表格全套表格大全体系记录清单CCC/WL0406 版本/修订：A/0 第 1 页记录编号记录名称管理部门保存期限备注文件发放登记表3年受控文件清单3年文件更改申请单3年资料归档登记表3年文件更改一览表3年体系记录清单3年管理评审计划3年管理评审报告3年会议记录签到表3年工作联系单3年员工培训档案3年培训申请单3年培训方案3年年度培训计划3年培训实施记录3年主要设施一览表长期主要设施年度维护保养计划3年设施维护保养记录3年大型活动策划方案3年全年促销计划3年编制/日期： 审批/日期：体系记录清单CCC/WL0406 版本/修订：A/0 第 2 页记录编号记录名称管理部门保存期限备注全

2、年活动计划3年接待合同评审记录3年供方评估报告3年合格供方一览表3年物资采购计划/申请表3年标识制作记录2年工作日志2年仓库物资管理台帐2年入库单2年出库单 领料单2年员工标识卡1年监视和测量装置台帐长期监视和测量装置周检计划表3年顾客综合问卷调查3年顾客满意度调查表年度内部审核计划3年内部审核实施计划3年内部审核检查表3年内审不合格项报告3年内部质量审核报告3年编制/日期： 审批/日期：体系记录清单CCC/WL0406 版本/修订：A/0 第 3 页记录编号记录名称管理部门保存期限备注服务质量检查表3年消防工作检查表3年顾客投诉处理单3年不合格及改进措施报告3年服务缺陷统计表2年纠正和预防措

3、施单编制/日期： 审批/日期：文件更改申请单 CCC/WL0404 版本/修订：A/0 NO：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改前内容（可另附页）标识更改后内容（可另附页）审批意见： 审批人： 日期：备注：文 件 发 放 登 记 表CCC/WL0402 版本/修订：A/0 共 页 第 页序号文件名称文件编号发放号收文部门收文日期收文人备注123456789101112受 控 文 件 清 单文件类别： CCC/WL0401 版本/修订：A/0 共 页 第 页序号文 件 名 称文 件 编 号版本/修订发布日期备 注资料归档登记表CCC/WL0403 版本/修订：A

4、/0 共 页 第 页归档时间文件名称文件编号页数送交人接收人保管期限体系记录清单CCC/WL0406 版本/修订：A/1 第 1 页记录编号记录名称管理部门保存期限备注CCC/WL0401文件发放登记表办公室3年CCC/WL0402受控文件清单办公室3年CCC/WL0403文件更改申请单办公室3年CCC/WL0404资料归档登记表办公室3年CCC/WL040 5文件更改一览表办公室3年CCC/WL0406体系记录清单办公室3年CCC/WL0407管理评审计划办公室3年CCC/WL0408管理评审报告办公室3年CCC/WL0409会议记录办公室3年CCC/WL0410签到表办公室3年CCC/WL

5、0411工作联系单各部门3年CCC/WL0412员工培训档案办公室3年CCC/WL0413培训申请单办公室3年CCC/WL0414培训方案办公室3年CCC/WL0415年度培训计划办公室3年CCC/WL0416CCC/WL0417主要设施一览表工程部长期CCC/WL0418主要设施年度维护保养计划工程部3年CCC/WL0419设施维护保养记录工程部3年CCC/WL0420CCC/WL0421编制/日期： 审批/日期：体系记录清单CCC/WL0406 版本/修订：A/1 第 2 页记录编号记录名称管理部门保存期限备注CCC/WL0422接待合同评审记录业务部3年CCC/WL0423供方评估报告办

6、公室3年CCC/WL0424合格供方一览表办公室3年CCC/WL0425物资采购计划/申请表各部门3年CCC/WL0426工作日志各部门2年CCC/WL0427仓库物资管理台帐办公室2年CCC/WL0428入库单办公室2年CCC/WL0429出库单办公室2年CCC/WL0430领料单办公室2年CCC/WL0431员工标识卡办公室1年CCC/WL0432监视和测量装置台帐工程部长期CCC/WL0433监视和测量装置周检计划表工程部3年CCC/WL0434顾客综合问卷调查业务部3年CCC/WL0435顾客满意度调查表业务部3年CCC/WL0436年度内部审核计划办公室3年CCC/WL0437内部审

7、核实施计划办公室3年CCC/WL0438内部审核检查表办公室3年CCC/WL0439内审不合格项报告办公室3年CCC/WL0440内部质量审核报告办公室3年CCC/WL0441CCC/WL0442服务质量检查表业务部3年编制/日期： 审批/日期：体系记录清单CCC/WL0406 版本/修订：A/1 第 3 页记录编号记录名称管理部门保存期限备注CCC/WL0443消防工作检查表安全保卫部3年CCC/WL0444顾客投诉处理单业务部3年CCC/WL0445不合格及改进措施报告办公室3年CCC/WL0446服务缺陷统计表办公室2年CCC/WL0447纠正和预防措施单各部门3年CCC/WL0448有

8、效外来文件清单办公室3年CCC/WL0449服务项目开发输入输出文件评审表业务部3年CCC/WL0450质量记录查阅审批登记表办公室3年CCC/WL0451服务项目开发输入/输出文件清单业务部3年编制/日期： 审批/日期：CCC/WL0405 版本/修订：A/0 文件更改一览表文件名称： 文件编号： 第 页修改时间章节号/页号修改内容修改后版本/修订修改人审批人备注管理评审计划 CCC/WL0407 版本/修订：A/0 编号：评审时间评审地点管理评审目的:管理评审的依据：参加人员:被评审的主要内容： 各部门准备的资料：编制日期： 审批日期： 签 到 表 CCC/WL0409 版本/修订：A/0

9、 No: 会议时间会议地点会议类别1 管理评审会议 1 首次会议 1 末次会议 1 其他：序号姓 名部 门职 务序号姓 名部 门职 务 会 议 记 录CCC/WL0410 版本/修订：A/0会议主题时间参加人员主持人地点会议记录： 记录人： 管理评审报告 CCC/WL0408 版本/修订：A/0 共 页 第 页 编号：评审时间评审地点管理评审目的:管理评审的依据：参加人员:被评审的主要内容：评审综述及评审结论（可附页）：编制日期： 审批日期：培 训 申 请 单CCC/WL0413 版本/修订：A/0 编号：培训内容培训地点申请部门培训时间费用估计申请理由：涉及培训人员：综合办意见 签名/日期：

10、总经理审批意见 签名/日期： 年度培训计划CCC/WL0415 版本/修订：A/0序号培训对象培训内容培训方式时间安排实 施 结 果备 注 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日培 训 实 施 记 录CCC/WL0416 版本/修订：A/0 编号：培训主题主讲人培训时间培训地点计划培训人数实际培训人数培训主要内容：培训效果评价：1 培训实施情况：2 培训考核情况：备注：附： 签到表 成绩单 合格证书 学习心得附页：管理评审报告CCC/WL048 版本/修订：A/0 共 页 第 页 工 作 联 系 单CCC/WL0411 版本/修订：A/0 编号：发出部门日 期联系部门工作联系目的工作联系内容/

11、及时间要求： 联系人：处理方法及结果反馈： 信息反馈人： 日期： 年度内部审核计划CCC/WL0438 版本/修订：A/0 编号： 月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备 注编 制日 期审 批日 期注意： “”表示计划审核时间。 内部审核实施计划 CCC/WL0439 版本/修订：A/0 No: 审核目的审核依据审核范围审核日期审核组长组长：组员：日 程 安 排日期时间审 核 部 门内审员 编制人日期： 批准人日期： 内部审核检查表 CCC/WL0440 版本/修订：A/0 NO： 受审部门审核日期检查活动、内容和方法客观证据审核结果备注注：审核结果符合打“”，不符合

12、打“”。 内审不合格报告 CCC/WL0441 版本/修订：A/0 编号： 受审核部门审核日期不符合事实描述： 不符合 程序 规定标准ISO9001：2000 条款规定不符合类型： 严重 1 一般 1 审核员： 日期：原因分析：纠正措施计划： 责任部门负责人: 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施验证结果： 审核员： 日期： 内部质量审核报告 CCC/WL0442 版本/修订：A/0 共 页 第 页 编号：审核目的审核依据审核范围审核日期审 核 情 况 综 述 及 审 核 结 论编制人日期： 批准人日期：附页：内部质量审核报告 CCC/WL0442 版本/修订：A/0 共

13、页 第 页不合格及改进措施报告ccc/wl04-xx 版本/修订：A/0 编号：被检查方检查人日期改进类型 纠正措施 预防措施发现形式不合格事实描述： 检查人签名：责任部门原因分析： 采取的纠正/预防措施计划：责任人： 日期：跟踪验证情况：验证结果： 改进措施已完成，结果有效 尚在进行 尚未实施 改进措施实施结果未达效果 验证人： 日期：备 注： 员工工号登记表CCC/WL04XX 版本/修订：A/0 编号：工号姓名部门备注工号姓名部门备注记录人：员工培训档案CCC/WL0412 版本/修订：A/0 部门：姓 名性 别出生年月工 号参 加 培 训 记 录时 间培训内容培训方式成绩备注采购计划表

14、CCC/WL04-XX编制人： 编制时间： 年 月 日编 号品 名规格型号数量交付时间质量要求实际通知单位及时间批准意见 批准人： 年 月 日备 注培 训 方 案CCC/WL0414 版本/修订：A/0 编号：培训主题培训时间培训地点培训方式责任部门考核方式教 师教 材培训参加人员培训要求备 注编制：持续改进计划表 CCC/WL0412 版本/修订：A/0 改进项目要 求 及 措 施实 施 部 门责任人完成时间备 注编制： 审核： 批准： 日期：服务项目开发输入/输出文件清单CCC/WL0451序号文件名称备注新服务项目输入输出文件评审表CCC/WL0449 序号文件名称评审记录备注服务项目开

15、发输入CCC/WL0449序号文件名称备注供方评估报告CCC/WL04XX NO: 供方名称联系人地点电话邮编评定人员评定方式评定日期供方概况评定情况评定意见 评定负责人： 年 月 日审批栏 批准人： 年 月 日备注合格供方目录CCC/WL04XX NO: NO.供方名称可供品名（规格）地点联系电话、传真级别备注编制人： 批准人： 年 月 日CCC/WL04-XX顾客满意程度调查表尊敬的顾客：感谢你购买使用本公司的产品，百忙中请就您的感受填写本表，以便我公司改进。调 查 内 容很满意满意一般不满意很不满意1.根据您最近的感受，您对本公司的满意程度如何2.您所得到的服务4.价格合理性5.服务质量

16、6.与您的联络与沟通7.解决问题的能力其它意见您的姓名/职务： 您的联系电话： 您的单位： 日 期： 合同评审表 CCC/WL04-XX NO： 顾客名称合同编号评审方式会议评审 协调评审评审日期 年 月 日需评审的非常规内容评 审 意 见 评审员评审 结 果 处 理评审结果：承诺 修订 拒绝 其它跟踪措施： 批准人： 年 月 日备 注检验、监控设备管理台帐CCC/WL04-XX序 号名 称规格型号 （检验范围）准确度出厂编号公司编号检定周期（月）启用日期备 注检验、监控设备周期检定计划表CCC/WL04-XX检验、监控设备使用部门 编号检定周期 一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合计实检/应检 合 格数实检/应检 合格数实检/应检