最新xyyrzb1273采购员工作手册1126.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateXYYRZB20111273采购员工作手册1126库房管理综合文 件 名采购员工作手册编 号ZJB-RLZY-B6-32受控级别A 级传阅级别B级可复印传阅撰 文人力资源部审 定总 经 理发 送人力资源部接收执行人营业采购员采购员工作手册第一章 管理架构总经理财务部经理综合部经理人资部经理营业店经理店带班经理保安队长采购员核算员出纳员会计员收银员库管员系统技师工程技师

2、员餐厨师监察员司机人事专员客服专员保安员助理保洁员水吧吧员超市导购员副接员主接员服务生第二章 采购员岗位职责公司司机兼采购员岗位职责1. 积极参加业务和安全学习，自觉遵守交通规则，服从交通管理人员的指挥，做到无违章、无事故、安全礼让、文明行车；2. 自觉遵守各项规章制度，坚守工作岗位；3. 出车准时，随叫随到，在单独行车时，负责车上物品的安全；4. 坚持安全检查制度，作好车辆检查和保养，不开病车，经常保持车库的清洁卫生，保持车况车貌良好，按时进行车辆年审等工作；5. 坚持节约用油、修旧利废，力行节约，能用的材料不换新，更换的零件交旧领新；6. 坚持车辆入库制度，未经批准车辆夜晚不能停放在车库之

3、外；7. 在公司副总的直接领导下，全面负责公司日常营运所用物品及材料的采购工作，并建立合格供应商档案。8. 按公司所需，保质保量地组织好各类采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。9. 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。10. 根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其物品品卫生、产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证公司正常运营。11. 选择信誉可靠的供应商在公司副总批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示公司副总后，

4、得到批准方可执行。12. 严格执行物品包装材料入库检验制度，对不合格的物品绝对不允许入库和投入生产。13. 随时掌握公司各类物品及材料的市场行情，以及新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。1. 熟练掌握本店所需各类物资的名称、规格、型号、产地、用途、进价及销售情况。2. 熟悉各类物资的供应渠道及市场变化情况，根据销售情况和库存状况及时确保各类物资的正常供给。3. 每日按时到行政部领取采购清单，对各部门急需的物品，要分轻重缓急进行采购，以防采购积压拖延。4. 对常规物资，要货比三家，比值论价，按“畅销多进、滞销不进”进行采购

5、，以防商品积压。5. 对贵重名牌商品，要按“既不积压又不脱销”进行采购，以防资金滞压。6. 对特殊物品或不易辨认物品要约定相关部门跟随采购、以防误购。7. 对时鲜、季节性物品要按样板标量进行采购，以防浪费。8. 对所购物资尽力主采代销物资，以利资金周转。9. 维护本店利益、不谋私利，在确保同类物资质最优价最低的前提下，力索回扣或物品，以利成本再次降低。10. 服从店经理安排，听从店经理指挥无条件按时按质认真完成上级领导临时交办的各项任务。第三章 采购员工作流程及工作标准：一、采购程序及要点： 程 序要 点接 件 分 发1请购单各栏填写是否清楚 2按分配原则分派请购案件 3急件优先分派办理 询

6、价1充分了解请购物料的品名、规格 2急件或需用日期接近者应优先办理 3向供货商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 4同规格产品有几家供应宜均询价 5有否其他较有利的代用品或对抗品 6应提供同规格，不同厂牌做比较 7有否必要办理售后服务及保固年限 8新供货商产品，是否需经检验试用 比 价、议 价1供货商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2是否殷实可靠的生产厂或直接供应商 3其他经销商价格是否较低 4经成本分析后，设定议价目标 5是否必要向供货商索取型号比较 6价格上涨下跌有何因素 7是否必要开发其它供货商或转外购 8规定1000元以上的案件呈总经理议价或设定

7、议价目标 呈 核1请购单上应详细注明与供货商议定的买价条件 2买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵物料时，联络请购部门述明原因并告知总经理 4按核决权限呈核 订 购1需预付定金，规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2再向供货商确认价格交货期质量条件 3分批交货者在请购单上盖分批交货单 4订购单(采用联络函式传真机)寄交供货商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门并说明原因。 催 交1约交日期前应再确认交货期 2无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办 3已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款1发票抬头及内容是否相符 2发票金额与请购单价格是否相符

8、3有否预付款或暂借款，应处理 4是否需要扣款 5以内销价采购供外销用物料，应允收齐退税同意书始得办理付款 收件、分发、核对1收件 2按分配原则指派经办人 3核对品名 4核对规格 5核对数量 6核对需要日期 跟 催1督促收料单 2控制长期合同的交货 3控制采购资金 4整理采购案件 5计算卸货延滞费及奖金 6办理退汇 采购员管理目标 目 标 内 容 正确计划用料1配合营业目标 2增加资金预算灵活度 3减少呆滞料的产生 4加强用料控制 5便于存量管理 适当存量管理1强化重点管理效果 2提高存货周转率 3适时、适量的供料 4适量的库存 5提高库位使用率 强化采购管理1适质、适量 2适价、适时 3充分掌

9、握市场行情 4和供料厂保持良好关系 发挥盘点功效1消除料帐差异 2确保物料量 确保产品质量1强化验收管理 2增加物料的使用性 发挥储运功能1确保材质 2安全维护仓库 3合理的储存成本 4正确的收发作业 更低成本1采购或自制的合理性 2以旧换新物尽其用 3积极开发替代品 4余料再使用 5防止滞料发生 6。降低采购，储存成本 7提高人员工作效率 合理处理滞废料1资金灵活运用 2避免无谓损失 3增加储位的有效空间 采 购 授 权 表采购项目金 额 范 围采 购 程 序合同验收单 位付 款 程 序申 请初 核合 办复 核裁 决申 请初 核复 核裁 决二、采购标准工作细则请 购请购部门的划分各项物料的请

10、购部门如下：常备物料：运营管理部门预备物料：行政管理部门请购单的开立、递送请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经总经理审核后依请购核决权限呈核，呈喝完毕后“请购单”送采购部。 需用日期相同且属同一供应供货商供应的统购物料，请购部门应以请购单，一单多品方式，提出请购。紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，以急件方式递送，或电话通知。物料检验须库管员直接验收或直接填写直拨单，请购部门应于“请购单”上注明已验收并签字，直拨单上还应有接收部门签字。易耗物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提

11、出请购。请购核决权限：待定采购作业方式：除一般采购作业方式外，采购部可依物料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：集中计划采购：凡具有共同性的物料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定物料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的物料，采购部门应事先选定供货商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。询价、比价、议价：采购经办人员接获“请购单”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供货商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。若供货商报价的规格

12、与请购物料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，总经理核发后，先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。对于供货商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向供货商议价。采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，总经理应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。呈核及核决：采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”经总经理审核，并依请购核决权限呈核。采购核决权限：采 购 别核 决 限 额采购核决权限列属装修不论金额多少总经理非属统购项目的原料、物料不论

13、金额多少总经理财产支出(包括单类统购)500元以下采购500元至1000元总经理直接核决借款采购需的时间核准总经理总经理 附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。订购：采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向供货商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加注“分批交货”章以资识别。采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加注“暂借款采购”章，以资识别。进度控制及事务联系：采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。采

14、购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈总经理核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。整理付款：采购物料须待营运部门检收者（经理），其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。超交应经总经理核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。退货或退换：采购物料须予退货或退换时，采购部门应适时通知请购部门。请购签审程序：一请购物品类型：请购物品、物料、销售酒水食品大体分为：1.营运物品即固定资产、卫生工具、工程工具、系统设备及材料、

15、办公用品、工程材料等-此项为非统购类2.易耗物品即杯具、办公纸张、办公耗材、起瓶器、笔火机、打印纸、各种表格、宣传类纸张等-此项为统购类3.销售酒水食品即超市食品酒水、水吧食品酒水及食品原料（食堂用各种食材）销售-此项为统购类二请购流程：1.统购类请购时，请购部门或使用部门应按照此类物品前三个月使用对比量，进行对比后计划下一个月的请购数量及到货时间。统购类型的物品、物料在每月的月底进行采购计划的申报、呈核。请购申请经批准后，填写请购单上交采购部门进行计划性采购。2.非统购类请购时，因此项物品、物料没有经常使用或没有购买的经验，所以没有第一时间的价格对比和使用对比量。所以需要经过询价、议价等程序

16、进行呈核后进行采购。三请购签审权限：1.请购任何类型的物品、物料时，以使用部门或岗位的对比依据为主要采购依据。每月的采购计划经过批准后由部门负责人进行填写。填写完毕后呈核程序为：请购人即部门主管或主任-经理-总经理。签审完毕后交至采购部门。采购单共计二联，第一联为采购员持有，第二联为请购部门持有已做下月的请购计划分析数据之一。2.即时性采购时（临时性）必须后补采购单据，而且必须由经理以上管理人员口头或致电同意方可采购。采购员核销程序：1.首先库管已收或直拨到使用部门此项核销的物品、物料，在采购单体现库管员签审的已入库或直拨部门。方可继续进行核销。2.采购单的物品全部由库管员签审确认后，在粘贴财务专业的核销单据上，要求采购单整齐不得有撕毁、涂抹出现。粘贴后经过财务核实报销金额，再呈核至总经理签批。总经理签字后方可在财务核销此次购买所需金额。本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。-