2020年度部门整体支出绩效自评报告doc.doc

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1、 部门整体支出绩效自评报告 部门名称：（公章）广东省核工业华南高级技工学校预算单位数量：1填报人：杨婷联系电话：020填报日期：2021年8月30日为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据中华人民共和国预算法相关规定和关于开展 2021年省级财政资金绩效自评的通知工作要求，我校对2020年部门整体支出进行绩效自评，现将自评情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能单位的主要职能为承担中等职业技术教育和成人教育任务、承担有关继续教育及培训任务。（2） 年度总体工作和重点工作任务2020年我校年度总体工作：以高质量发展为抓手，落实立德树人根本任务，培养更多高素质技能人才。重点工作任务：1

2、、加强思想道德政治教育、技能教育、养成教育工作，建设纵横联动的督导队伍，推动技能人才培养质量提高。做好疫情期间线上教学，按照“停课不停学、停课不停教”的要求，利用信息化平台，组织教师开展线上教学；2、从细从严落实安全责任，保障校园安全，部署落实疫情防控工作；3、加强宣传阵地建设，努力克服疫情影响，完成年度招生计划和顶岗实习工作计划。（3） 部门整体支出绩效目标2020年部门整体支出应达到以下绩效目标：招生计划完成800人；毕业生就业率达到98%；全年无重大校园安全责任事故发生。（4） 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）2020年本年收入 5,962.2 万元，上年结转172.22万元。20

3、20年总支出6,132.52万元，年末结余1.9万元。按支出用途划分，基本支出4,854.14万元，占总支出79.15%；项目经费1,278.38支出万元，占总支出20.85%。按经济分类划分，工资福利支出4,567.03万元，占总支出74.47%；商品服务支出764.32万元，占总支出12.47%；对个人和家庭的补助支出397.47万元，占总支出6.48%；资本性支403.7万元，占总支出6.58%。二、绩效自评情况（一）自评结论2020年我校按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2020年部门职能履行和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理

4、。依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2020年我校部门整体支出绩效自评分数为95.38分。（二）履职效能分析1.从数量、时效等产出和效益情况方面归纳反映年度履职完成及效果情况，详细情况如下：招生计划完成800人，实际完成1067人；毕业生就业率计划为98%，实际完成为98.3%。校园安全事故次数0次，维持校园正常秩序，确保师生生命财产安全。计划发放国家助学金人数143人，实际发放141人，因退学、不符合领取条件未发放的共2人，补助计划完成率和支付率为98.6%；计划发放国家奖学金人数6人，实际发放6人，支付率为100%。组织师生40多人次参加各类技能竞赛，获得省一类技能竞赛一等奖

5、9个，二等奖7个，三等奖2个，广东省技术能手称号1个，韶关市技术能手称号1个。积极推动社会化培训工作，一是与仁化锦江电力股份有限公司签订了为期一年的培训合作协议，开设了2个企业新型学徒制培训班；二是选派教师参与开展了韶关市第一期农村电商“一村一品”带头人提升培训，培训人数达137人次；三是开办了两期仁化县农村电商从业人员培训班，培训人数90人，考核合格率达85%。2020年我校专项为技工院校提质强基项目，预算数为 467 万元，支出467万元，完成率100%。一是，对教学实训设备进行升级、维修、保养等250.85万元，新增实训工位12个。进一步解决了学校目前实训设备陈旧落后、故障率高等问题，满

6、足了正常教学、技能竞赛对设备耗材的要求，设备的投入使用为我校专业建设和高技能人才培养提供了坚实的基础，使我校师生在 2020 年获得多项省级市级奖项。二是，学生文体活动设备设施修缮57.51万元，减少运动场地破损对学生运动和教学时造成的损伤，消除安全隐患，改善了校园环境和校容校貌。三是，学生宿舍用品采购120.32万元。改变原有学生宿舍热水设备老旧、水箱漏水、热泵长期处于维修状态无法正常使用的现象，增加远程控制功能，保障了学生洗澡热水的供应。更换学生床位728个，新增学生行李柜数120个，新增学生椅子数600张，提高学生的生活质量，减少安全隐患，提高学生和家长对学校的满意度。四是，疫情防控38

7、.32万元。通过购买疫情防控物资，有效保证了全校师生的安全，为打赢疫情防控狙击战提供有力保障。2.部门预算支出情况：部门整体支出情况良好，各项支出在合法合规的情况下完成执行。总收入6,134.42万元，其中本年收入5,962.2万元，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入5,422.47万元，事业收入539.73万元。本年支出 6,132.52 万元，支出率99.96%，具体情况如下：基本支出 4,854.14 万元，支出率为99.96%；项目支出 1,278.38 万元（其中，技工院校提质强基项目467万元，疫情防控、校园安全及急需紧缺项目45万元，中职免学费资金642.58万元，技工教育工

8、作专项经费92万元，国家奖助学金31.8万元），支出率为100%。年末结余退休经费1.9万元。3.存在问题和改进方向存在问题主要有部分项目前期准备工作不够充分，前期可行性研究报告及摸底调查工作机制不够完善。下一步改进措施主要是不断完善前期可行性研究报告及摸底调查工作机制。做好教学耗材的管理，严格出入库管理，精打细算，进一步减少浪费。同时，做好新购设备的使用和维护，充分发挥设备的先进性，定期做好维护，确保设备的完好率和使用效率。（三）管理效率分析1.预算编制情况。通过加强基础数据测算，优化预算编制流程，细化预算编制项目，增强预算编制的科学性和合理性，绩效目标更加明晰，有效提高了资源配置效率。下一

9、步改进方向是细化整体预算编制工作。加强我校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。积极收取各科室的经费预算，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.预算执行及信息公开情况。学校2020年度财政拨款支出合计5,420.57万元，为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数增加1,170.3万元，增长 27.5%，主要变动情况：年中奖励性绩效人员经费追加的支出，预算完成率100%。支出范围、程序、用途、核算总体上符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，全年未发生预算调剂、年中追加资金情况。2020年

10、预决算已在规定时间内按要求完成，重点项目预算绩效目标情况已与2020年部门预算一同公示，预算绩效管理工作开展情况已与2020年部门决算一同公示。今后将继续落实预算执行分析，及时分析并通报预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。3.绩效管理情况学校已制定有广东省核工业华南高级技工学校绩效管理办法，制度包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。下一步，继续健全预算绩效管理制度，建立健全完善符合学校工作实际的、各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任。将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资

11、金用得合法合规、安全高效。4.采购管理情况。2020年政府采购计划、合同均按要求完成公开，未有采购违法违规行为。2020年学校政府采购支出总额899.66万元，其中：政府采购货物支出789.54万元、政府采购工程支出72.3万元、政府采购服务支出37.82万元。授予中小企业合同金额899.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.03万元，占政府采购支出总额的 57.5%。5.资产管理情况。2020年年末固定资产总值7314万元，较上年增加407万元，不存在闲置资产。一是努力管好用好固定资产，发挥其最大的使用效益。二是健全管理制度，完善管理体制。遵循“统一领导，

12、分级管理”的管理模式，各部门凡需采购和添置固定资产，须先提出书面申请，审批后严格按政府采购要求及程序落实执行，建立资产管理台账，落实保管制度，责任到人，准确反映资产去向，保证资产的安全和完整。三是做好年末清理盘点和资产核销制度。根据自身的实际情况进行实物盘点，及时掌握资产损益情况，准确反映固定资产实际情况，真正做到固定资产的家底清、账实相符。6.运行成本情况。运行成本是维持日常运转的保障经费，其绩效目标在于保稳定和促发展，为保障学校本年教学科研各项业务活动开展提供后勤保障。2020年学校经济成本控制情况：能耗支出19.864元/平方米，能耗支出主要包括水费和电费。因2020年招生人数较多，故本

13、年度能耗支出较大。物业管理费11.23元/平方米，主要为保安服务费、防四害及卫生绿化费等。行政支出17.63万元，包括办公费、印刷费、手续费和邮电费等。业务活动支出0.056万元/人，包括因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费等。外勤支出0.291万元/人，包括差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费等。公用经费支出1.539万元/人，包括基本支出中商品和服务支出与资本性支出。（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施1.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。2.加强内控建设，完善内部管理制度，严格执行会计制度，加强绩效评价应用，防范财务风险，进一步规范资金管理，提高财政资金使用效益。三、其他自评情况无其他自评情况说明。9