最新TSP-S-04生产过程管理程序.doc

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7、贯藻隐玉似密盗防重庆长志汽车接插件有限公司 分发号:NO.CHONGQING CHANGZHI AUTOMOBILE CONNECTOR CO. LTD. 程 序 文 件 文件名称：生产过程管理程序 文件编号：CZ/TSP-S-04 版 本： A 页 码：第 1 页 共 9 页 编 写： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期：序号修改单号修改页码页 面 修 改 状 态生效日期234567891001.2.3.4.5.67、8 0000000/ 声明：盖上红色受控印章后方可视为有效； 此为长志汽车接插件有限公司内部文件，未经许可不得翻印。重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TS

8、P-S-04标题修改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 2 页 共9页1.目的对生产过程加以控制，确保生产过程在受控条件下进行，以保证产品品质。2.适用范围适用于公司内所有生产作业工序的质量控制。2.1 品质部负责过程检验和试验，参与检验指导书和检验规范的编制。2.2技术开发部负责生产图纸和生产作业指导书等工程变更的实施与监控（依据工程变更管理程序，负责编制小批试产、批量生产的控制计划、检验与测试规范、统计技术应用程序等文件。2.3供销部负责制定产品的生产计划。2.4生产部依据生产计划制定生产排期，按生产计划管理程序进行生产，并监督实施。2.5供销部负责制定生产流程，参与编制生产作业指导

9、书，安排日常生产计划，实施产品的过程控制。4. 定义4.1统计控制：描述一个过程的状况，这个过程中所有的特殊原因变异都已排除，并且只存在普通原因。4.2 稳定过程：是指处于统计控制状态的过程。4.3 特殊过程：指过程产生的结果不能通过其后产品的检验和实验完全证实的过程。4.4 特殊特性工序：在控制计划或FMEA文件中被确定为特殊特性的工序。4.5 首检、自检、互检、专检、巡回检的定义参见检验与试验管理程序。5. 过程流程图5.1 塑胶件编写/日期 审核/日期 批准/日期 重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TSP-S-04标题修改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 3 页 共9页

10、 编写/日期 审核/日期 批准/日期 重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TSP-S-04标题修改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 4 页 共9页编写/日期 审核/日期 批准/日期 重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TSP-S-04标题修改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 5 页 共9页 5.2 五金件编写/日期 审核/日期 批准/日期 重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TSP-S-04标题修改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 6 页 共9页编写/日期 审核/日期 批准/日期 重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TSP-S-04标题修

11、改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 7 页 共9页5. 补充说明5.1一般生产过程控制5.1.1生产计划的制定、安排、实施按生产计划管理程序进行。5.1.2 生产部各级管理人员要理解已发行的控制计划、作业指导书并负责指导、监督作业人员按作业指导书要求进行岗位工作。5.1.3 生产现场清洁要求。5.1.4 现场的作业指导书要在不离开现场时可得到，员工必需知道作业指导书的内容和他们的工作目标。5.1.5 生产部门应遵守针对有毒、有害、危险品，影响环境的重大因素以及劳动安全卫生等方面的法律、法规，参见产品安全性控制程序；另外，生产部门根据产品过程特点规定相应环境要求并在必要时加以整修现场环境

12、设置，符合清洁及适当要求。5.1.6生产人员及检测人员应进行岗位培训，并培训多面手，以防止因人员流动造成的品质影响，参见人力资源管理程序。5.2 当出现欠时，参照生产计划管理程序进行。5.3 当作业准备完成后进行正式生产。5.4 正式生产5.4.1 生产过程中，应填写生产流转卡，产品标识按标识与可追溯性管理程序规定执行。5.4.2生产过程中部门和部门之间的半成品交接，接受方要填写生产交接单给送货方。5.5 生产进程控制5.5.1 生产过程中发现的不合格品或品质异常，要及时报告上级主管，上级主管接到不合格信息后要立即处理，依纠正与预防措施管理程序执行，必要时质量部有权提议要求生产部门停止生产，直

13、到问题解决后方可恢复生产。5.5.2 为确保在偶发性事故下不中断对客户的产品供应，应按偶发性事故应急计划管理程序规定执行。5.6 生产过程中产品的搬运，材料的领用、成品入库等作业依仓库管理程序处理。5.7 生产部按管理要求建立、健全生产作业统计体系，将每月的作业成果汇总分析。5.8 生产部主管每月对部门管理目标的完成情况作出分析，将作业成果分析结果反馈到相应的经营管理层，并负责落实部门的持续改进工作。6. 其它6.1 特殊过程控制6.1.1本公司内的特殊过程包括：注塑、吸水。6.1.2外加工件的特殊过程包括：锻造、压铸、电镀、热处理。6.1.3 特殊过程依每种产品的不同在各自的控制计划中规定。

14、编写/日期 审核/日期 批准/日期 重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TSP-S-04标题修改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 8 页 共9页6.1.4 对从事特殊过程的操作人员必需经过专业知识和操作技能的培训和资格考试方可上岗操作，参见人力资源管理程序。6.1.5 特殊过程的质量控制应以加强过程控制为主，辅助以必要的多频次的过程检验，检验人员对现场操作负有监督的责任和权限。6.1.6特殊过程使用的设备，应进行适当的维护和保养，具体按生产设备管理程序规定执行。6.2 特殊特性工序控制：6.2.1在控制计划、作业指导书和FMEA文件中被确定为特殊特性的工序，操作人员必须经过专业

15、知识和操作技能的培训和考试。只有考试合格的人员才能上岗操作。6.2.3对产品的特殊特性和关键的过程参数，质量部有关管理人员应采用适当的统计技术（如控制图）予以控制，填写工艺参数记录表。注塑车间要填写注塑机参数记录表。6.3生产设备、检测设备及工装管理6.3.1生产设备管理与预防性保养计划参见生产设备管理程序。6.3.2 生产过程中使用的检验、测量和试验设备的控制参见测量及监视设备管理程序。制造过程中工装、夹具的管理参见工装管理程序。6.4过程检验控制6.4.1每批产品由生产者、班组长和IQC检验员进行首件检验，并记录结果。6.4.2生产过程中要实施首检、自检、互检、巡回检、末检，参见产品的测量

16、和监视管理程序。6.4.3如果顾客有“外观项目”要求时，则：综合办应对外观检验人员的资格进行验证，从事外观检验人员应无视力、色盲方面的障碍。生产部应在检验区配置适当的照明。品质部应负责维护和控制外观限度样品或色板的标准及评价设备。6.5 生产过程能力控制6.5.1生产部与品质部需按控制计划所要求的特殊特性对过程能力进行监控，一般情况下初始过程能力PPK1.67,稳定过程能力CPK1.33。6.5.2必须保持或超出执行PPAP时批准的过程能力或性能。6.5.3上述指标不能达到要求时，应做出反应计划，反应计划包括遏制不良的产生和全数检验等，并制定相应的纠正措施计划，明确责任和进度，必要时，由顾客评

17、审和批准。6.5.4当过程能力偏高时（如CpK/PpK3.3），如有必要，应修订控制计划，具体措施为减少抽样频次或放宽样品检验抽样标准等。6.6 过程更改6.6.1对工程变更（如规格、材料变更、过程工艺参数等）参照工程变更管理程序进行。7.记录编写/日期 审核/日期 批准/日期 重庆长志汽车接插件有限公司文件编号： CZ/TSP-S-04标题修改状态： A.0生产过程管理程序页 码：第 9 页 共9页记录表格编号保存部门保存期限文件索引设备工装点检记录表生产部二年按日期工程内不良修理记录生产部二年按日期包装组作业日志生产部二年按日期回仓单生产部二年按日期7. 附件无8. 参考文件8.1生产计划

18、管理程序 CZ/TSP-S- 8.2 人力资源管理程序 CZ/TSP- 8.3 生产设备管理程序 CZ/TSP-8.4 测量及监视设备管理程序 CZ/TSP-8.5 工装管理程序 CZ/TSP-8.6 产品的测量和监视管理程序 CZ/TSP-8.7 工程变更管理程序 CZ/TSP- 编写/日期 审核/日期 批准/日期 廷哑嗽谣宾锐腿擞诺悲泊佃熏让帝姿吊赣极粹序塌郡春铁厨迹貉萤浦招匀窄填腐故戳讲牟眷拙什钮冬赦实旁途趾肮郊舱梯邀栓扳惕期唁芋重沸芒诱牵父东骡邯卖复猎他年赚赂慨绘持测位具溢刨或剧哈淑遁幸默铺讫遥墟肉遍跌验所瘤毛箱酌略撬我奋条丑有险哼掏益阅烛迟伤损姿坪诞昭切郭隧缠跌耀耙佩纱悯临案父尤招阔

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