2022县上半年财政预算执行情况的报告 .doc

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1、县上半年财政预算执行情况的报告县上半年财政预算执行情况的报告主任、副主任，各位常委。受县人民政府委托，现将我县2014 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。一、2014 年上半年财政预算执行情况（一）全县财政预算执行情况上半年，全县公共财政收入完成 45750 万元，占年初预算的 62.6%，同比增收 6000 万元，增长 15.1%；政府性基金收入完成 67869 万元，占年初预算的73.2%，同比增收 20402 万元，增长 43%。上划中央“两税”收入完成 12152 万元，占计划的 50.3%，增长 9.0%。全县公共财政支出实现 166046 万元，占变动预算的 56.5%，

2、同比增支9217 万元，增长 5.9%；政府性基金支出实现 34795 万元，占变动预算的 44.8%，同比增支 12224 万元，增长 54.2%。（二）县级财政预算执行情况上半年，县级公共财政收入完成 42332 万元，占年初预算的 61.9%，同比增收 5983 万元，增长 16.5%；政府性基金收入完成 67814 万元，占年初预算的73.2%，同比增收 20438 万元，增长 43.1%。县级公共财政支出实现 130340 万元，占变动预算的 56.2%，同比增支 9397 万元，增长 7.8%；政府性基金支出实现 33381 万元，占变动预算的 43.8%，同比增支 13295 万

3、元，增长 66.2%。以上全县及县级收支分项详见附表。二、财政预算执行的主要特点一是收入增长总体趋缓。上半年，我县地方公共财政收入增幅为 15.1%，与去年同期相比回落 10.2 个百分点，与全市平均增幅相比低 3.6 个百分点。二是民生财政更加凸显。上半年 19 件民生实事支出 3.78 亿元，10 项民生工程支出 5.94 亿元，分别占计划的 55%、67%。教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水及保障性住房等与人民群众生活直接相关的支出合计 12.34 亿元，占公共财政支出的 74.3%，比省提出的 65%的民生支出目标高 9.3个百分点。三是收入质量仍然不高。上半年，全县税收

4、收入完成 28344 万元，占公共财政收入的比重为 62%，比去年同期提高 0.1 个百分点，比全市平均税收占比低 7.8 个百分点。三、财政预算执行中存在的主要问题一是完成收入目标难度大。受结构性减税、淘汰落后产能、“单独二孩”、停收和免征 22 项行政事业性收费等政策及房地产市场疲软等因素影响，我县财政收入增长困难。上半年，全县地方公共财政收入同口径增长仅为 14.8%，比市下达增长 16%的考核目标低 1.2个百分点。预计全年地方公共财政收入增幅为 12%，要完成年初预算目标 14%的增幅及市下达全年增长 16%的考核目标难度较大。二是资金调度压力加大。近年来，上级陆续出台规范公务员津补

5、贴、民生工程、民生实事等一系列刚性增支政策，新增财力难以满足新增政策性支出的需要，现有财力除保障工资、基本运转外，基本无力保障有关重点项目建设。据测算，今年财政资金缺口预计达 30 亿元左右。三是财政收支平衡难度大。据测算，今年全县公共财政预算财力比去年年初预算增加 3.64 亿元（含调入资金增加财力），但新增刚性支出就达5.74 亿元，财力缺口为 2.1 亿元，收支矛盾突出，平衡难度大。四是债务包袱较为沉重。截止 6 月底，纳入政府性债务系统管理的债务规模达 39.1 亿元。今年共需偿还金融机构和企业借款债务本息 5.8 亿元，应付无预算来源的各项工程欠款近9 亿元。四、上半年财政工作开展情

6、况（一）齐心协力抓征管，财政收入平稳增长。强化财税部门沟通协调，加强收入分析监控。细化分解收入目标任务，加大考核奖惩力度。开展税收优惠政策清理，严控税收减免。加大土地出让金征缴，加强散装水泥及新型墙体材料专项基金等征管。上半年，全县公共财政收入完成年初预算的 62.6%，占市下达全年考核目标的 61.5%，超时间进度 11.5 个百分点，圆满实现财政收入“双过半”目标任务。（二）服务经济谋发展，财源基础得到夯实。拨付资金7387 万元，支持新农村综合体、现代农业园区、现代农业生产发展和中央财政小型农田水利重点县等项目建设。投入资金14080 万元，支持经开区建设。拨付资金 430 万元，对荣获

7、知名商标企业等进行奖励。落实税收优惠政策，审核退付企业税费 402 万元。投入资金 372 万元，支持新船城、西南水泥和成实天鹰降耗减排。投入资金 1537 万元，促进了现代物流服务体系建设和旅游产业发展。（三）筹集资金保重点，项目建设有序推进。上半年，到位上级转移支付和各项专款 20.6 亿元，同比增长 28.8%；实现政府性融资 2.8 亿元，同比增长 21.6%。上半年，投入资金6.5 亿元，资中古城、县城 XX 县区综合体和北外环线等重点项目有序推进。投入交通建设资金 7270 万元，通村公路建设、农村路网改善及危桥整治等项目顺利实施。（四）优化支出调结构，民生民利保障有力。上半年，发

8、放资金 1.2 亿元，足额兑现种粮农民直接补贴和农资综合补贴等强农惠农补贴政策。安排资金 485 万元，支持薄弱学校校舍维修改造；投入资金 165 万元，落实义务教育“三免一补”政策；发放资金 985 万元，落实中职学生国家助学金、普通高中国家助学金、幼儿保教费补助资金和家庭经济困难寄宿生活补助等政策。投入资金 2050 万元，推进就业促进工程实施；下达资金 1.1 亿元，兑现城乡居民养老保险补助政策；筹集资金2352 万元，启动养老服务体系建设；投入资金 939 万元，落实重残居家护理费补贴政策；上调企业退休人员养老金，全县企业退休人员养老金人均月增资 164 元。投入资金 2.8 亿元，落

9、实新农合、城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务项目和取消公立医院药品加成等财政补助政策，支持基层医疗卫生基础设施建设，启动实施免费婚前医学检查政策。拨付保障性住房资金 1.7 亿元，不断改善城乡困难群众住房条件。安排资金 2473万元，支持文体事业发展。（五）精细管理抓改革，体制机制不断完善。开展了部门预决算和“三公”经费预决算公开专题培训，逐步推进财政信息公开。调整公务员津补贴和事业单位人员绩效工资发放办法，将原纳入政府综合目标考核的公务员工作性补贴 60%部分按月发放到个人。推进公务卡改革，全面提高公务刷卡消费额度。推进乡镇财政一体化改革试点，软件开发初步完成。强化跟踪评审、方案评审和现场审

10、核，不断完善材料询价机制，上半年完成政府投资项目评审 146 个，送审金额 14.76 亿元，审减金额 2.15 亿元。“营改增”改革扩面进展顺利，铁路运输、邮政和电信业成功上线。继续实施村级公益事业“一事一议”奖补项目，在全县所有的村启动了农村公共服务运行维护机制建设试点。（六）严肃纪律重监督，监管水平明显提升。派出 9 个检查组，对县级行政事业单位实施了日常财务检查，查处违规违纪金额 131.2 万元。开展 2012-2013 年“一事一议”财政奖补项目资金专项检查，取消项目补助资金 5.32 万元。开展县中医院和公共汽车公司会计信息质量检查、2013 年特大防汛抗旱补助费检查、2013

11、年乡镇民政资金专项清理检查以及城乡居民社会养老保险财政补助资金检查，规范了财务管理，提升了资金使用效益。同时，制订了xx 县行政事业单位差旅费管理办法（送审稿），牵头拟订了“乱发钱物”和规范使用“三公”经费专项整治工作方案，配合纪委等部门对县级部门和乡镇开展了相关专项检查。五、下半年工作重点（一）继续加大征收力度一是加强重点税源、重点行业、重点税种的监控力度，特别是要加大对偷、漏、逃税的打击力度，做到应收尽收。二是抓好土地出让金、社会抚养费和资产处置收益等各项收入征管，弥补资金缺口。三是清理各项税收优惠政策，坚决停止执行到期和地方违规出台的税收优惠政策；四是统筹抓好公共预算、基金预算、国有资本

12、经营预算、社保预算以及财政专户收入，努力实现全口径收入增长。五是进一步加强资源、资产的清理，特别要加强对广告位、停车位、砂石等公共资源的清理力度，规范市场秩序。（二）积极支持经济发展一是加强土地储备融资，支持建立股权多元化、混合所有制投融资公司，扩大政府融资规模，保障重大项目建设资金需求。二是完善以财政贴息、风险补偿等为主要方式的中小企业发展财政支持体系，落实小微企业所得税优惠等支持政策，为企业发展营造良好环境。同时，继续加大资中经济开发区建设投入力度，支持中小企业科技孵化园建设。三是推进以农田水利为重点的农业基础设施建设及高标准农田建设，支持国家农业科技示范园建设，支持培育农民专业合作社、农

13、业产业化龙头企业等新型农业生产经营主体。四是积极支持国家生态文明示范园、省级环境优美示 xx 县和省级现代服务业综合改革试点县建设。努力做好资中古城、城北水资源综合利用等项目建设资金保障。（三）切实保障和改善民生一是支持创业型城市建设，落实社保补贴、职业培训补贴等就业援助和就业促进政策。对符合条件的创业者给予小额担保贷款贴息支持，重点扶持高校毕业生、残疾人等群体创业。二是加大教育投入，继续支持农村义务教育薄弱学校改造和农村义务教育学校食堂建设等。三是推进城乡居民社会养老保险制度合并实施，建立统一的城乡居民基本养老保险制度，提高基础养老金标准和参保缴费财政补贴标准。支持建设城乡社区日间照料中心和

14、开展居家养老服务等。四是健全全民医保体系，城乡居民医保财政补助标准提高到年人均不低于 320 元。推进基本公共卫生服务均等化，确保财政补助标准不低于每人每年 30 元。五是加强重点文物和非物质文化遗产保护。支持经营性文化企事业单位改革。六是支持城乡社区管理、“大调解”、法律援助、社区矫正和信访工作制度改革。支持社会治安综合治理网格化管理和依法治县工作。支持建立健全防灾减灾体系。（四）严格控制财政支出各级各部门（单位）要牢固树立过“紧日子”的思想，增强节俭意识，严控一般性支出，原则上不再追加公业务费。同时，各部门（单位）必须按规定开支“三公”经费。严控政府工程投资，对确需开工建设的项目，由项目实

15、施单位落实资金来源，无资金来源且未按程序报批的项目一律不得开工。（五）深入推进财政改革积极探索资产管理制度创新，研究推进行政事业单位资产管理信息系统建设，组织开展事业单位及事业单位所办企业产权登记工作。实施县级预算单位会计网络化核算，建立全县统一的网络化核算体系。推进乡镇一体化改革试点，力争年内将乡镇财政支出全部纳入国库集中支付。加强财政信息公开，严格按上级规定公 xx 县级和乡镇级财政总预决算、部门预决算及财政拨款“三公”经费预决算。加强经费管理，制订出台会议费、差旅费、接待费等管理办法。深入推进企业国有资产监管，落实企业负责人经营业绩考核制度，加大国有企业重大投资项目管理，强化国有资本经营

16、收益收缴和企业财务动态监控，加强企业国有资产管理，确保资产保值增值。（六）强化财政监督检查加强财政监督和财政管理改革的融合度，使财政监督逐步覆盖所有政府性资金和财政运行全过程。优化监督方式方法，加强监督结果运用，促进财政监督与预算安排管理的挂钩联动和有机结合。扎实开展对重大财税政策实施、民生工程、民生实事资金保障的专项检查，确保财税及民生政策落到实处。推进正风肃纪专项行动，规范“三公”经费管理，开展违规发放钱物问题专项治理。主任、副主任，各位常委，面对严峻的财政形势，我们将认真贯彻执行十五届人大四次会议精神，认真落实县委、县政府的决策部署，进一步解放思想，开拓进取，扎实工作，迎难而上，为建成四川丘区经济大县文化名城提供更加坚实的财力保障。内容总结内容总结（1）县上半年财政预算执行情况的报告主任、副主任，各位常委（2）全县公共财政支出实现 166046 万元，占变动预算的 56.5%，同比增支9217 万元，增长 5.9%（3）（二）县级财政预算执行情况上半年，县级公共财政收入完成 42332万元，占年初预算的 61.9%，同比增收 5983 万元，增长 16.5%