3管理评审报告内容.docx

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1、管理评审报告内容 1.管理评审名称 实验室质量管理体系建立和运行后的第一次管理评审 2.管理评审时间 3.评审目的 评价实验室质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，为迎接7月份中国实验室国家认可委的现场评审做准备。 重点对内审中发现的体系不符合项和有关质量报告进行评审，制定整改措施，确保质量体系适合标准要求和本实验室的方针和目标的实现。 4.评审参加部门/人员： 5.评审输入 政策和程序的适用性、适宜性（适应内外环境的特性）报告。 质量管理体系充分性报告。 质量管理体系有效运行报告。 质量监督报告 实验室能力分析报告。 其他有关信息、客户的、抱怨员工的反馈和意见等。 6.评审过程 年月日，由院

2、长主持进行了管理评审。听取了报告。办公室对会议情况做了记录。会议对各项报告等有关资料进行了评审，形成并通过了评审结论；会议成员进行了签字。 7.评审结论 实验室质量管理体系的适宜性和有效性： 本院依据cnal/ac01。2002实验室认可准则建立的质量管理体系，经过半年多的正式运行，并进行了两次内部审核，对审核中发现的不符合项进行了整改，实施了纠正措施。体系运行表明，质量管理体系的要素和质量活动是受控的，未发生客户重大投诉，满足cnal的相关要求，初步建立了自我评价和自我完善的机制，本院质量管理体系是适宜的和有效的。实验室技术能力 实验室的人员配置和培训、环境设施、检测/校准方法、仪器设备配备

3、、测量溯源性、抽样和检测/校准物品的处置，结果报告的质量等，与本院申请认可得能力范围相适应。符合cnal/ac01：2002实验室认可准则、客户需求和cnal的相关要求。 做好迎接cnal现场评审的准备工作 质管办和质量负责人应组织相关人员对第二次内审的不符合项进行跟踪验证，确保纠正措施得到实施。 质管办和质量负责人在cnal现场评审前，对全体员工再一次进行质量体系文件宣贯并进行考核，提高员工质量意识。考核成绩要与年终综合考核挂钩。全体职工必须不断努力，使我们的质量体系基本适合本实验室的方针和目标的实现。 8.整改计划 （第二次内审整改计划表） 第二篇：管理评审发言稿内容管理评审会议内容 1、

4、管理评审目的 本次管理评审的目的是一年来就质量方针和质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，找出体系运行中的薄弱环节，提出改进措施，加以改进，确保质量管理体系的持续有效性及质量管理体系运行中质量控制的效果。 2、议程 3、议题 1）就公司质量方针和目标，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价。 2）对质量管理体系运行的有效性作出评价，提出质量管理体系运行过程中存在的问题及改进措施。 3）依据顾客反馈、服务信息及与顾客沟通的结果，评价顾客对本公司产品的满意程度。 4）对纠正、预防和改进措施的实施效果进行评审，以便修改相关文件，保持措施的后续有效性。 5）通过以往管理评审跟

5、踪措施情况分析，评价其验证结果的有效性。6）质量控制方面存在的问题和改进措施。 7）对改进项目的预期效果进行评价，并提出新的建议。 4、各部门评审人员分别依序作汇报 5、分议题展开评审 各部门对以上汇报或其他方面内容展开评审，可由各部门领导畅所 1欲言发表自己的观点或意见。 6、总经理进行评审结论发言，并就质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性做出评价，确定质量管理体系改进措施及责任部门/人员。 7、最后。会后由整理评审资料和会议记录，并对存在问题和潜在的不合格项提出纠正和/或预防措施，确定责任部门和整改时间，编制完成“管理评审报告”，下发至各部门。 2 第三篇：质量体系

6、管理评审工作报告编写内容提要附件3 质量体系管理评审工作报告编写内容提要 中心准备于3月下旬进行质量体系管理评审，评审由中心主任主持，技术负责人、质量负责人、相关科所负责人每人需进行5-10分钟的工作报告发言。发言稿编写内容提要如下。 一、各检测科所需准备内容 1、本中心质量方针是否适宜，如需修改，请填写文件修订/作废申请表（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）； 2、质量手册、程序文件是否适宜本中心，如相关章节不适宜，请填写文件修订/作废申请表（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）； 3、本科所检测中的差错率是多少，能否达到本中心的质量目标； 4、本科所的质量监督员是否履

7、行监督职责，撰写监督记录多少份，其中是否监督到有不符合检测要求的工作内容、监督的力度和面是否适宜； 5、本科所工作中采取的纠正措施和预防措施的实施情况，分析在哪些方面采取了预防措施； 6、本科所检测工作量的变化情况； 7、本科所员工培训情况和需求； 8、本科所的资源满足检测要求情况和需求； 9、本科所的质量控制计划实施情况（能否达到要求、监控情况等），有没有必要增加或减少； 10、在检测工作管理、仪器设备、检测技术等方面提出改进、合理化建议、预防措施建 议的内容，请分别填写持续改进实施计划表（jxcdc/qm04-410a-01-1/0）、合理化建议提案表（jxcdc/qm04-410a-03

8、-1/0）、预防措施编制、执行、监控计划表（jxcdc/qm04-412a-01-1/0）； 11、参加了实验室间比对或能力验证结果分析总结报告（分析数据不符合的原因，数据 分析、总结好的方面和不好的方面）。 12、本科所实验室的外部评审有何合理化建议，对改进本中心实验室管理体系有哪些帮 助。 二、办公室、业务科、总务科、药品科需准备内容 1、本中心质量方针是否适宜，如需修改，请填写文件修订/作废申请表（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）； 2、质量手册、程序文件是否适宜本中心，如相关章节不适宜，请填写文件修订/作废 申请表（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）； 3、员

9、工培训情况和需求； 4、仪器设备的管理情况和需求； 5、试剂、耗材的采购管理情况和需求； 6、在检测工作技术档案管理、仪器设备、试剂耗材、专业技术人员档案管理等方面提出改进、合理化建议、预防措施建议的内容，请分别填写持续改进实施计划表（jxcdc/qm04-410a-01-1/0）、合理化建议提案表（jxcdc/qm04-410a-03-1/0）、预防措施编制、执行、监控计划表（jxcdc/qm04-412a-01-1/0）。 三、质量控制科需准备内容 1、中心质量方针是否适宜，如需修改，请填写文件修订/作废申请表（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）； 2、中心质量目标的达成情况分

10、析； 3、客户反馈意见的情况（如在服务态度、检测效率等）； 4、客户投诉处理情况； 5、内审情况（不符合项的整改情况、不符合项的数量和分布情况）； 6、质量体系文件的修订情况； 7、质量手册、程序文件是否适宜本中心，如相关章节不适宜，请填写文件修订/作废申请表（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）； 8、质量体系文件的培训执行情况； 9、年度质量控制计划执行情况； 10、在仪器设备管理及采购方面有何合理化建议。 四、技术负责人需准备内容 1、设备资源等配置情况； 2、新项目开展情况； 3、检测标准的管理情况； 4、文件的使用和适宜情况。 五、质量负责人需准备内容 汇报体系运行以来运行

11、情况和检测工作情况（含检测科所和职能部门的准备内容）。 六、质量监督员需准备内容 对2009年全年进行质量监督情况的总结，按监督时间顺序概括性逐条叙述（已全部报质控科）。 2010年3月3日 第四篇：管理评审报告管理评审报告 评审时间：2010年6月16日 评审依据：iso9001：2008标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客评审目的： 就质量方针和质量目标，对公司质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容： 本监审年度期间 1.内部审核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理； 4

12、.纠正、预防和改进措施的实施情况； 5.可能影响质量管理体系的各种变化； 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各部门，体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员： 汤志明李宗发张光宏谢玉才陈友群朱家旺贺桂兵许仁好李坤柯木宏林太武胡宏胜方益林张新忠章维根徐荣根钱克取章之来（见签到表） 评审内容： 一、公司质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述： 公司于2009年6月8日6月9日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件内部质量体系审核报告。本次内审共发现2个一般不合格项，涉及2个部门；所发现的2个不合格项，已由责任部门在6月12日前进行了有效的整改，并经内审员进行

13、跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价： 根据2009年度管理评审决议要求，公司与各部门于2009年修改质量手册与各部门文件。大部分部门根据公司应知应会工作的要求，于2009年10月完成了管理分册及三级文件的换版工作；公司质量手册新第1版也2009年11月20日正式实施，文件根据公司的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关部门的组织机构和职能分配，根据企管部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要。 通过对顾客满意度及过程业绩的测量，2008第1版质量手册，对公司前版质量手册制定的质量方针、目标未做更改

14、；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，公司的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观。 尽管企管部在2010年2月26日针对iso9001-2008管理体系要求和公司2008第1版质量手册内容和相关程序进行了培训，尽管公司各部门建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的文件控制程序，具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力，且质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了公司的质量保证能力；但从本监审年度内审结果来看，本公司管理体系仍存在不足。 主要表现为。各部门对公司质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门（包括车间和个人）未能按公司手册7.4生产和服务运作控制程序的要求对

15、关键过程控制、标识和可追溯性控制、产品的包装、贮存、搬运、防护和交付程序、产品交付后的活动等有关规定予以严格遵守，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 3、结论。本公司的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对3个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 公司质量方针与质量目标实现情况，见公司管代所作的内部质量管理体系审核报告，各项目标已达标。 三、产品、过程质量趋势 通过各部门对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量，在iso9001-2008质量管理体系运转的期间，公司的

16、产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强，顾客投诉数量明显减少；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度公司加强对一线员工应知应会知识的培训，员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，公司的服务形象得到进一步提升。但尚有个别车间对一线员工的培训意识不到位，一定程度上影响了质量管理体系职责人员应具备的能力要求。 四、重大质量事故的处理 一年来，公司未出现重大质量事故，一般质量事故由各部门及时处理。 五、顾客投诉 1、现状 据统计，自去年12月至今年5月，公司接到顾客电话有效投诉13起；顾客对本公司水泥28天富裕强度、出厂水

17、泥袋重合格率两方面表示认同，对产品及时交付。 2、建议 a、各部门要进一步提高服务意识，真正以顾客为关注焦点，想顾客所想、急顾客所急，及时处理或反馈顾客咨询的问题，确保顾客满意。 b、各部门需将顾客抱怨的情况及时反馈到公司，发挥团队作用，加强与顾客的沟通和处理力度，以增强顾客的满意。 c、各部门要明确顾客各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等规定。 六、评审结论 （一）、关于质量方针和目标 本公司的质量方针。产品质量从细微处抓起，持续改进从管理中体现，顾客满意在点滴中关注。 本公司的质量目标为： 1、出厂水泥、富裕强度、袋重合格率均达到100%； 2、顾客投诉处理率达100%，顾客

18、满意率达85%。 3、关键岗位培训率100% 4、安全事故为0 5、生产工序控制合格率100% 经会议讨论认为： 质量方针与质量目标仍能很好地体现了我公司在追求顾客满意方面：以健全的质量管理体系，依靠科技进步，实施管理创新，增强员工的质量意识，提高产品科技含量，通过不断改进、完善，实现我们对顾客的承诺，可继续作为公司的中长期方针与目标，故末作修改。 （二）、资源配置方面： 1、人力资源。因受市场的影响，2009年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响；为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺

19、岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。 2、生产设备。公司的生产设备及基础设施发生较大变化。主要是杨山和华杨两厂水泥粉磨系统技改工程完工投入生产，提高了出磨水泥的台时产量。混合材库房的建成使用，以及杨山机立窑的拆除改建jt窑项目的即将投产，为公司节能降耗打下了坚实的基础，同时也为设备管理工作提出更高的要求。 3、监视与测量及检测设备： 为改善环境、保护环境，减少对周边粉尘排放影响，公司投入了一定资金为即将投产的jt窑生产线安装了在线监测仪，测量so 3、co2和粉尘浓度，一旦超标，

20、我们要采取相应措施。这是一种负责的态度，体现了公司的良好的社会责任感。 4、原燃材料。本公司的主要原燃材料都是公司下属的矿山以及固定的合格供方提供，货源充足，质量基本稳定可靠。去年11月建造的原材料均化即将建成使用，为公司原料储备和正常使用提供了保障。 5、生产方法。本公司产品生产工艺先进，是国内大力推广的新型干法水泥生产技术，产品质量稳定，性能可靠，环保设施在线使用先进。公司今年先后不断探索配料方案，组织生产高标号水泥，追求优质高产。 6、工作环境。本公司目前的工作场地比较宽敞，粉尘治理较好，但汽车扬尘是个重要的环境影响因素，现场管理还有待改进，绿化面积还要加大。 （三）、质量管理体系运行情

21、况 1、去年管理评审会议后公司对质量手册予以改版，于2009年11月20日正式实施，将质量手册与程序文件单列，调整了有关部门的组织机构与职能分配表，明晰了各部门职责，细化了人力资源程序，识别了疏漏的服务过程，明确并补充了相应的过程要求，各部门计划在三级文件中将公司程序文件细化、展开，加强此类过程的控制。 2、现行所采取的纠正与预防措施对已发生的异常能得到有效控制，故可持续运行。但因未能明确收集和利用有关信息的方法，数据分析和利用的能力较弱。 （四）纠正或预防措施要求： 1、质量管理体系及其过程的改进（包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价）： 针对7.4生产和服务运作控制程序

22、的要求对关键过程控制、标识和可追溯性控制、产品的包装、贮存、搬运、防护和交付程序、产品交付后的活动等有关规定应予以严格遵守、并进行宣贯，加以改进和完善。 明确并控制需确认的过程； 由企管部制定安全生产应急救援预案和现场处置方案虽于2009年进行了颁布，但尚未纳入体系。 2、与顾客要求有关的服务改进（包括对现有服务是否符合要求的评价，是否需要对产品、过程进行审核的要求）： 本年度，公司积极采取各种沟通形式加强与顾客的沟通，对顾客提出的意见适时整改，对一些适用的建议予以采纳，体现了“以顾客为关注焦点”，现有服务基本满足顾客要求。各部门对顾客的投诉大多未能留下记录，或留下记录却未 能予以统计分析，不

23、利于信息利用。 3、资源需求方面： 强化员工素质培训。各部门提出的资源配置需求（包括人员补充或岗位调整）由各部门拿出具体措施，在与公司企管部沟通落实后，报总经理批准后实施。 4、管理方面： 强化厂内运输管理，先由物流公司提出总体规划，后交公司决策。要做好厂内车辆行驶路线的管理，要整顿车容车貌。 加强职能部门的管理。各部门要对照质量手册上组织机构、职能分配，各司其职，做好质量环境管理体系工作，不要应付了事。 5、节能降耗工作方面： 烧成车间要在生产中要不断总结，提高窑台产，降低煤耗；制成车间努力挖掘dfm34和fm28风选磨潜力，在用好水泥助磨剂提高水泥磨机台时产量的基础上，安排好本车间开停机时

24、间进行避峰生产。化验室要不断做好配料方案，在用好粉煤灰和工业矿渣前提下，努力提高水泥混合材掺入量。 6、在安全和环境管理方面： 生产部应加强日常安全和环境管理工作，应将平时检查纳入水泥厂的现场评比检查中去，具体细节与督查组沟通。每隔一周参与一次检查或一个月不少一次于检查；对于在每月的检查中有体系不符合项，先开出整改通知单，如未在规定的日期内未完成整改的，对该生产车间取消当月安全卫生管理津贴予以处罚。 编制/日期：李宗发2010.6.16 批准/日期：汤志明2010.6.17 第五篇：管理评审报告xxxx公司qhse管理体系 2011年管理评审报告 为了验证公司qhse管理体系的方针和目标的实施

25、情况，确保qhse 管理体系的适宜性、充分性和有效性，确定应采取的改进措施，更好的满足顾客、社会和企业员工的要求。公司。月。日在公司机关会议室召开了2012年管理评审会议，会议由公司总经理。主持，公司领导、机关各部主任、体系覆盖的天然气采气厂、净化厂、生产服务中心及应急救援中心四个单位负责人参加了会议。会议听取了各主管部门关于体系运行情况的报告，与会人员对汇报情况进行了讨论，肯定了公司从管理体系 体运行以来取得的成绩，并提出了改进的需求。具体内容如下： 一、内部审核结果。月公司组织经公司授权的内审员对公司领导、 机关。个部门和4个下属单位进行了内部审核，与高层管理者。人及各层次人员。人进行了座

26、谈，审阅。余份文件，查阅。份记录，核查。台套设备，抽查。个生产现场，共发现不符合项。项（其中：质量管理。项，环境管理。项，职业健康安全管理。项），都为一般不符合，没有发现严重不符合，共开具不合格报告。份。内部审核结果表明，公司的管理体系符合gb/t19001200 8、gb/t24001-2004idtiso14001：200 4、gb/t28001-200 1、q/shs0001.1-2001标准的要求。目前，审核发现19个不合格项均已采取纠正措施。 二、合规性评价。公司获取并识别与管理体系相关的国际条约、法律、 行政法规、地方性法规、部门和地方政府规章及规范性文件。件。公司合规性评价的主要

27、内容包括废气、水、噪声、固体废弃物，危险化学品，1 职业病，特种设备、监测装置检测，特殊工种持证上岗，事故的处理和qhse目标设置，计七类项目。管理体系覆盖下的单位和部门在生产经营活动中，能够遵循适用公司识别的安全生产、职业健康与环境管理方面的法律、法规及其他要求，qhse目标设置符合国家和体系的相关标准规范。未出现违法、违规事件，实现了质量环境职业健康安全目标和相关承诺。 三、资源配置。公司体系覆盖单位职工人数。人，经过公司人员能力评价，现有人员基本满足岗位要求。设施、设备管理组织机构基本完善，设备管理制度健全，设备能够经常维护和保养，设备、设施更新改造及时，资产报废符合规定程序，设备、设施

28、技术状况优良，公司现有设施、设备配置能够满足生产的正常运行。公司重视安全环保设备、设施的投入，并有足够的财力予以资金保证，2012年qhse投资计划为。万元，目前完成投资。万元。 四、管理方案、风险削减、纠正预防及应急管理。公司对所属的管道输油、仓储作业、劳务输出等作业场所和车辆运输作业、机关办公等固定场所进行危害因素和环境因素识别，共识别出危害因素。项，环境因素。项。经过运用lec法、综合打分法等方法进行评价，共评价健康、安全重大危害因素。项，重大环境因素共。项。结合法律法规、操作标准、行业规定及风险控制的管理要求，对不同的重大危害因素和环境因素发生的活动区域分别制定了削减控制措施，并制定五

29、项管理方案，明确各项工作职责、资源保证、采用的方法、工作时间表，以及进度要求。内审查出的。项不符合，各部门与各下属单位都认真分析原因，按照要求采取纠正措施，填写“纠正与预防措施实施表”，经检查验证，全部整改完毕。公司2 在日常生产工作中注重自检自查，对不符合、潜在不合格采取纠正预防措施，对顾客反馈的意见及时进行处理，检查时共发现。项不符合，共采取纠正措施。项、预防措施。项，实现了体系的自我完善和持续改进。针对重大危害因素和环境因素，公司制定完善应急预案，形成了三级事故应急预案体系，并按照要求进行了培训与演练，有效地控制和预防了危害因素和环境因素的发生，经检查，公司未发生任何上报事故。 五、过程

30、业绩、产品、服务的符合性。公司过程管理符合标准要求，制定了各种工艺规范、作业指导书、计划书、检查表，并在工作中严格贯彻实施，体系运营以来，过程业绩显著。公司结合工作实际，设置了科学的目标指标，并进行了层层分解，经考核，公司及各部门、各下属单位全面完成。通过对办公及作业现场的环境和危害因素的识别和预防控制，生产、服务现场作业环境有所改善，有效预防各类事故的发生。公司基础设施、检测设备管理规范，制定了应急响应预案，对潜在的紧急情况予以了控制。公司按照程序进行合同评审，加强过程控制与管理，确保了产品、服务符合顾客需求。公司在生产、服务过程中，严格执行工艺规范和作业指导书，产品、服务质量符合标准和规范

31、的要求。1-6月份产品和服务一次交验合格率达100%，交付产品和服务合格率达100%。 六、与外部相关方信息交流、相关方反馈意见及投诉情况。公司的外部相关方分为行业内部相关方和行业外部相关方。行业内部相关方主要是。；行业外部相关方为。；进入公司作业的各承包方、合作人，以及公司下属单位所在地的政府、社区、学校、居民等。当前交流记录为：大型会议材料。份，收文记录。条、文件传阅单。份、行业信3 息17份、关联交易工作报表、社会保险报表等。经统计，天然气采气厂与净化厂对公司各方面沟通及服务的满意度连续达到100%；公司连年获得。奖。公司与外部各相关方的交流渠道稳定、畅通，持续获得相关方工作人员好评 七

32、、顾客满意度评价。公司上半年通过发放调查表的方式对公司主要顾客进行了满意度调查，共发放调查表。份，收回。份，满意度为100%，没有发生任何顾客投诉事件。 八、qhse承诺、方针、目标的实现情况及适宜性。经合规性评价，公司承诺、质量职业健康安全环境方针和目标指标设置科学合理，符合国家法律法规的要求。经过。个多月的体系运行，证明公司的承诺、方针和目标适宜、充分、有效，对公司的qhse管理工作起到指导性作用。经考核，公司及各单位（部门）目标指标全面完成，实现了对生产、服务全过程的监视和测量。 九、存在的问题及改进建议 1.公司机关qhse管理人员配备不足，影响qhse日常管理工作的开展。建议成立qhse管理办公室，按编制计划配齐qhse体系办公室和管道技术室人员，明确专人负责公司qhse日常管理工作。机关职能部门应加强对基层工作的指导与监管。 2.个别单位监测设备配备不足，影响对环境因素和危害因素的及时监测。建议投入一定资金，配备齐全必要的检测设备。 十、审核结论。公司qhse管理体系适宜、充分和有效，体系的方针和目标得到了贯彻与实现，能够较好的满足顾客、社会和企业员工的需4 要，但由于体系建立时间不长，职工对体系知识掌握等方面存在不足之处，需要进一步持续改进。 编制：批准： 年日52012月 第22页 共22页