生物质发电厂机组建筑安装工程施工质量标准和质保体系.doc

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1、生物质发电厂机组建筑安装工程施工质量标准和质保体系1质量标准本工程施工全过程遵守国家和原电力部颁发的规程、规范、技术标准以及建筑、安装、调试、启动试运、竣工验收、保修和环保规程、规定及有关类似容量、范围及性质的电厂的规定（若为进口设备和材料则按国际认可的规范、规程、技术标准、制造国的质量标准执行，如无要求，则按我国现行国家、部颁质量标准实施。质量标准发生矛盾时与监理工程师及项目业主协调解决）。如果在施工期间国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家或行业规范标准及规定，则按新的规范、标准执行。本工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁发电力施工质量检验技术评定标准十一篇验评标准执行

2、，以及原电力部、国家电力公司颁发的其它有关规定等。本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范：序号名 称标 准 号1工程质量检查验收的依据1.1国家及电力行业的现行规程、规范、标准及有关实施细则；1.2有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更；1.3制造厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求；1.4有效的技术措施、合理化建议、先进经验及新技术成果；1.5有关的会议纪要文件等。2电力建设工程（建筑及安装工程）施工及验收法律、法规、规程、规范、质量验评标准（现行版本）2.1中华人民共和国建筑法2.2中华人民共和国电力法2.3电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂焊接篇）DL/

3、T5007-922.4电力建设施工及验收技术规范 第5部分: 热工自动化DL/T 5190.5-20042.5电力建设施工及验收技术规范 第4部分:电厂化学DL/T 5190.4-20042.6电力建设施工及验收技术规范（管道篇）DL/5031-942.7火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定 DL/T 5182-20042.8管道焊接接头超声波检验技术规程DL/T820-20022.9钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范DL/T821-20022.10电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161-20022.11火电施工质量检验及评定标准(管道篇)(2000年版)

4、国电电源(2001)116号2.12火电施工质量检验及评定标准（水处理及制氢装置篇）（2001年版）国电电源(2001)210号2.13火电施工质量检验及评定标准（第十篇加工配置）(83)水电基火字第137号2.14火电工程调整试运质量检验及评定标准建质(1996)111号2.15电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-902.16电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-902.17电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-902.18电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-912.19电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范G

5、B50168-922.20电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-922.21电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-922.22电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-922.23电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-922.24电气装置安装工程低压电气施工及验收规范GB50254-962.25电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-962.26电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-962.27电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-

6、962.28火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）电建(1996)159号3电力建设工程文件及相关规程（现行版本）3.1电力工业技术管理法规（试行）(80)电技字第26号3.2电力建设工程施工技术管理导则国电电源2002896号3.3电力建设工程质量监督规定（2002年版）电质监(2002)3号3.4电力建设安全工程规程（火力发电厂部分）DL5009.1-20023.5电力建设安全工程规程（架空电力线路部分）DL5009.2-20043.6电力建设安全健康与环境管理工作规定国电电源200249号3.7电力行业劳动环境监测技术规范DL/T799.1799.73.8建设工程施工现

7、场供用电安全规范GB50194-933.9火力发电厂金属技术监督规程DL438-20003.10火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定国电安运(1998)483号3.11电力基本建设热力设备化学监督导则（试行）SDJJS03-883.12化学监督制度SD246-883.13电力基本建设火电设备维护保管规程SDJ68-843.14火力发电工程施工组织设计导则国电电源2002849号3.15火电工程启动调试工作规定建质(1996)40号3.16模拟量控制系统负荷变动试验导则建质(1996)40号3.17火力机组热工自动投入率统计方法建质(1996)40号3.18火电机组启动验收性能试验导则电综(

8、1998)179号3.19火电施工企业全面质量管理评审验收规定（试行）基工(1990)125号3.20电力建设文明施工规定及考核办法电建(1995)543号3.21质量管理和质量保证标准GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T19004-20003.22特种设备安全监察条例国务院令第373号3.23电力系统进口成套设备检验工作的规定能源外(1992)215号3.24大型电力设备质量监造暂行规定电办(1995)37号3.25国家电力公司电力设备监造实施办法国电电源2002267号3.26火电土建工程质量监督检查典型大纲建质(1994)102号3.27火电工程厂用电受电前质

9、量监督检查典型大纲建质(1994)102号3.28火电工程整套启动试运前质量监督检查典型大纲建质(1994)102号3.29火电工程整套启动试运后质量监督检查典型大纲电质监(1997)8号3.30火电机组试生产后质量监督检查典型大纲电质监(1997)8号3.31火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型表式电质监(1998)18号3.32焊接质量保证（a）（b）GB/T12467.1-4-1998GB/T12469-903.33电力建设土建工程施工技术检验若干规定建质(1995)13号3.34火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲(试行)建质(1995)84号3.35送变电工程质量监督站质量监督

10、检查典型大纲(试行)建质(1995)84号3.36火电机组达标投产考核标准（2004年版）及其相关规定国家电力公司3.37电力建设工程质量监督中心站质量监督工作制度电质监(1995)11号3.38关于进一步加强火电建设工程优化工作的通知电建(1995)193号3.39火电建设工程优化的基本要求(附件)电建(1994)193号3.40电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）DL408-913.41电业安全工作规程（热力和机械部分）电安生(1994)227号3.42安全生产工作规定国电公司2000.5.1实施3.43电力安全监察规定电安生(1995)687号3.44电力设备典型消防规程DL502

11、7-933.45电力建设消除施工质量通病守则建质(1995)140号3.46火力发电厂设计规程DL5000-20003.47火力发电厂建筑装修设计标准DL/T5029-943.48火力发电厂工程竣工图文件编制规定电建(1996)666号3.49建设工程文件归档整理规范GB/T50328-20013.50火力发电厂汽水管道设计技术规定DL/T5054-19963.51火力发电厂水汽化学监督导则DL/T561-953.52火力发电厂化学设计技术规程DL/T5068-19963.53火力发电厂保温油漆设计规程DL/T5072-19973.54火力发电厂与变电所设计防火规范GB50229-963.55

12、火力发电厂建筑设计规程DL/T5094-19993.56火力发电厂土建结构设计技术规定DL5022-933.57建设工程项目管理规范GB/T50326-20013.58建设工程质量管理条例国务院令279号3.59工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）建标(2002)219号3.60工程建设标准强制性条文（电力工程管理部分）建标(2000)241号3.61公安部仓库防火安全管理规则3.62中华人民共和国消防条例3.63火电建设项目环境保护管理办法3.64工业企业厂界噪声标准GB12348-19903.65火电工程启动调试工作条例（试行）4电力建设工程相关标准（现行版本）4.1建筑工程4.1.1电

13、力建设施工及验收技术规范（建筑工程篇）SDJ69-19874.1.2电力建设施工及验收技术规范（水工结构工程篇）SDJ280-19904.1.3电力建设施工质量验收及评定规程（第一部分土建工程）DL5210. 120054.1.4火电施工质量检验及评定标准（焊接工程篇）建质(1996)111号4.1.5建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20014.1.6木结构工程施工质量验收规范GB50206-20024.1.7建筑安装工程质量检验评定标准通用机械设备安装工程TJ3.5-754.1.8土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-834.1.9地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-8

14、34.1.10建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20024.1.11砌体工程施工质量验收规范GB50203-20024.1.12混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20024.1.13钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20014.1.14钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范JGJ82-914.1.15钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件GB/T1231-914.1.16钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件GB/T3633-19954.1.17屋面工程质量验收规范GB50207-20024.1.18屋面工程技术规范GB5034520044

15、.1.19地下防水工程施工质量验收规范GB50208-20024.1.20地下工程防水技术规范GB50108-20014.1.21建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20014.1.22建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-20024.1.23建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T2920034.1.24建筑工程大模板技术规程JGJ7420034.1.25给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-904.1.26钢筋焊接及验收规程JGJ18-20034.1.27混凝土质量控制标准GB50164-924.1.28建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-20024.1.2

16、9通风及空调工程施工质量验收规范GB50243-20024.1.30通风与空调工程质量检验评定标准GBJ304884.1.31水工混凝土施工规范DL/T5144-20014.1.32混凝土强度检验评定标准GBJ107-874.1.34火力发电厂工程测量技术规程DL/T5001-20044.1.35工程测量规范GB50026-934.1.36建筑钢结构焊接规程JGJ81-914.1.37普通混凝土配合比设计规程JGJ55-20004.1.38砌墙砖试验方法GB/T2542-20034.1.39室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规程CECS 18:904.1.41建筑地面工程施工质量验收规范GB

17、50209-20024.1.42建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-954.1.43水泥化学分析方法GB/T176-19964.1.44机械喷涂抹灰施工及验收规范JGJ/T105-964.1.45钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ10-6504.1.46建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20024.147电力建设施工及验收技术规范（承插式预应力混凝土压力管道篇） SDJ59-794.1.48中华人民共和国工程建设标准强制性条文（电力工程管理部分）4.1.49中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）4.2安装专业4.2.1电站高温高压截止阀闸阀技术条件DL/T53

18、1-944.2.2耐火材料抗碱性试验方法GB/T14983-944.2.3不定形耐火材料包装、标志、运输和储存GB/T15545-19954.2.4火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程DL/T5121-20004.3.5电力钢管制造安装及验收规范DL5017-934.3.6机械设备安装工程及验收规范TJ2314.4焊接、探伤、金属专业4.4.1火力发电厂焊接热处理技术规程DL/T819-20024.4.2火力发电厂焊接技术规程 DL/T869-20044.4.3焊接技术考核规程DL/T679-994.4.5焊接工艺评定规程DL/T868-20044.4.6钛材管板焊接技术规程SD339-894.

19、4.7钢制压力容器焊接工艺评定JB4708-20004.4.8钢制压力容器焊接规程JB/T4709-20004.4.9一般钢结构焊接工艺导则HJ-0101-844.4.10承重钢结构焊接工艺导则HJ-0201-844.4.11低压管道焊接工艺导则HJ-0301-844.4.12中温中压管道焊接工艺导则HJ-0401-844.4.13高温高压管道手工电弧焊工艺导则HJ-0501-844.4.14低压容器焊接工艺导则HJ-0701-844.4.15承压管道手工钨极氩弧焊打底工艺导则HJ-0801-844.4.16火电厂常用铸铁件手工电弧焊补工艺导则HT-0301-844.4.17焊接通用技术条件S

20、D Z019-84.4.18钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级GB/T12605-904.4.19钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB3323-874.4.20小径管熔化焊对接接头手工超声波探伤法和质量评定导则（试行）4.4.21钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果等级GB11345-894.4.22钢制压力容器磁粉探伤JB3965-854.4.23无缝钢管超声波探伤检验方法GB/T5777-19964.4.24不锈钢钢管超声波探伤方法GB4163-844.4.25电力建设金相检验导则(84)基火字第146号4.4.26火电厂金相检验与评定技术导则DL/T884-20044.4.27

21、钢熔化焊T形接头角焊缝超声波检验方法和质量分级DL/T542-944.4.28钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级DL/T541-944.4.29钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB/T2975-19984.4.30压力容器无损检测JB4730-944.4.31钢制管道对接环焊缝超声波射线探伤方法和检验结果的分级GB/T15830-19954.4.32火力发电厂异种钢焊接技术规程DL/T752-20014.4.33铝母线焊接技术规程DL/T754-20014.4.34T91/P91钢焊接工艺导则电源质(2002)100号4.4.35电站钢结构焊接通用技术条件DL/T678-19994.

22、4.36火力发电厂金属光谱分析导则基建司1993-154.4.37电力工业无损检测人员资格考核规则DL/T675-19994.5电气、热控专业4.5.1现场直流和交流耐压试验电压测量装置（系统）的使用导则ZBF24002-904.5.2继电保护和安全自动装置技术规程GB/T14285-934.5.3工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-864.5.4自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131-904.5.5火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定DL/T5182-20044.5.6现场绝缘试验实施导则GBJ131-904.5.7电力设备接地设计技术规程SDJ-794.

23、5.8电气装置安装工程施工及验收规范（该规范中尚未代替的篇章可继续使用）GBJ232-824.5.9电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.15161.17-20024.5.10发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程GBJ26-894.5.11电力建设施工及验收技术规范（电气装置安装工程电力高压器、油浸电抗器、互感器施工及验收技术规范）SDJ148-904.5.12继电保护和电网安全自动装置检验条例除上述国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件：经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；项目法人与施工单位、设备材

24、料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件；工程质量验收除按照上述多种文件外，还应参照原电力工业部火电机组达标投产考核标准(2001年版)规定的“考核内容及应达到的具体标准”要求，全面进行验收，一次达标。2. 质量管理体系2.1质量管理体系组织机构2.1.1项目部简介成立祁东凯迪生物质发电厂212MW机组建筑安装工程项目部，项目部下设综合部、工程部、质检部、经营部、物供部、安监部、财务部等七个职能部门和专业施工队（厂、站、室），负责全现场的经营、施工、技术、质量、安全管理和生产调度以及物资供应管理。项目部配备了相应的高中级技术人员、调试人员、质量

25、管理人员、安全管理人员、检测试验人员及施工人员，装备了必需的施工生产机械设备及计量检测设备。按公司的三个体系建立质量、职业安全、环境管理机制，并使之行之有效。2.1.3 工程质量目标2.1.3.1 工程质量总目标达标投产.实现省优、部优工程2.1.3.2 建筑工程质量目标单位工程合格率100%；单位工程优良率100%；隐蔽工程一次验收合格率100%。2.1.3.3建筑工程主要工艺质量目标室内外墙面饰面工程表面平整度2mm;沟洞盖板无破损、弯曲变形，盖合后方正，平整度2mm;门窗开关灵活.密封好不变形.附件齐全完好;门窗框与墙体无裂缝、无空鼓，不漏风、不渗水；屋面坡度正确.防水层无破损.无渗漏水

26、.水落管符合规范要求;块料面层无空鼓、无脱落，图案完整美观，平整度2mm；吊顶面平整、美观，分缝顺直、均匀、清晰，平整度3mm；2.1.3.4 安装工程质量目标单位工程合格率100%，单位工程优良率100%；分项工程合格率100%，分项工程优良率96%；受监焊口一次合格率98%；2.1.3.5 安装工程主要工艺质量目标电缆敷设接线整齐美观，标识明确、封堵完整；小管施工工艺做到排列整齐、弯曲半径相同，吊架规范、焊口平滑，成排安装的阀门、仪表标高统一、方向一致、操作方便、标识齐全；2.1.4 项目部质量管理体系项目部作为公司派驻项目施工现场的管理机构，将代表公司全面履行公司与顾客（业主）签定的合约

27、，为顾客提供优质的工程和满意的服务。为了确保目标的实现，项目部将按要求建立起有效的质保体系，并履行以下职责：（1）接受公司总部各相关部门在质量管理体系方面的监督管理。（2）全面负责所管项目的质量管理体系策划并组织实施，确保合同目标实现。（3）按要求建立相应组织机构，落实职责和权限。（4）建立满足业主和公司要求的质量目标和实施质量目标的计划。（5）开展体系内审、纠正和预防措施等活动，并就体系的运行情况与公司相关部门进行沟通，确保体系在项目的有效运行。（6）按体系要求做好项目的人力资源、基础设施、工作环境的管理。（7）对项目的特殊过程和关键过程进行重点管理和控制。（8）对项目使用的物资和财产及顾客

28、财产进行全过程的管理。（9）负责工程项目的产品的防护和交付。（10）对项目所使用的测量和监控装置及机械设备进行台帐登记和管理。（11）负责项目施工队伍的管理。（12）负责质量体系在项目运行的记录和管理。（13）负责项目施工中有关问题与顾客的沟通，确保满足顾客要求。（14）对施工中的不合格品进行严格控制。（15）负责项目施工过程的监视与产品/工程质量的检测。（16）对工程项目出现的不合格或潜在不合格实施纠正措施和预防措施。2.1.5项目质量管理体系组织机构图如下：广西电力工程建设公司祁东凯迪生物质电厂项目部 项目经理公司企管部（指导监督） 项目副经理项目总工（项目管代）项目工程部项目安监部物控部

29、项目财务室项目经营部项目综合办工程测量队建筑装修队建筑砌筑队建筑砼队建筑钢筋队建筑木工队机械化站焊接队电仪队机务队2.2质量管理手册本手册采用GB/T19000-2000中的术语和定义；本手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系-要求标准及公司质量管理体系文件，并结合项目工程的实际情况而编制。手册在项目工程上使用。2.3引用标准GB/T19000-2000 质量管理体系-基础和术语； GB/T19001-2000 质量管理体系-要求；公司质量保证手册；公司质量管理体系程序文件。2.4术语和定义本手册采用GB/T19000-2000中的术语和定义。2.5质量管理体系2.5.1总要求项目

30、部依据GB/T19001-2000标准的要求，结合公司的质量管理体系文件，建立项目部的质量管理体系，并形成文件，确保质量管理体系在项目部有效实施。（1）识别项目部质量管理体系所需的过程；（2）确定过程顺序和接口关系；（3）确定有效控制过程所需的准则和方法；（4）明确所需的资源和信息；（5）对过程进行监视、测量和分析；（6）采取必要改进措施，确保过程结果并实现持续改进。2.5.2文件要求（1）总则项目部质量管理体系文件主要包括： A、公司质量方针和项目部质量目标；B、项目部质量管理手册；C、工程项目上使用的文件，包括：程序文件、管理制度（办法）、施工组织设计、质量检验计划、规程规范、标准、设计图

31、纸、施工作业指导书、记录表格、操作规程、变更通知等；D、其他与质量管理体系有关的文件。（2）质量手册本手册对GB/T19001-2000质量管理体系-要求标准的各要素进行了描述并遵循公司质量管理体系文件。手册由项目经理批准发布，项目质检部发放，发放对象为项目部领导及项目部各部门负责人及在项目施工的各专业施工队（厂、室）负责人。手册需要修订（或换版）时收回旧版本，发放新版本，换版后的手册由项目经理签发。向顾客提供的手册，由项目经理批准。（3）文件控制项目质检部为质量体系文件控制的归口管理部门，负责项目部质量管理手册、程序文件、管理制度（办法）、质量检验计划、记录表格的组织编制和控制；项目综合部负

32、责项目质量管理体系文件的二级管理、负责登记、分发和回收。项目工程部负责施工组织设计、规程规范、标准、设计图纸、施工作业指导书、操作规程、变更通知的控制；项目综合部负责内外部来往文件的控制；文件发布或使用前必须得到审核批准，并符合以下要求：项目部质量管理手册由项目总工程师审核，项目经理批准；程序文件、管理制度（办法）由项目质检部审核，项目经理批准；质量检验计划、记录表格由项目工程部审核，项目总工程师批准；施工组织设计由项目总工程师审核，项目经理批准；规程规范、标准、设计图纸、施工作业指导书、操作规程、变更通知由项目工程部审核，项目总工程师批准；文件应建立目录清单并实行标识发放和更改、换版、作废追

33、溯管理。顾客提供的各种技术文件按顾客要求在使用后返还顾客。（4）记录控制项目工程部为记录控制的归口管理部门，负责工程项目质量管理体系运行记录、工程质量验收记录的管理；项目工程部负责施工技术记录的管理；记录管理部门做好记录的标识、保存、检索并按合同要求整理、编档移交。2.6管理职责2.6.1管理承诺A、向项目部所有员工传达顾客要求和法律法规要求；B、制定质量方针、质量目标并向项目部所有员工传达；C、承诺为工程项目配备适宜的资源。2.6.2以顾客为关注焦点项目部将通过回访、交流、倾听等方式获取顾客对产品的需求和期望，并快速反应以实现顾客满意为目标。2.6.3策划（1）质量目标项目部根据顾客要求和公

34、司质量目标制定工程质量目标。（2）质量管理体系策划项目经理为实现工程质量目标对项目质量管理体系进行策划，策划的结果以形成质量管理手册、质量管理体系文件为输出。2.6.4职责、权限与沟通（1）职责和权限项目经理建立质量管理体系组织机构，并规定项目各部门的职责和权限。（2）内部沟通项目经理以召集会议、信息发布、电话等形式在项目各部门、员工之间对质量管理体系的运行情况进行沟通，确保质量管理体系的有效性。2.6.5管理评审项目经理将根据工程项目的工期情况策划项目管理评审的时间和方式，评价项目质量管理体系的运行情况（包括质量目标实现情况），并提出改进的意见，评审记录将提供给公司作为管理评审的输入之一。2

35、.7资源管理2.7.1资源提供项目部为实施、保持项目质量管理体系并持续改进其有效性准备包括：人力资源、基础设施、施工环境等资源。2.7.2人力资源项目人力资源部负责根据施工组织设计确定并按计划配置人力资源，通过教育、培训、考核取证等方式确保从事质量工作的相关人员具备必要的技能。2.7.3基础设施（1）项目工程部负责根据施工组织总设计，确定项目工程施工所需的施工机械、施工设备（软件和硬件）、运输以及其他相关设施，项目机械化站确保其提供。（2）项目工程部根据各专业施工队设备、设施使用计划合理调度。 （3）各专业施工队配合项目机械化站对在项目工程上使用的设备、设施进行维护，确保其处于良好状态。（4）

36、项目工程部负责根据施工组织总设计确定施工环境并确保其满足施工要求。2.8产品实现2.8.1产品实现的策划项目部对与产品实现有关的过程进行策划并制定具体措施（施工方案、作业指导书、检验试验计划），在实现过程中实施和控制，策划包括以下方面的内容：（1）工程项目的质量目标、分解后的质量子目标；（2）工程施工所需的过程和子过程（包括单位工程、分项工程、特殊过程和隐蔽工程）；（3）工程施工所需的文件和资源的要求；（4）工程施工过程开展的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动；（5）工程验收、交付准则以及相关记录。2.8.2与顾客有关的过程（1）项目经营部根据顾客需要确定工程交付以及交付后服务的具体要求；

37、项目工程部确定与工程有关的法律法规要求以及公司为满足顾客需要而规定的要求。并组织评审达到上述要求项目部所具备的条件和能力。（2）项目经营部负责通过书面、通讯、会谈等方式实现就工程施工的信息、合同处理以及顾客的抱怨和期望与顾客进行沟通。2.8.3设计和开发工程项目设计和开发来自顾客，手册对该要素进行删减但不影响项目部对工程项目质量的承诺。2.8.4采购（1）项目物供部负责对工程项目物资采购进行管理，执行采购管理制度，采购管理应满足以下要求：A、建立工程项目物资合格供方名册并对其提供产品的信誉、资格、质量保证能力进行定期评价；B、工程项目物资采购必须从合格供方中采购，合格供方应得到顾客批准；C、采

38、购的物资在用于施工之前应按要求实施验证和必要的检验以确保采购的物资符合规定的质量要求。（2）工程分包为采购过程，由项目经营部负责管理，执行分包项目管理办法，工程分包应满足以下要求：A、工程的分包已经得到顾客同意；B、对工程分包方的资质、施工能力、质量保证体系进行评价；C、工程分包方已经得到顾客批准。2.8.5生产和服务提供（1）生产和服务提供的控制项目生产副经理负责对工程项目施工和服务提供进行策划，项目工程部按策划要求在受控条件下组织工程项目施工和服务，执行生产过程质量控制程序，受控条件应包括以下内容：A、施工合同、施工组织总设计、专业施工组织设计、施工图纸；B、施工方案、作业指导书、规程规范

39、标准、技术文件（包括顾客提供技术文件）；C、施工机械、施工设备和机具；D、测量、检测、检验和试验设备；E、工程交付过程和交付后的服务措施。（2）生产和服务提供过程的确认 项目质检部负责工程项目施工和服务过程的确认，这些过程应包括特殊过程、隐蔽过程，执行特殊过程确认和控制办法，确认过程包括以下方面：A、工程开工前对工程所有特殊过程、隐蔽过程进行识别并列出详细清单；B、制定特殊过程、隐蔽过程确认的准则；C、对在特殊过程、隐蔽过程施工中使用的设备进行评审认可，必要时这些设备应得到检定并满足标准的要求；D、从事特殊过程、隐蔽过程施工的人员上岗前应得到相应的培训，特殊工种按国家有关要求取得相应资格证；E

40、、针对具体特殊过程、隐蔽过程制定特定的施工方案和技术措施，包括新技术、新材料、新工艺和新设备的应用；F、做好特殊过程、隐蔽过程施工记录，必要时进行再确认。（3）标识和可追溯性项目工程部负责施工过程产品标识和检验试验状态标识的管理，项目物供部负责采购产品和顾客提供产品标识的管理，执行产品标识管理办法，标识遵循以下原则：A、使用的标识方法在施工前已进行策划并得到了规定，标识具有唯一性并可追溯；B、对有可能影响工程质量的材料、过程产品、检验和试验状态必须进行标识，防止误用或使不合格进入下一工序。（4）顾客财产项目物供部负责顾客财产的管理，负责组织识别、验证、保护和维护顾客财产，项目工程部和专业施工队

41、参与顾客财产的识别、验证并负责使用过程的保护和维护；顾客提供的施工图纸和技术文件由项目工程部负责管理，执行顾客财产管理办法，顾客财产的管理应包括以下方面：A、接到顾客的通知项目物供部或项目工程部及时组织有关人员会同顾客代表在现场对交接的财产进行识别、验证，并做好记录；B、接受后的顾客财产指定专人保管并全过程进行维护，确保顾客财产完好无缺；C、顾客财产如有损坏或丢失应及时通知顾客并做好记录。（5）产品防护项目工程部负责竣工工程的防护管理，执行产品防护、交付和服务制度，产品防护的管理遵循以下原则：A、在顾客签字接受前对竣工后的工程进行防护，确保向顾客移交完好的竣工工程；B、制定措施防止工程受到二次

42、污染和损坏。（6）监视和测量装置的控制项目工程部负责对工程上使用的监视和测量装置进行管理，确保监视和测量装置的有效性和准确性，执行监视和测量装置控制程序。监视和测量装置的管理应包括以下方面：A、项目工程部在工程开工前编制项目的监视和测量装置目录；B、监视和测量装置使用前已经得到校准或检定，校准或检定无溯源的标准时，按有关标准要求制订校准或检定规程；C、监视和测量装置校准或检定状态有明确的标识，防止错用失效的装置；D、监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间有确保其不受损坏或失效的保护措施。2.9测量、分析和改进2.9.1总则 工程开工前项目质检部策划为证实工程满足合同要求所需的监视和测量方法；策划

43、为证实项目质量管理体系的有效性所需的分析和改进方法。2.9.2监视和测量（1）顾客满意项目质保部负责工程顾客信息的管理，通过电话、调查、回访等方式收集顾客的意见，执行顾客满意度测量办法。（2）内部审核项目质保部负责策划工程项目质量管理体系内部审核，策划包括：内部审核的时间安排、审核方式以及为公司内部审核、第三方外部审核所作的安排；负责组织项目部各部门对审核出的不合格项进行纠正和纠正或预防措施的制订与实施；执行内部审核控制程序。（3）过程的监视和测量项目工程部负责对过程的监视和测量进行管理，这些过程包括工程开工准备过程、工程施工过程和工程竣工后服务过程，对这些过程（含各子过程）采取定期抽查、工程进度月报表、质量月报表、工程质量协调会等方式进行监视并分析是否符合策划的要求；未达到要求时分析原因并实施纠正，必要时制定纠正或预防措施。执行过程监视和鉴定办法。（4）产品的监视和测量A、项目质保部依据质量检验及评定标准编制工程检验项目划分表，组织“三级验收”，按分项、分部、单位工程逐次进行，工程项目的验收级别划分及评定标准、检查方法执行合同中规定的国家、行业颁发的施工质量检验及评定标准。B、项目工程部、项目质保部会同顾客代表按合同或有关法律、法规、标准和规范的相关规定对竣工工程按分部试运行和整套启动进行验收。2.9.3不合格品控制项目质保部负责工程不合格品控