梁北矿安全隐患闭合管理办法新5则范文.doc

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1、第 1 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。梁北矿安全隐患闭合管理办法新梁北矿安全隐患闭合管理办法新 5 5 则范文则范文第一篇：梁北矿安全隐患闭合管理办法新梁北矿安全隐患闭合管理办法一、根据事故隐患类别的不同，确定不同的管理层面。1、矿级以上层面负责重大隐患、一般重大隐患的整改及挂牌督办工作，原则上哪个层面发现的重大隐患、一般由哪个层面予以督办。2、采区及以下层面负责一般隐患的整改处理工作。3、根据事故隐患严重程度，将事故隐患分为一般隐患、一般重大隐患、重大隐患三类。二、安全隐患的整改闭合：1、上级和矿井安全检查出的各类安全隐患，隐患单位根据隐患等级，要立即按照隐患整改的五定原则

2、积极进行组织整改，当班能够整改的不推倒下一班，需要制定整改措施的要立即制定整改措施，进行整改业务科室负责监督验收隐患整改结果。2、上级检查的各类隐患，牵连到区队和相关科室共同处理的，由相关科室制定整改措施、整改时间、指定整改负责人进行整改。对暂时不能整改的，必须有业务科室制定安全防范措施，整改期限。并定期反馈隐患整改进度情况说明，书面报告由主管矿领导签字。3、督察小分队、群监网、青安岗、安全检查员等日常检查发现隐患，通知现场负责人进行整改，相关科室负责把隐患上网公布，隐患单位把每天上网公布的隐患积极进行整改落实。区队把整改落实情第 2 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。况以电子文

3、档形式反馈给相关部门。4、各类安全隐患整改完毕后，由区队负责人和科室主管签字后及时反馈到安监科。安检科安检员负责进行负责进行现场落实隐患整改情况，并反馈到安检科。三、安全隐患整改的奖罚规定：1、发现现场安全隐患危及安全生产的，安检员必须监督当班落实整改，对隐患整改不积极，不整改。对当班负责人每条罚款 100元。2、现场安检员和施工人员发现重大安全隐患并及时督促整改完毕，避免发生人身事故和非伤亡事故的，由安检科落实，给予3001000 元奖励。3、对检查出的隐患凡不按照要求时间完成的，又无延缓整改报告的每条处罚 100 元。并再次对隐患单位责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。4、重

4、大隐患不按照要求和规定时间完成，无正当理由、无防范措施的，每条对区队罚款 1000 以上，对单位正职处罚 500 元，对相关业务科室监督不力的每条对科长处罚 200 元，并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。5、隐患整改牵涉到两个及以上单位科室，哪个部门耽误整改隐患的完成。月度安全无事故对单位负责人扣除 30%。6、安检科及业务科室管理人员检查发现的隐患容易整改而责任单位未及时发现和整改的，对责任单位按照矿井安全管理制度进行处第 3 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。罚。7、上级安全检查发现的安全隐患，对照矿井安全管理制度进行处罚，属于违章违纪者，按照有关“三违

5、”考核规定加倍处罚。梁北矿安全检查科2021 年 1 月第二篇：煤矿隐患闭合管理办法煤矿安全隐患闭合管理制度为进一步加大隐患整改力度，有效提升安全管理效果，遏制各类事故的发生，根据集团公司要求，矿建立安全信息站，对安全隐患实行闭合管理。根据我矿实际，特制定本办法。1、矿执行 b、c、d 级隐患闭合管理。对安全生产隐患比较重大，整改和落实措施由矿自行解决的，为 b 级隐患；对安全生产影响较大，整改和落实措施由井区承担解决的，为 c 级隐患；对安全生产有影响，整改和落实措施由段队承担解决的，为 d 级隐患；b、c 级隐患由安检科及专业科室跟踪督改，隐患未整改完，跟踪不能结束。d 级隐患由井区安检办

6、负责跟踪督改，整改结果备案。2、矿副总以上领导、安监科及各专业科室检查出的安全隐患，必须填写隐患处置单，写清具体整改时间，送到信息站（隐患处置单一式三份，送信息站两份，填单人自留一份）。信息站接到隐患处置单后，输入电脑并通知井区取回隐患处置单（谁取隐患处置单谁负责在隐患处置单上签字，并落实整改人）。对查出的 b 级隐患必须由专第 4 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。业副总以上领导签字后，再下达井区，落实隐患单位整改。3、矿领导及安监科检查出 b、c 级安全隐患，由井区负责将整改结果反馈给信息站，写清整改人。（安监科电脑与安全信息站联网）。安监科接到隐患项目后，由安监科负责进行复

7、查，并将复查结果，反馈回安监科办公室。安监科办公室将已整改的隐患进行消号，形成闭合，并备案。4、各专业科室查出的安全隐患，给井区下达隐患处置单后，落实限期整改的，由本专业组织人员进行复查，并将复查结果自行备案。5、对于进入微机的隐患项目（整改与处罚），矿办公室联网的电脑均可查看，便于了解各队组生产情况。6、各井区接到隐患处置单后，在限期内没有按期整改的，要对相关责任人进行处罚，并二次下达整改通知单，写明整改时间。同时将1 隐患整改通知单由白色纸张改为黄色纸张，表示隐患“升级”。7、对第二次下达的隐患整改通知单，仍没有按期整改的，要对单位相关领导及责任人进行加倍罚款。再次下达整改通知单（通知单由

8、黄色纸张改为红色纸张），表示隐患再次“升级”。8、如果井区接到红色隐患整改通知单后，仍然没有按期整改，则通知隐患单位党、政领导及相关人员到安监科进行责任追查，由隐患单位领导面对摄像机做出深刻检查（在付井大屏幕滚动播出），并现场制定出整改时间、整改措施。同时对井区党、政领导给予重罚，第 5 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。对相关责任人处以三倍罚款，责令停产整顿，办班学习。以上所执行闭合管理的隐患是针对暂时不威胁人身安全的，允许限期整改的（执行隐患整改，直至消号为止）。对井下发现的重大隐患（如：空顶作业、打眼装药平行作业、微风作业，无风作业，电器设备失爆、煤尘严重超标、短线放炮等局

9、规定 29 条重大隐患）及严重威胁人身安全的，要现场监督立即整改，并处以罚款。涉及到谁处理谁。本办法自 2021 年 4 月 1 日起执行。第三篇：安全检查隐患排查治理闭合管理制度隐患排查治理流程和工作制度为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作，强化对隐患排查治理工作的组织领导，健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案，充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任，真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重，把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标，使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安；根据公司安全例会、碰头会会议安排，完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司

10、隐患排查闭环管理“六步”（即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析）程序规定如下：一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程（一）隐患排查1、上级检查。上级部门检查组确定检查路线和检查地点，检查第 6 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。组由公司陪检人员进行隐患排查。2、公司自查。安监部制定公司安全检查分组表，并下发相关职能部室（队组），并组织检查；由公司总经理牵头，组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。（二）隐患登记1、上级检查。上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等，安监部收集登记。2、公司自查。（1）检查人员按标准对现场逐一排查，提出的问题

11、由跟班队干签字确认，安全员将隐患登记在安全隐患排查、整治记录本上。（2）公司自查，检查人员负责填写安全检查现场检查笔录，确定隐患类型、责任队组；安监部负责按专业统计、整理，形成“五定表”；组织召开问题通报会，确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门（队组）负责人签字后，分发调度指挥中心、隐患相关责任部室（工区）。3、安监部专人负责问题隐患逐条输入 隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系，填写隐患排查治理台账。（三）隐患汇报1、现场提出立即整改的隐患，跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。2、限期整改的隐患，安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

12、第 7 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1、现场立即整改隐患（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改，安全员负责现场监督。（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长，安监部专人录入风险预控体系、隐患排查登记电子台账，并在隐患排查治理台账中记录。2、限定时间整改隐患：重大隐患整改（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任

13、工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改（1）责任部门（队组）组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。（2）责任部门（队组）指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。（3）在“五定表”期限内未整改的，责任部门（队组）将未整改原因报安监部，并制定整改计划方案，按限定时间整改完成。（五）隐患验收销号第 8 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1、现场提出立即整改隐患销号。由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共

14、同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续。2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各分管经理、相关职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。3、确定限期整改一般隐患销号：隐患责任部门（队组）将书面整改情况、隐患排查问题整改验收销号表报安监部；由安监部牵头，会同相关职能部室按照标准组织验收；验收合格，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。4、安监部隐患登记销号：安监

15、部填写隐患整改销号台账进行销号，并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系，对存在隐患及隐患整改进行考核；隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。（六）统计分析1、安监部专人对所查隐患分析、总结，填写安全隐患排查统计分析表。2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报第 9 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。告报安全经理。二、各专业安全检查隐患排查治理流程（一）隐患排查各专业组组织，有关部门配合本专业安全检查。（二）隐患登记1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到安全隐患排查、整治记录本上。2、上井后，

16、检查人员填写安全检查现场检查笔录，专业部门专人汇总形成隐患排查五定表，并录入风险预控体系。3、由专业部门分管领导主持召开会议，专业部门负责对问题统计、整理、登记建档，由隐患责任部门（队组）负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改落实人；分发调度、责任工区、安监部，安监部备案。（三）隐患汇报隐患排查五定表报总经理、分管经理。（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）1、现场立即整改隐患（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队干组织人员现场整改：专业部门专人负责现场监督。（2）专业部门登记整改完成情况，班后汇报专业部门值班调度或值班部（区）长。2、限定时间整改隐患：重大隐患整改第 10 页 共

17、 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改（1）隐患责任部门（队组）按“五定表”组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。（2）专业部门指定专人负责现场监督整改；

18、对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报专业部门。（五）隐患验收销号1、现场提出立即整改隐患销号。专业部门指定专人与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；安全员监督检查；验收合格符合作业条件，专业部门指定专人在责任部门（队组）跟班队干记录本上签字办理销号手续；专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况，报专业部门备案。2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门、安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各分管经理及相关职能部室按照标准第 11 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。组织验收；验收合格后，验收人员在

19、隐患排查问题整改验收销号表上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。专业部门形成书面整改报告与隐患排查问题整改验收销号表一同报安监部，安监部填写隐患整改销号台账进行销号，并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。3、确定限期整改一般隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报专业部门，专业部门填写隐患排查问题整改验收销号表，专业部门牵头，会同相关部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在隐患排查问题整改验收销

20、号表上签字销号。专业部门形成书面整改报告与 隐患排查问题整改验收销号表 一同报安监部；安监部存档备案。（六）统计分析1、专业部门对所查隐患按照队进行统计，并对隐患成因进行分析，填写安全隐患排查统计分析表。2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，专业部门形成总结报告报部门负责人、分管经理。三、队组日隐患排查治理工作流程（一）隐患排查由队组负责人牵头，跟班队干按照标准进行日排查。第 12 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。（二）隐患登记1、队组日排查问题，现场立即整改的隐患由跟班队干登记到 安全隐患排查、整治记录本上；限期整改隐患登记报队组填写安全生产管理台账。2、安全员将隐患内容填

21、写在 安全隐患排查、整治记录本 上；安全员报安监部值班调度登记。（三）隐患汇报队组所查问题由分管安全副职负责收集，队组设专人录入风险预控系统并建立文字版、电子版隐患排查销号台账。（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）1、现场立即整改隐患在现场立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员现场监督检查。2、限定时间整改隐患：重大隐患整改（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。（3）隐患责任部门（队组）按照

22、方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改第 13 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。（1）责任工区、责任部门（队组）或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。（2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。（五）隐患验收销号1、现场提出立即整改隐患销号。由责任部门（队组）跟班队干与现场安全员联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干 安全隐患排查、整治记录本上签字确认隐患销号，跟班队干报责任工区（部

23、室）备案。2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。3、确定限期整改一般隐患销号。队组填写 隐患整改销号台账进行销号，并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系。（六）统计分析1、队组对所查隐患按照专业队进行统计，并对隐患成因进行

24、分第 14 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。析，填写安全隐患排查统计分析表。2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组进行统计、分析、总结报管辖部门（或工区）、队长。四、班组隐患排查治理工作流程（一）隐患排查班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参加进行班排查。（二）隐患登记1、班排查需现场立即整改的隐患，由跟班副职、班长各自填写安全隐患排查、整治记录本。2、队组专人将限期隐患内容填写在安全生产管理台账上。（三）隐患汇报1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组，队组专人对问题进行整理报队长。2、班长将遗留问题班后负责收集，汇报队组专人填写队组安全生产管理

25、台账；并录入风险运控系统。（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）1、现场立即整改隐患在现场立即整改的隐患，由跟班队长、班长组织人员按照标准现场整改，安全员负责现场监督检查。2、限定时间整改隐患：重大隐患整改（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召第 15 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整

26、改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改（1）责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。（2）安全员负责现场监督整改，对措施落实进行监督检查；并对限期整改进度及完成情况报安监部。（五）隐患验收销号1、现场提出立即整改隐患销号。由现场安全员、队组跟班队干联合进行验收，安全员在责任部门（队组）跟班队干 安全隐患排查、整治记录本上签字、隐患销号。2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验

27、收合格后，验收人员在 隐患排查问题整改验收销号表 上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监部填写 隐患整改销号台账进行销号，并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账，重大第 16 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。3、确定限期整改一般隐患销号。队组填写隐患排查问题整改验收销号表，由安全员与跟班队干联合验收，验收合格，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。队组将销号情况录入风险预控管理体系。（六）统计分析1、队组对所查隐患按照专业进行统计，并对隐患成因进行分析，填写安全隐患排查统

28、计分析表。2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，队组统计分析、形成总结报直管部室（或工区）、队长。五、岗位隐患排查治理流程操作（一）隐患排查岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患排查。（二）隐患登记岗位工将检查情况报班长，并登记到安全隐患排查、整治记录本。（三）隐患汇报1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登记。2、岗位工将隐患整改情况和遗留隐患汇报班长，班后，班长将遗留限期整改隐患收集，汇报队组专人填写队组安全生产管理台第 17 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。账；并录入风险运控系统。（四）隐患整改1、现场立即整改隐患（含一般隐患和重大隐患）。在现场

29、立即整改的隐患，由班长负责组织各岗位工进行整改由岗位工负责落实，班长督促整改，跟班队干、安全员负责监督检查。2、限定时间整改隐患：重大隐患整改（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改（1）责任部门（队组）制定整改期间的安全技术保障措施；并按照措施组织整改；

30、跟班队干现场督促整改；在限定时间内整改完成。（2）安全员负责现场监督检查，对措施落实进行检查；并对限期整改进度及时报安监部。（五）隐患验收销号1、现场提出立即整改隐患销号。由现场安全员与跟班队干联合进行验收，跟班队干、安全员在班长安全隐患排查、整治记录本上签字，隐患销号。第 18 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在 隐患排查问题整改验收销号表 上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。安监

31、部将隐患整改情况录入隐患排查登记电子台账、隐患整改电子销号台账及风险预控管理体系进行销号；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。3、确定限期整改一般隐患销号。由安全员与跟班队干联合验收销号，队组专人录入风险预控管理体系。（六）统计分析1、队组对所查隐患进行统计，并对隐患成因进行分析，填写 安全隐患排查统计分析表。2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，形成总结报队长。六、公司领导、安全管理人员入井隐患排查流程（一）隐患排查由公司领导、安全管理人员自行入井检查（二）隐患登记1、入井所查隐患需现场整改的，交当班安全员记录到安全隐患排查、整治记录本

32、内。2、限期整改的问题公司领导、安全管理人员填写领导干部入井个人信息卡。第 19 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。3、调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集、整理、登记工作，同时录入风险预控管理体系；并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人；形成电子版隐患整改通知单交由安监部跟踪销号，安监部及时反馈调度指挥中心。4、副总工以下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在隐患排查台账和录入风险预控管理体系。（三）隐患汇报1、所查隐患需现场整改的，安全员报安监部值班调度登记。2、公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰头会上通报。3、领导干部所填领

33、导干部入井个人信息卡统一报交安监部存档备案。（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）1、现场立即整改隐患（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员负责现场监督。（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长。2、限定时间整改隐患：重大隐患整改（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定重大隐患整改方案，由分管经理负责挂牌督办。（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发重大隐患整改通知单，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。第 20 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改

34、；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改（1）责任部门（队组）按隐患整改通知单组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任部室（工区）督促整改；在限定时间内整改完成。（2）安监部指定专人负责现场监督整改，并对措施落实进行检查；安全员对限期整改进度及时报安监部。（3）在“五定表”期限内未整改的；由安监部给隐患责任部门（队组）发隐患限期整改通知单，责任部门（队组）组织整改；并在限定时间内整改完成。（五）隐患验收销号1、现场提出立即整改隐患销号。由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情

35、况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续，恢复正常作业。2、确定限期整改重大隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写隐患排查问题整改验收销号表，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号；停止第 21 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。作业的，下达恢复作业通知单。3、确定限期整改一般隐患销号。隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部，安监部填写隐患排查问题整改验收销号表；由安监部牵头，会同

36、调度、通风、技术、机电、地测防治水等部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。4、隐患登记销号。调度中心隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安监部、安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。（六）统计分析1、安监部对领导干部所查隐患统计、分析，填写安全隐患排查统计分析表。3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报告报安全经理。七、工作制度（一）隐患排查周期公司每周四，专业每周（各自定时间），区队每日，

37、班组每班，岗位岗前。（二）隐患排查组织工作1、公司隐患排查：由总经理组织，各分管经理、职能部室、三第 22 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。个工区管理人员参加；2、专业隐患排查：由各专业组组长组织，专业组成员参加；3、区队隐患排查：由各区队安全负责人组织，各区队管理人员、技术人员参加；4、班组隐患排查：由当班跟班队干或班组长负责；5、岗位隐患排查。由各岗位人员负责。（三）排查依据以“三大规程”、行标、质量标准化标准、措施等为依据，公司、专业、区队及班组制定隐患排查表，依据排查表进行排查；岗位依据“手指口述”标准进行排查。（四）实施排查1、公司、专业、区队及班组按照隐患排查表进行

38、，不得漏项，查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或组织处理；岗位工依据“手指口述”标准进行岗位排查，对排查出的隐患必须立即自行处理，不能自行处理的必须告知班组长、跟班队干组织处理，否则不得进行操作；2、公司、专业、区队及班组隐患排查要留有记录，要有排查人员的签字；提出的问题不能模棱两可、含糊其辞，必须有对应的标准、描述清楚隐患的状况，并提出整改的措施、意见；岗位排查可不留记录，但当班管理人员、检查人员必须进行监督检查排查情况。（五）隐患统计公司、专业、区队、班组必须有专人负责隐患的登记、安全风第 23 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。险预控体系录入及销号登记。1、

39、公司：由安委会办公室（安监部）负责下达”五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；2、专业：由各专业负责下达“五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；3、区队：工区将隐患以“隐患整改通知单”的形式下发各责任队组组织整改，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；队组将隐患于班前会安排专人组织处理，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；4、班组。隐患必须当班组织处理，确实不能处理的，提交队组，由队组安排专人组织处理。（六）隐患分析每一次的隐患排查，各类隐患必须由专人进行统计、分类、分析，查找隐患存在

40、的原因制定整改和预防措施；并形成总结报告。（七）隐患整改落实验收、销号1、公司。由当班安全员每班对隐患整改情况进行跟踪验收，并于班后汇报隐患整改情况，跟踪验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认；每三天由安监部管理人员负责组织验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会、碰头会和周例会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销第 24 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。号）；月底对所查隐患进行月度总结。2、专业。由各专业根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在

41、风险预控体系中销号）。3、区队。工区根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于工区会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）；月底对所查隐患进行月度总结。4、班组、岗位。安排跟班队干每班跟踪验收，整改后汇报队部，上井后签字销号，验收情况于班前会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号），月底队组对所查隐患进行月度总结。八、隐患问责根据对隐患的统计、分类、分析和整改情况，对不按时整改的、重复出现的、隐患较多的、未开展隐患排查的，对管理责任人进行经济问责甚至行政问责。1、公司、专业隐患排查问责对象。区队负责人，区队安全负

42、责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。2、工区隐患排查问责对象。队组负责人，队组安全负责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。3、队组隐患排查问责对象。隐患产生当班跟班队干、班组长。4、安委会办公室（安监部）同时进行隐患排名，按规定进行处第 25 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。罚。附表：隐患统计、录入责任人第四篇：2021 年度年度梁北矿机电运输管理工作总结最新（1）神火煤业公司梁北煤矿 2021 年度机电运输管理工作总结单位：神火煤业公司梁北煤矿日期：2021 年 1 月 2021 年度梁北矿机电运输管理工作总结2021 年，梁北矿在公司正确领导下，始终坚持“一切为了安全转”的思

43、想不动摇，机电管理以狠抓机电质量标准化建设作为工作基础，以提高机电运输管理水平和综合自动化水平为目标，通过加大新技术、新工艺、新设备的投入力度、开展各类机电运输专项治理活动和加强现场管理，较好地完成了全年机电运输管理各项目标，杜绝了人身事故及三级以上机电运输事故，实现安全生产，煤矿机电运输的综合管理水平有较大幅度的提高。现将一年的工作总结如下：一、主要机电工作完成情况：（一）加强现场管理，实现设备管理“9051”标准由机电科牵头有计划的组织开展机电运输专项检查活动。截止目前组织全矿范围内的机电运输专项检查 11 余次，通过对井上、下不同地点的固定、移动设备设施，进行全面的拉网式检查，共查处典型

44、机电隐患及问题 1400 余条，问题整改落实率达到 100%。通过查问题找隐患，监督整改落实，提高了机电设备的安全系数，有效的避免第 26 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。了各类机电运输事故的发生，起到了防患于未然的作用。在每次专项检查中，要求打开不少于 3 台及以上电气设备（重点移动设备和五小电器），开关腔内必须有检修标签，标签上有检修日期和检修人，便于加强日常机电检修管理。根据机电运输专项检查情况，将所查隐患分别归纳分类整理，分析隐患出现的深层次原因，从源头上查找原因并进行考核，有效的避免了隐患的重复出现，保证了专项检查活动的力度和效果。并结合矿井各区队机电运输日常管理情况

45、，进行月度综合评比，根据考核排名奖优罚差，促进了区队机电管理，提高了矿井整体机电管理水平。2021 年，全矿固定设备完好率 95%以上，移动设备完好率始终保持在 90%以上，设备待修率在 5%以下，事故率在 1%以下，达到了设备管理“9051”标准。（二）积极开展机电专项治理活动，加强大系统管理。矿井按照煤业公司机电部文件要求，结合矿井实际积极开展机电运输系统专项治理活动。1、开展了排水、供电和电气防爆专项治理活动，完成以下工作：（1）完成井上下电气设备预防性实验；（2）对地面 110kv 架空线路进行了清障消缺；（3）对井上下各地点如变电站、变电所、采煤工作面、各煤（岩）巷头及其他工作地点的

46、高低压电气设备过流、过载保护进行了重新核算整定，并与井下设备现有整定值进行了对照和复查，对矿井高压电缆逐趟进行耐压试验，每旬安排专人对中间接线盒进行排查，发现异第 27 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。常及时处理。（4）在全矿范围内以区队为单位进行了井下电气设备远距离漏电试验及接地电阻摇测工作；（5）合理优化井下供电系统，对 11 采区中部变电所供电负荷进行优化改造。（6）全面排查井下大巷排水沟淤积情况，着重清理东皮带大巷排水沟，保证了井下主排水沟的畅通；并组织队伍对 21 采区中部水仓、1#、3#主水仓进行了清理，保证水仓的实际蓄水量满足要求；（7）对主排水泵房的供电线路及相

47、关电气设备、排水管路进行了认真排查，保证供电线路满足排水负荷，排水管路完好。2、开展主提升系统、胶带运输系统及轨道斜巷运输专项活动，完成以下工作：（1）对全矿所有胶带机使用的胶带完好情况、是否超期使用、胶带接头进行了全面排查，针对胶带使用超期、磨损超标、老化、接头缺扣、胶带口锈蚀等状况逐一进行了更换；（2）对前期胶带机综合保护故障率高的现象，机电科通过多方面了解、考察、选型，重新选购了综合保护的生产厂家，使以往保护装置故障率高的现象大大减少，确保了胶带机的安全可靠运行；（3）对井上、下所有胶带机沿线行人侧的安全防护装置、各个受煤点、转载点的防撒煤和超温洒水装置进行了规范、完善和安装；（4）对斜

48、巷轨道运输挡车设施进行认真检查，并且挂牌管理，对主要运输巷运输频繁地点的简易地挡统一更换为气动卧闸；第 28 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。（5）对井上下主运输线道岔进行统一治理，将非标道岔全部更换为正规道岔；（6）对全矿矿车、材料车及平板车全部大修了一遍并重新进行编号，进一步提高了各类车辆的调度使用管理；（7）对斜巷运输轨道线红灯进行了统一更换。（三）大力推动自动化机械化建设，积极采用新技术、新工艺、新设备敢于尝试新技术、新设备，尤其是综采掘设备，提高采掘生产工效。具体表现为：1、11101 工作面 zy10000/62/28 型液压支架的使用管理。为保证工作面回采高度，加

49、强顶板支护，经过考察论证，选用高度 6.2 米液压支架，进一步从细节上加强现场管理，和厂家结合制定和完善三机设备管理规定，确保三机设备安全可靠运行，实现了工作面的正常回采。2、在底抽巷新投入十五台履带式钻机，大大降低了工人的劳动强度，减少了更换工作地点频繁移动钻机带来的麻烦。3、11101 采面安装使用大容量多种电压输出动力负荷中心、乳化泵变频、运输机软起、安装叉车和液压支架组装装置等新型设备以保证 11101 工作面支架的安全、快速安装，新设备投用后将大大提高采面资源回采率，减小大功率设备重载启动所产生的冲击影响;4、32 采区泵房变电所安装投入运行和泵房排水系统的形成，经过试运行稳定可靠，

50、解决了 32 采区供电能力不足的问题，满足了第 29 页 共 36 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。32 采区排水的需要，为下一步矿井改扩建奠定了坚实的基础;5、地面矸石山新型翻矸系统的安装，解决了原有翻矸系统能力的不足，提高了工作效率。6、辅助进风斜巷安装架空乘人装置，解决了 21 采区施工地点距离远，人员行走不方便的问题，降低了工人作业劳动强度。（四）制定矿井调荷避峰措施，严格控制大功率设备的运行时间，2021 年全年调荷避峰共节约 350 万元左右。（五）坚持做好机电岗位创优争先工作。为了激发职工爱岗敬业，精心维护、规范操作，每月连续开展了机电岗位创优争先的评比，经过了近一年的实施，取