质量记录控制程序（软件开发IT行业）.docx

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1、质量记录控制程序（软件开发IT行业）1.目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证 据。2 适用范围本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质 量记录的管理活动。3 定义质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效 性提供客观证据的文件。4职责. 1质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记 录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作，负责质量记录的保存、维护、 借阅和日常管理工作。4. 2各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检 查考核工作。5工作程序5. 1质量记录

2、的范围a.与产品质量有关的记录如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。b.质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。c.来自分承包方的质量记录委托方过程控制记录表。5. 2质量记录的存储形式a.书面文字b.磁盘、磁带3质量记录样本的设计、标识和修改5. 3. 1质量记录的编写按文件和资料控制程序执行。5. 3. 2质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识 别和修改3.3质量记录由各归口管理部门根据文件编号规定对序号进行编号，序号标在记录的右上角。5. 3. 4质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大 部并以模板方式存于指定目录下。5. 3. 5

3、如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更 改，那么更改过程按文件和资料控制程序执行。如果仅修改质量记录样本时, 各部门将修改的样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模 板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。5. 4质量记录的填写与传递4. 1质量记录一律用计算机填写，签名除外。5. 4. 2质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填/。5. 4. 3需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。5. 5质量记录的标识，收集，编目，归档5. 1各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指 定目录下。质管部每月对全公司质量记录进

4、行审查入库，统一归档存储质量记 录。5. 6质量记录的查阅和维护6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。5. 6.2各相关部门按文件控制程序借阅质量记录。4 . 6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除 的质量记录清单。5 .引用文件文件编号规定文件控制程序.质量记录6 .附录质量记录清单XXX0101-A01XXX0301-A01XXX0302-A01XXX0303-A01XXX0406-A01XXX0407-A01XXX0408-A01XXX0409-A01XXX0410-A01XXX0411-A01XXX0412-A01XXX0413

5、-A01XXX0414-A01XXX0501-A01XXX0502-A01XXX0503-A01XXX0504-A01XXX0505-A01XXX0506-A01XXX0507-A01XXX0601-A01XXX0602-A01XXX0603-A01XXX0604-A01XXX0605-A01XXX0606-A01XXX0607-A01XXX0701-A01质量记录编号 质量记录名称 部门 保存年限 管理人员 备注 管理评审报告质管部合同评审表市场部合同修改申请单市场部 合同签署授权表市场部 评审小组成员登记表核心组 评审总结记录表核心组 设计更改记录核心组开发产品文档审查报告核心组 公司级设

6、计评审申请表 核心组 用户测试报告和验收报告开发部 工程验收会议记录开发部 产品交付清单开发部 用户新需求表 开发部受控文件清单总经理办技术资料文件目录 总经理办文件更改（更新）申请表 总经理办文件发放登记表总经理办文件处理申请表 总经理办 资料借阅登记表总经理办 文件更改记录总经理办 分供方评价报告市场部 合格分供方名录市场部 合格分供方资格审查表市场部 采购产品验证记录市场部 认定的分供方名录或清单市场部 分供方及其供应产品的 质量记录 市场部 委托方过程控制记录表市场部顾客提供产品认可报告市场部XXX0702-A01顾客提供产品验证报告市场部XXX0801-A01设计更改记录开发部XXX

7、0802-A01软件配置状态报告开发部XXX0901-A01产品项清单 开发部XXX0902-A01工程现场检验报告开发部XXX0903-A01产品修改记录表开发部XXX0905-A01部门年度生产设备 需求计划系统部XXX0906-A01公司年度生产设备需求 计划系统部XXX0907-A01计划外生产设备需求计划系统部XXX0908-A01备品备件库存表系统部XXX0909-A01设备配置、附件和文件 明细表系统部XXX0910-A01设备采购申请表系统部XXX0911-A01设备领用申请系统部XXX0912-A01设备领用表系统部XXX0913-A01设备部件领用表系统部XXX0914-A

8、01设备外借单系统部XXX0915-A01设备使用情况检查表系统部XXX0916-A01设备台帐系统部XXX0917-A01闲置设备部件清单系统部XXX0918-A01设备报废申请表系统部XXX1001-A01代码审查检查表开发部XXX1002-A01单元测试检查表开发部XXX1301-A01软件项错误报告开发部XXX1401-A01预防措施指令单质管部XXX1402-A01纠正措施指令单质管部XXX1403-A01预防措施实施情况综合分析报告XXX1501-AO1XXX1502-A01XXX1503-A01XXX1504-A01XXX1505-A01XXX1601-AOIXXX1701-AO

9、IXXX1702-A01XXX1703-A01XXX1704-A01XXX1705-A01XXX1706-A01XXX1707-A01XXX1801-AOIXXX1802-A01XXX1803-A01XXX1901-AOIXXX1902-A01XXX1903-A01XXX1904-A01XXX1905-A01XXX1906-A01XXX1907-A01XXX1908-A01XXX2001-A01XXX2007-A01XXX2003-A01质管部代购品接入记录系统部代购品出/入库明细帐系统部库存代购品定期检查记录 系统部代购品提货申请系统部代购品交付清单系统部质量记录外借单质管部审核检查表质管部审核年度计划质管部不合格报告质管部审核报告质管部审核会议签到表质管部第 次审核实施计划质管部不合格项分布表质管部第 季度员工培训计划 综合部新员工上岗培训计划 综合部员工培训登记表综合部维护计划工程部用户意见征询表工程部用户意见处理通知书工程部用户意见反应表 工程部客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表工程部培训计划开发部用户培训记录开发部用户培训反应表 开发部错误日志 开发部错误统计报表开发部工程预测统计报表开发部