职业健康安全体系程序文件-OHSMS文件控制程序.doc

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1、OHSMS文件控制程序1目的 通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版本，并及时撤出失效、作废的文件。 2范围 本程序适用于与OHS管理有关的文件和资料的控制。 3职责 31OHS管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。 32安全处负责OHS管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。 33各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提出，以及本单位文件和资料的日常管理。 4工作程序 41职业安全健康管理体系的文件结构 一级 职业安全健康管理手册 二级 程序文件 三

2、级 a职业安全卫生法律、法规及职业安全健康有关标准 b安全生产管理标准 c有关单位(部门)的支持性文件及安全操作规程 d年度安全工作计划，年度设备大修安全管理规定，年度设备大修安全用电管 理规定等 eOHSMS审核计划和管理评审计划 f从相关方得到的技术资料 42文件的制(修)订 421文件制(修)订的条件 公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的； 上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的； 经使用单位(部门)反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符 的。 422文件制(修)订的提出与归口 使用文件的单位负责文件制(修)订意见的提出，由安全处负责统

3、一修订。 423文件的批准发布 修订的文件经OHS管理者代表批准后，由安全处发布并收回原文。 43文件的更改 431文件更改的分类 4311手改：指某些字、符号等出现错误时进行的修改。 4312一般更改：指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生根本变化的修改。 4313更版：指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化的更改。 432文件更改的方法和步骤 4321手改的方法是由原文件的下发部门以书面形式下达勘误表，各单位受控版本按勘误表进行手改。具体手改的方法是：在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方。 4322一般更改由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并

4、按423执行后，与原文件一同使用。 4323更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按423执行，并说明原文废止。 433文件更版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必须获得审核所需依据的有关背景资料。 434所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览表。 44文件的日常管理 441文件和资料日常管理由安全处负责。 442安全处应填写全公司文件收发记录。 443各部门也要填写本部门的文件收发记录(小公司可无此项)。 444文件的受控状态 4441文件受控状态分“受控”和“非受控”两类，加盖“受控”章的文件为受控文件，没有盖“受控”章的文件为“非受控”文件。 4442“受控”文件的发放范围由安全处确定。 445受控号 文件的受控号填写在“受控”章内，各部门有固定的受控号。 45作废文件的处理 451文件作废后，应停止使用作废文件，送交安全处统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保只使用有效的文件版本。 452安全处应及时收回作废文件，予以更新，经主管领导批准后统一进行销毁，并建立记录。 5相关记录 文件会签办文单 文件收发登记台帐 更改通知单 受控文件清单