最新QS认证(质量管理文件)肉制品3(DOC).doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQS认证(质量管理文件)肉制品3(DOC)仓库储运管理制度仓库储运管理制度WZQ0006一、 目的:通过包装、运输、贮存和交付的控制，防止意外造成产品质量下降。二、 职责：1、 供销科负责原料和成品的包装、运输、贮存、交付等控制工作。2、 车间应负责在生产过程中的物资的安全工作 , 防止污染、损坏。三、要求：1、 供销科应对运输车辆进行检查，保证清洁、干燥，同时配备防

2、雨、防晒设施。运输熟肉制品为专用冷藏车，冷藏车制冷设备应完好，启运前应作温度检查。2、 存贮原辅料和成品的仓库应清洁干燥 ,同时有防鼠、防蝇、防火等设施，熟肉制品应贮存在专用的冷藏库内 , 库温保持在 0 4以内，应进行24小时监控。3、 成品包装材料应符合国家有关卫生标准要求。4、 仓库物资应堆放整齐，同一批号同一品种堆放在一起，实行先进先出的原则，专用库不准堆放其他杂物。5、 仓库应做好卫生工作，同符合 WZQ-00-05 的规定。6、 库存物资应做到账和物相符，进出库应有相关手续和登记制度。7、 成品交货时应附带下列文件：交货单、产品检验报告或产品合格证。WZQ00068、 库存物质贮存

3、时间较长应进行重新检验，如果检验不合格按 WZQ-00-10执行。9、 相关文件：A. 生产车间厂房环境卫生管理制度WZQ-00-05B. 仓库物资进出记录WZQ-03-03生产过程控制(包括关键工序作业指导书)WZQ0007一、 目的：通过对工艺、设备、人员、环境的控制，保证生产在受控条件下进行，生产出质量符合要求的产品。二、 职责：1、 生产科对过程控制总负责。2、 生产科制订生产计划，工艺文件，设备管理制度并监督实施。3、 质检科负责过程中半制品的检验。4、 办公室负责操作人员的培训。5、 生产车间负责过程控制的具体实施和管理。三、要求：1、 生产计划：生产科提出每月生产计划，并通知相关

4、部门作好一切准备工作。2、 人员控制：生产操作人员经培训考核合格后上岗。3、 设备管理A. 生产科制定重要设备的操作规程。B. 生产科制定设备维护、保养管理制度 , 确保设备完好状态。C. 车间正确操作设备，按管理制度维护、保养设备。4、工艺控制A. 生产科制定工艺规程和关健控制点，详见相关文件 WZQ-02-O1禽肉类熟食生产工艺规程。B. 车间按工艺规程进行生产。 WZQ0007C. 做好生产原始记录。5、物流控制：A. 每道生产工序都应制定检验规程。经检验合格才能流入下道工序。B. 生产过程中的物资按规定进行储存和输送。C. 做好生产记录D. 环境控制：车间按制定的生产车间和设备环境卫生

5、制度执行。保证符合卫生要求，提高产品质量。6、相关文件：A. 禽肉类熟食生产工艺规程 WZQ-02-01B. 禽肉熟食生产记录 WZQ-02-02技术文件管理制度 WZQ0008一、目的：质量管理体系有许多文件，文件应统一管理,以保存文件的有效，为控制检查,追溯提供证据。二、职责：1、 办公室负责公司有关质量体系的文件管理。2、 其他部门的文件由各部门分别管理 ,但应由办公室统一备案。三、要求：1、 文件内容：质量管理体系的文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书及质量记录。2、 文件的制定、评审和批准。A. 各部门职责分管的文件 , 由各部门负责制定、评审和修改。

6、B. 经批准后的文件交办公室备案，统一编号。C. 公司文件由总经理批准 , 其他部门的文件由各部门负责人批准 , 批准后的文件才有效。3、 文件的标识本公司文件的编号形式为WZQ 程序号 部门代号 XXXX质量文件 WZQ0008其中：00公司文件：质量手册、程序文件、规章制度。01 办公室文件02 生产科文件03 供销科文件04 质检科文件05 外来文件4、文件的发放和回收A. 质量手册、程序文件、管理制度、外来文件由办公室统一发放和回收 ,发放和回收时应做好记录。B. 各部门文件由各部门负责发放和回收 , 同样做好记录 , 防止过期文件非预期使用。C. 需补发、销毁文件由各部门负责人处置。

7、5、文件的修改飞保管和检索A 各部门负责人按各自职责做好修改、保管和检索工作。B 修改文件应标识修攻状态。C 各部门制定各种文件的保管期限。D 外单位或其他部门借阅文件，应有文件持有部门负责人批准 , 并做好借阅记录。6、相关文件A 文件发放记录表 WZQ-01-O1B 文件一览表 WZQ-O1-02原辅材料采购、验证制度 WZQ0009一、目的：为了保证产品质量，必须正确选择供方和加强对采购物资的检验。二、职责：1、 采购工作和选择供方由供销科负责。2、 质检科负责采购物资的验证和协助供销科评审和选择供方。三、要求：1、 对合格供方的选择。A. 评审准则：1) 能稳定提供符合相关质量要求的原

8、辅料。2) 有效的质量管理体系和生产能力。3) 价格合理、交货及时、服务良好、守信誉。4) 具有法律法规规定要求的许可证。C 评价方式。a) 书面调查。b) 现场调查。c) 取样分析评估。D 评价实施 : 由供销科负责、质检科协助，评审后选择合格的供方，造册登记，由总经理批准。2、 采购资料的管理： WZQ0009A. 采购资料内容：1) 质检科提供的采购物资检验规范和采购物资检验报告。2) 仓库提供的库存物资清单。3) 供销科编制的采购计划和采购合同。B采购计划的批准：采购计划由总经理批准，供销科应和供方签订采购合同，合同中必须明确质量要求，检验和判定的规则，以及其他条款。C采购资料管理按

9、WZQ-00-08 规定执行3、采购：A. 供销科按计划进行采购。B. 临时或特殊情况采购供销科可书面报告，按规定程序批准后实施。也可以由总经理以口头形式颁布指令，供销科做好记录。4、采购物资验证：A. 采购物资进厂必须经本厂检验合格后才能入库。B. 质检科制定采购物资检验规范。C. 检验员按规范进行检验，并做好检验记录。D. 检验员经总经理授权有同意接收入库和拒收的权利。E. 供销科做好入库和拒收物资的处置工作。5、相关文件：A. 原辅料进厂检验规程 WZQ-04-O1B. 原辅料进厂检验记录 WZQ-04-02不合格品的管理制度及控制程序 WZQ0010一、目的：通过对不合格品的标识、隔离

10、和处置，加强对不合格品的控制，确保不合格品非预期使用。二、职责：1、 质检科负责不合格的判定，标识和隔离工作。2、 生产科和车间负责不合格品的处置和纠正。3、 供销科负责不合格原料、包装材料的处置工作。三、过程：1、不合格品的种类。A. 原料不合格。B. 包装材料不合格。C. 成品不合格。D. 在制品不合格。2、原辅料不合格控制。A. 原料经检验不合格应由供销科作退货处置，不得入库。处置记录在不合格品报告上 WZQ-04-06。B. 包装材料不合格由供销科作退货或让步处置。（几何尺寸不合格） 处置记录在不合格记录表上 WZQ-04-06。3、成品不合格控制。A. 经检验不合格的成品，应立即停止

11、生产，将不合格品放置不合格区域 ,并挂牌标示，分析原因，提出整改措施 WZQ0010B. 不合格品的成品不准销售，检验员拒签发合格证。C. 属于包装和净含量不合格可以返工处理。D. 成品有质量问题由质检科长报告总经理请示处置意见。处置记录在不合格处理表 WZQ-04-06。4、在制品不合格的控制：生产过程中在制品不合格按 WZQ-00-07 规定进行处置。5、顾客意见处理：顾客反馈意见由供销科填写记录，交有关部门处理。6、相关文件A. 顾客反馈意见处理表明 WZQ-03-06B. 生产过程控制 WZQ-00-07C. 原辅料采购验证制度 WZQ-00-09D. 质量检验管理制度 WZQ-00-l1E. 原辅料进厂检验规程 WZQ-04-0lF. 原辅料进厂检验记录 WZQ-04-02G. 不合格处理单 WZQ-04-06-