科龙营销公司-业务流程指导说明书fgqx.docx
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1、K/3ERP系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制:科龙K/3项目组日期: 06.051.1.1 库存调拨业务流程- 业务流程图编号:1.3.1 业务名称:库存调拨业务 -功能域:仓存管理-编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期-库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨(1.4.1)营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理(1.4.2.1)1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图- 业务流程图编号:1.3.1.1 业务名称:分公司内部库存调拨业务 -功能域:仓存管理-编制:陈尚全 日期:2001-05
2、-30 审核 日期-内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结 束1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号:1.3.1.1 业务名称:分公司内部库存调拨业务-编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 调出仓出库,调入仓入库 物流专员 仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 - 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图- 业务流程图编号:1.3.1.2 业务名称:分公司间调拨调出方业务 -功能域:采购管理
3、、仓存管理-编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库发货物流专员采购退货单财务科结 束1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号:1.3.1.2 业务名称:分公司间调拨调出方业务-编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 - 说明:调出方视为向营销总部退货,必须经总部同意后才能调拨,同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.
4、1 分公司间调拨调入方业务流程图- 业务流程图编号:1.3.1.3 业务名称:分公司间调拨调入方业务 -功能域:采购管理、仓存管理-编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期-分公司间调拨调开始调供方结 束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核 销发票录入6凭证处理财务科1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号:1.3.1.3 业务名称:分公司间调拨调入方业务-编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员
5、物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明:调入方视为营销总部采购入库,必须经总部同意后才能退货1.1.2 售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图- 业务流程图编号:1.3.2.1 业务名称:周转机售后领用业务 -功能域:仓存管理-编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期-32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要
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