3环境体系内外部因素监视和评审报告.docx

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1、环境体系内外部因素监视和评审报告1 环境体系内外部因素监视和评审报告 批准： 审核： 填制： 2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。 一、监视和评审的依据国家相关政策法规公司相关体系文件 二、监视和评审所涉及相关信息的时间段。2017年1月至2017年8月。 三、相关信息的来源及监视和评审的方式 1、查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、各部门相关工作的定期总结分析报告 3、相关统计数据 4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈 5、召开由

2、相关人员参加的会议讨论 6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、主管部门定期进行的检查巡检结果 四、监视结果 （一）外部因素 1、国家相关政策及变化情况 涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 2、合规义务方面 今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好 1监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面行业应用及趋势分析：暂无相关信

3、息监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面供应商变化情况：无变化供货及时性：及时不合格品情况：未发现质量波动情况：均合格 监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 2、体系文件（含记录）方面 文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面相关人员数量有无变化：无相关员工调换岗位情况：

4、无 2 （二）内部因素的监视和评审：相关人员能力是否能满足要求：根据绩效考核结果，相关员工具备了相应的能力 相关员工工作责任心：较强监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 4、环保资金保障方面 资金数量保障：能保证环保检测等方面的资金需要资金提供的及时性：根据统计，能做到及时监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 5、环保设施现状及趋势方面设施增减情况：增加3台收尘器 设施技改实施情况。安装炉渣下料口收尘器1台；安装水泥袋装移动收尘器2台，都已完工并正常运行。 完好状态：根据检查及检测结果，各污染物处理设施均处于完好状态故障情况：无故障 监视结果：发现问题未发现问题 6

5、、环保设备设施管理现状及趋势方面检修计划及完成情况：100%检修质量情况：根据验收结果均合格巡检发现问题情况：未发现重大问题设备润滑情况：良好 监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 7、现场环境管理工作方面 现场废水污染控制：根据定期现场检查结果，污水处理系统运行正常，污水 3经处理后全部达标回用，实现零排放。 现场废气污染控制。根据定期现场检查结果，脱硝系统、收尘器运行正常，各项污染物均达标排放。 现场废弃物污染控制。根据定期现场检查结果，生活垃圾入窑焚烧或通过合法方式转运至指定地点；生产垃圾分类回收综合利用或变卖；危险废物（废矿物油）转移至具有危险废物经营的单位进行处置。 现

6、场噪声污染控制。根据定期现场检查结果，现场已做两处隔音墙，设施设备均设置减震防噪措施，员工在噪声高的区域佩戴耳塞，厂界噪声达到排放标准。 现场消防应急设施管理。根据定期现场检查结果，应急设施完好齐全，并定期更换或补给消防器材，满足消防应急救援。 监视结果：发现问题未发现问题 8、应急准备和响应方面 应急预案的适应性和可操作性：较强 员工对应急预案的熟悉程度：根据检查记录结果，较熟悉员工对应急设施使用的熟练程度：根据检查结果，较熟练 应急演练的效果：2017年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练良好，并对应急预案进行了评估。监视结果：发现问题未发现问题 9、环保检测方面 废气排放检测达标情况

7、：根据最新监测结果：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、无组织（氨、颗粒物）均达标 厂界噪声排放检测达标情况：根据最新监测结果：均达标监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 110、环境目标指标及管理方案方面是否制定并按期完成：均完成效果如何：良好 4监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等；全厂组织机构设置及变化情况：现有设置基本满足要求各部门班组岗位设置及变化情况：无变化监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明： 公司组织机构进行了调整，增加了销售部。 13、外包过程控制方面外包商增减情况：无 外包商绩效：根据相关项目验收结果，符合要求外包商资质管理：均已获取监视结果：发现问题未发现问题对发现问题的详细说明 五、对监视结果的评审意见及结论 本次监视共发现一个问题。公司组织机构进行了调整，现已调整了体系文件。 第6页 共6页