3计划经营部廉政风险点及防控措施.docx

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1、计划经营部廉政风险点及防控措施 风险点：（风险等级二级） 1、在对外招标和承包及选择施工队伍上不公开、公平、公正招标或不集体决策； 2、在生产过程中，不讲质量，偷工减料； 3、在工程计量上弄虚作假、以少报多； 4、不按项目完成的实际工程量办理结算资料； 5、在与民工队伍结算时，不坚持实事求是原则，不如实核对单据，手续不完备； 6、工程分包时，分包队伍不通过合规手段获取工程承包权； 7、对工程项目结算手续不全的办理结算； 8、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息； 9、对施工队伍进行吃、拿、卡、要； 10、从事对单位利益有损，对自身有利的行为； 11、工程结算时随意变动单价或弄虚作假；

2、12、在起草合同、文件时粗略不细化； 13、在对内对外结算时，不讲程序、不完清相关签字手续； 14、擅自将资质证、营业执照借给他人； 15、在对外联系业务时虚增单价，假公济私； 16、在工程验收时，不坚持原则，按规范进行验收。防控措施： 1、在对外招标、施工队伍选择上，要实行公开、公平、公正招标； 2、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好； 3、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕； 4、按照工程项目承包施工合同进行计量结算； 5、应如实申报施工队伍使用的人工费； 6、工程结算时要严格按照规定程序办理； 7、在与民工队伍结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据，做到手续完备； 8、提高个人业务素质和技能； 9、严格按项目岗位职责实施； 10、工程结算，严格按照程序办理； 11、要加强合同管理，依照合同办事； 12、在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行。 13、严格把项目部利益放在首位，项目部内商业机密不得泄露； 14、在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用； 15、严格按照项目部管理办法、规定执行。 第2页 共2页