南昌化学药制剂项目申请报告(模板范本).docx
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1、泓域咨询 /南昌化学药制剂项目申请报告目录第一章 项目背景及必要性9一、 行业竞争格局9二、 行业壁垒9三、 全球医药制造行业发展概况12第二章 行业、市场分析14一、 影响行业发展的有利因素和不利因素14二、 行业基本风险特征17三、 行业发展概况18第三章 项目概况21一、 项目名称及建设性质21二、 项目承办单位21三、 项目定位及建设理由22四、 报告编制说明23五、 项目建设选址24六、 项目生产规模25七、 建筑物建设规模25八、 环境影响25九、 原辅材料及设备25十、 项目总投资及资金构成26十一、 资金筹措方案26十二、 项目预期经济效益规划目标26十三、 项目建设进度规划2
2、7主要经济指标一览表27第四章 项目建设单位说明30一、 公司基本信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据33五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨35七、 公司发展规划36第五章 产品规划方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表39第六章 选址分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 创新驱动发展45四、 社会经济发展目标48五、 产业发展方向51六、 项目选址综合评价53第七章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第八章
3、 SWOT分析说明57一、 优势分析(S)57二、 劣势分析(W)59三、 机会分析(O)59四、 威胁分析(T)61第九章 运营管理模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度73第十章 项目节能方案77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表79三、 项目节能措施79四、 节能综合评价80第十一章 环境保护方案82一、 编制依据82二、 环境影响合理性分析83三、 建设期大气环境影响分析83四、 建设期水环境影响分析86五、 建设期固体废弃物环境影响分析86六、 建设期声环境影响分析87七、 营运期环境
4、影响88八、 环境管理分析89九、 结论及建议91第十二章 进度实施计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 投资方案94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十四章 项目经济效益分析106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本
5、费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析113借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十五章 招标及投资方案116一、 项目招标依据116二、 项目招标范围116三、 招标要求117四、 招标组织方式117五、 招标信息发布120第十六章 项目风险分析121一、 项目风险分析121二、 项目风险对策123第十七章 项目总结126第十八章 附表128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表1
6、30项目投资现金流量表131借款还本付息计划表133建设投资估算表133建设投资估算表134建设期利息估算表134固定资产投资估算表135流动资金估算表136总投资及构成一览表137项目投资计划与资金筹措一览表138报告说明从药物生产环节来看,以注射剂类药物为例,根据化学药品注射剂基本技术要求(试行)的规定,化学药品注射剂在剂型选择、规格合理性和必要性、原辅料质量控制及来源、处方及制备工艺合理性和可行性研究、灭菌工艺选择及验证研究、工艺稳定性研究、注射剂稳定性研究、临床技术要求等多个方面均具有严格的规定和标准。医药制造企业如果不具备较强的研发实力和技术水平,将无法研发和生产出高质量的药品。根据
7、谨慎财务估算,项目总投资7769.76万元,其中:建设投资6301.49万元,占项目总投资的81.10%;建设期利息75.88万元,占项目总投资的0.98%;流动资金1392.39万元,占项目总投资的17.92%。项目正常运营每年营业收入13300.00万元,综合总成本费用11198.48万元,净利润1533.17万元,财务内部收益率13.07%,财务净现值21.94万元,全部投资回收期6.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能
8、够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局产业链较为成熟的医药制造商主要分布在北美、欧洲等国家,市场集中度较高。目前,已经形成规模的跨国药企集团如美国强生制药有限公司(Johnson&JohnsonPharmaceuticalsLtd.Inc.)、瑞士诺华制
9、药有限公司(NovartisPharmaLtd.Inc.)、辉瑞制药有限公司(PfizerPharmaceuticalsLtd.Inc.)、瑞士罗氏制药有限公司(RochePharmaceuticalLtd.Inc.)、美国默克公司(Merck&CoInc.)、英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKlinePharmaceuticalLtd.Inc.)等。与欧美发达国家相比,我国医药制造业起步较晚,产业化规模相对滞后。国内药企的技术水平和研发实力与欧美发达国家相比仍有一定差距,技术壁垒不高的低端产品竞争较为激烈,一定程度上导致了制药行业产能重复建设、过度竞争和资源浪费等情形。2019年国家
10、组织药品集中采购和使用试点方案(国办发20192号)正式实施以后,在激烈的市场竞争中具有优势的医药制造商,将是规模化程度高、技术先进的医药制造代表性企业,将引导我国医药制造业向集中化、规模化和规范化发展。二、 行业壁垒1、行业准入壁垒医药产品的安全性和有效性直接关乎人民群众的生命健康安全,因此国家在涉药行业准入门槛、生产经营资质等方面制定并不断完善有关法律、法规,以不断加强对药品生产和药品流通企业的监管力度。目前,我国对药品生产和药品经营实行许可证制度。药品生产企业必须取得药品生产许可证及药品注册批件,并通过GMP认证;药品经营企业必须取得药品经营许可证及GSP认证。对于输液产品的医药制造企业
11、而言,由于输液产品直接进入人体血液,需要满足化学药品注射剂和多组分生化药注射剂基本技术要求。输液类药品的包材使用,须满足直接接触药品的包装材料和容器管理办法、药品包装用材料、容器管理办法(暂行)、药品包装材料与药物相容性试验指导原则等多项法规要求;涉及药品监督管理部门多项申报审核流程的,必须取得国家药品监督管理局颁发的药品包装用材料和容器注册证,同时使用不同包材的注射剂药品需要重新申请药品注册批准文件,该类药品从研发到最后获得生产批件难度较大。2、研发技术壁垒研发技术能力是医药制造业最重要的核心竞争力之一,是制药业发展的驱动力。从药物研发方面来看,药品开发研究一般分为临床前研究、申请临床批件研
12、究、申请生产批件前的研究。临床前研究主要是新化合物的分子式研究,申请临床批件研究包括药学研究、毒理研究、药效药代研究等,获取临床批件后,需要完成临床研究后才能申请生产批件。研究队伍的技术素质、研究设施的完善程度、生产设施的完备性、立项偏差、政策变化、中试工艺验证内容不合理、有关物质研究不到位、质量比较研究不充分、药效学研究、毒理学研究、临床研究合作单位的选择及管理不到位,研究资料完整性及真实性等任何一个环节出问题,都会导致出现研究费用失控、研究周期延长的情况,最终导致研究失败。因此新药研发涉及严格的法律规定、广泛的专业研究,要求从业人员具备高综合素质,具有较高的研发技术壁垒。从药物生产环节来看
13、,以注射剂类药物为例,根据化学药品注射剂基本技术要求(试行)的规定,化学药品注射剂在剂型选择、规格合理性和必要性、原辅料质量控制及来源、处方及制备工艺合理性和可行性研究、灭菌工艺选择及验证研究、工艺稳定性研究、注射剂稳定性研究、临床技术要求等多个方面均具有严格的规定和标准。医药制造企业如果不具备较强的研发实力和技术水平,将无法研发和生产出高质量的药品。3、生产管理与质量管理壁垒由于药品生产关系到人民群众的生命安全,我国政府对药品实行非常严格的资质管理、GMP认证和药品注册制度。除此之外,从2007年开始,药品监督管理部门对于注射剂等输液类医药制造商实行派驻监督员制度,由药品监督管理部门委派专门
14、的监督员常驻生产企业进行监督管理;监督员主要对医药制造商执行GMP情况进行监督检查,重点检查原辅料来源的合法性、生产工艺与批准工艺的一致性、药品是否按照标准检验以及质量保证措施等进行监督检查。这些严格的监督管理措施,对医药制造商的管理尤其是生产管理和质量管理提出了高要求。因此,医药制造商具备较高的生产管理和质量管理壁垒。三、 全球医药制造行业发展概况随着人口老龄化程度加剧,全球医疗和药品支出的逐年增加,预计全球医药产业的市场规模将持续稳定增长。Frost&Sullivan咨询发布的数据显示,2019年全球医药市场规模为13,254亿美元,预计在2024年和2030年分别达到16,395亿美元和
15、20,785亿美元。全球医药市场的分布仍以欧美日等发达国家为主。2018年发达国家医药市场占据全球医药市场规模的66.40%,但其增长速度趋缓。与此同时,以中国、巴西、印度、俄罗斯等国家为代表的新兴医药市场则以较快的速度迅速增长,成为医药市场规模增长的中坚力量。全球医药市场由化学药和生物药两部分组成。其中,化学药市场是全球医药市场最主要的构成部分。在2015-2019年的年复合增长率约为3.6%,在需求增长和技术进步等诸多因素的推动下,2019年全球化学药市场规模达到10,380亿美元,占全球医药市场规模的78.3%。而生物药目前的市场规模较小,2019年仅为2,864亿美元,但在需求增长、技
16、术进步、支付能力提升等诸多因素的推动下,预计未来生物药市场增速将远高于同期化学药市场增速。根据Frost&Sullivan发布的数据,全球医药市场按治疗领域划分,2019年市场规模位列前三名的分别为消化道和代谢类药物、全身用抗感染类药物和抗肿瘤类药物,分别占全球医药市场规模的14.6%、12.7%及10.8%。第二章 行业、市场分析一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)我国产业政策强力支撑医药制造业关系国计民生,是中国制造2025和战略新兴产业的重点领域,是推进健康中国战略部署的重要保障。中国制造2025、医药工业发展规划指南为未来5年医药制造业的发展指明了方向:“十三五”要
17、全面落实建设制造强国和健康中国战略部署,增加有效供给,增品种、提品质和创品牌,实现医药制造业中高速发展和向中高端迈进,深化医药卫生体制改革,更好地服务于惠民生、稳增长、调结构。(2)产业结构调整步入活跃期受供给侧结构性改革深入推进影响,产业链监管要求变更加快。鼓励智能制造、智慧管理、共享经济等行业政策,推动医药企业更加注重集约化经营,集中采购和支付政策改变促使临床用药结构、市场发展模式深度调整。仿制药产品面临着价格挤压和成本上升,盈利空间缩小,同质化竞争及淘汰加速的境遇。医药制造企业行业结构出现新分化,行业重组整合的客观需求增多,创新型企业有望加快发展成为国际化公司并加速走向国际市场。(3)全
18、民健康需求持续增加2019中国医药工业经济运行报告显示,我国有十四亿人口的健康大需求,城乡基本医疗保险参保率超过98.00%。其中,存在健康高需求的60岁以上老年人群达2.50亿,65岁及以上人口占比达12.60%;还有2.50亿15岁以下少年儿童的健康新需求,以及肿瘤、心脑血管等现代慢性病的健康多需求正快速增长。随着中国特色的医疗保险制度高质量建设大力推进、新版医保目录扩容实施以及全民医保水平不断提高,商业医保服务不断扩大,全民健康刚性需求潜力巨大。(4)医药创新发展迎来最好时代支持医药创新政策和环境不断完善。创新药品通过特殊或优先评审、审批途径快速上市,新药进入医保目录的速度加快,大大缩短
19、了市场培育期。研发产业链配套日益成熟,拥有自主产权的化学创新药、生物药和高端医疗器械研发方兴未艾。新兴医疗技术融合创新愈发活跃。2019中国医药工业经济运行报告显示,我国约有200家医药企业在研究开发新兴医疗人工智能新产品,5G移动通信技术在医疗领域应用也逐渐增加,科技创新对医疗市场发展的支撑和引领作用日益增强。2、不利因素(1)行业发展迎来瓶颈期鼓励医药创新、规范医疗市场、完善医保支付等改革力度加大,不合理用药、辅助用药和过度诊疗等现象受到限制,需求侧拉动产业的动力阶段性弱化,医药市场进入慢增长的中低速态势。2019中国医药工业经济运行报告显示,2019年中国药品终端需求规模超过1.70万亿
20、元、增速4.00%,同比下降1.80个百分点。医保筹资规模增速仍赶不上支出规模增速,2019年前11个月医保收入为22,077亿元,支出18,673亿元,收入增速22.22%,较支出增速26.60%落后4.40%,医保控费的压力和任务依旧很大。(2)一致性评价机制和药品集中采购机制压缩药企产业利润空间随着一致性评价机制成为仿制药参与市场竞争的门槛,以带量采购促进药价实质性降低常态化。国家统计局发布的数据显示,2020年1月,第二批国家集中采购初步报量的合同采购金额超过87亿元,中标价格最高降幅93%,中选价平均降幅达53%。随着欧美创新药、印度仿制药的进口速度进一步加快,更多过专利期药、慢性病
21、仿制药的价格将迅速滑落,国内医药制造企业增长和盈利压力徒增,产业利润空间被进一步压缩,行业面临转型升级发展的“阵痛期”。(3)环保投入增长导致生产成本增加随着中华人民共和国环境保护法的修订与实施,同时与之相配套的管理办法逐步出台,有助于强化地方政府及其负责人的环保责任,进一步加大对违法排污的处罚力度。医药制造业的环保设施是医药制造企业的重要组成部分,无论是国家法律法规的严格要求、还是下游客户的现场审计要求,对医药制造企业的环境保护和废水、废气、废渣的排放处理均提出的要求愈发严格,医药制造业在环保治理上的投入成本也逐年增加。从长期看,环保标准的不断提高,势必需要投入更多的环保成本,从长远来看有利
22、于促进医药制造业的产业整合升级,但短期内势必给医药制造业带来一定程度的成本压力。二、 行业基本风险特征由于我国医药制造业起步较晚,研发投入不足,我国医药制造业整体上生产技术水平与欧美日等发达国家和地区仍存在一定差距,大量专利药生产技术仍被跨国制药巨头所掌握。医药制造业对药企的技术水准具有较高的标准和要求,新药研发需要投入大量成本,且具有高投入、高风险、高收益、周期长、不确定性等特点。同时,医药制造需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程、原料配比等要求较高。目前,我国化学制药行业正处于从仿制为主转向以自主创新为主、创仿结合的战略性转轨阶段。从全球医药市场看,欧美发达国家的代表性医药制药商凭
23、借其先进技术、专利垄断、复杂工艺等优势,专注于高附加值产品的研发和生产。相比而言,我国医药制造商基础较为薄弱,大部分药企借助较低的综合成本和相对完善的工艺配套体系进行研发和生产。近年来,我国医药制造业的技术水平得到明显提高。部分治疗领域的制剂及原料药已经大量出口到欧美日等发达国家和地区,我国部分医药制造商的技术水平已经走在行业前列,其产品被跨国制药商所认可。三、 行业发展概况随着全球经济的发展、世界人口总量的增长和社会老龄化程度加剧,全球各国不断完善医疗保障体制,全球医药市场继续呈现持续增长趋势。根据医药咨询机构艾美仕咨询的统计数据显示,2018年全球药品销售额超过1.20万亿美元,预计将保持
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