4内部报告管理制度.docx

《4内部报告管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4内部报告管理制度.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部报告管理制度 内部管理制度 第一章考勤管理制度 一、作息时间 本公司实行通班工作制，时间为上午8：30时上班，冬季时间为上午8：30上班，中午就餐为1.5小时。下午13：30上班。 二、休假 1、休假扣发工资额度： 本公司规定的带薪假、婚假、产假、丧假为正休假，其余病假、事假、旷工为非正休假。 （一）公司规定的正休假不扣发工资。 （二）病假按1。1扣发工资。 （三）事假1。2扣发工资。 （四）旷工按1。3扣发工资。 2、申批假条的具体程序： （1）公司任何员工申批假条，首先与其他员工协调好各项顶班事宜，若不按请假程序，给予20-50元处罚。 （2）假期。每月员工带薪假日两天，以轮休方式进行

2、，需休假时提前一天向考勤人员申请，便于对员工的排班进行调整，否则按旷工处理。 （3）每月两天带薪假，当员工因工作需要而无法休假时则每月30元发放加班费。 （4）事假。除公司规定的正休假外，其余均视为事假或其他假项，因事请假须按程序向公司主管人员说明原因，书面申请，经批准后方可休假，否则按旷工处理。 （5）病假。员工因病请假，按公司规定的病假程序，附上药票或其他依据，经确认后方可按病假考勤，否则按事假处理。病假月累计达7天以上者须向公司说明情况及康复情况，便于公司对岗位及人员的重新编制，一个月累计病假达12天以上者，应向公司书面申请停新留职，否则公司将视本员工身体不健康而建议辞职。 （6）婚假。

3、公司员工可享受婚假三天，按公司规定的请假程序，经公司同意后方可，否则按事假处理。 （7）产假：本公司满半年以上工龄的正式员工原则上可享受有两个月产假，产假应提前向公司申请，并说明产假后是否还继续在本公司上班，如不再继续在本公司上班或除两个月正休假外加连续超休达一个月以上者包括违背国家计划生育条例者均不能享受两个月产假（注：产假两个月期间发放基本工资300元/月产假工资），在产假后正常上班的次月在本公司统一发放工资时，一次性发放。 （8）丧假。员工直系亲属去世，员工可享有三天丧假（不扣发工资），按本公司规定的请假程序，经本公司同意后方可，否则按事假处理。 （9）每月除公司规定的正休假外，月累计事

4、假达10天以上者扣发本月全部工资，并对此员工岗位进行新的编制，另调员工填补。待正常上班后本公司再作新的工作分配。 （10）员工因事、因病或其他特殊原因需休假而又不能书面申请的情况下，可以电话方式申请，并说明请假原因，经同意后方可，但假后必须在参加上班的第一 天将假条补上，否则按旷工处理。 （11）国家节假日及本公司作业期间，本公司员工除病假，产假，丧假外本公司 员工不放假。否则按1。1扣发工资。 三、考勤 1、员工应以正确的态度积极配合考勤工作，如向考勤人员虚报，谎报出勤事实 者，按1：5扣发工资，如遇暗中涂改考勤表者按1：10扣发工资。 2、以100分为基数，每1分为月工资的1%，如发现考勤

5、人员弄虚作假则双倍计罚 考勤员。 考勤扣分办法：迟到10分钟扣1分，10-30分钟扣2分，30-60分钟扣5分，60分钟 以上扣10分；早退10分钟扣1分，10-30分钟扣2分，30-60分钟扣5分，60分钟以 上扣10分；旷工一次扣10分；请假超期一天扣10分。 无论任何假项在考勤面前一律同等，每月3次迟到或早退计1次旷工。 4、每天早晨员工报到完毕后应立即到岗，并快速做工作前的准备，严禁在报到 后，进行洗脸，刷牙及外出吃饭等事项。（违者5-20元处罚） 第二章工资及福利待遇 一、工资 1、员工工资实行月薪制。 2、工资。执行本公司统一工资标准。 3、奖金：按员工每月个人工作业绩等提成奖金（

6、除本职工作外，利用自己的亲 朋好友联系的业务，按当时营业额提取）。 4、员工工资计算按每月30日截止，发放工资的时间于次月10-15日一次性支付 员工本月的各项工资。 6、年终奖金：员工工作成绩显著，效益突出，均可按规定获得奖金，奖金根据 每月考核分数发放。 7、新聘用员工试用工资为每月300元。 第三章人事管理制度 一、员工聘用 1、试用期。新员工试用期为30-60天，在试用期仍进行严格筛选，择优录取。 2、试用期无论被淘汰者，还是被录取者，将以本公司规定的工资待遇发放。 3、入职手续的办理：被录取的新员工，入职前必须向本公司提供有效身份证、 户口本、照片等相关资料。 4、入职前的新员工接到

7、办理担保通知后，应在通知办理的期限内办理入职手续， 逾期视放弃处理。 三、员工职务变动 因本公司业务需要，可随时调协员工工作岗位或工作地点，员工因工作关系，也 可向本公司提出调动申请，经本公司同意后方可办理调动手续，被调动的员工应 在规定期限内办理移交手续，逾期者视自动辞职。 四、员工离职（休假，兼职，辞职，辞退，自动离职） 1、休假：事假长达10天以上者，休假人员应提前10天以书面形式申请，请假人 应做好假前的一切交待工作，休假人员到期后，由本公司根据业务情况，决定此 员工是否继续留用。 2、兼职：利用作息时间或上班时间及以请假等名义从事兼职工作，包括自立经 营门户者，本公司将视自动离职处理

8、。 3、辞退。员工接到通知后。按离职程序手续办理。 4、辞职： （1）、新进试用期未满的员工应提前3天提出申请。 （2）、试用期满已正式录用的新员工须提前5天提出申请。 （3）、正式录取入职一个月以上老员工须提前15天提出申请。 （4）、技术骨干、老员工须提前30天向总经理提出申请。 5、自动离职： （1）、辞职或辞退人员因移交未清而擅离职者或员工未按本公司规定程序批准者，擅自离开本公司达3日无法联系或虽然联系但又不能按本公司要求上班者，其行为视为自动离职。 （2）、自动离职的处理： *自动离职者本公司不予办理个人离职经济结帐手续。 *若给本公司造成经济损失，本公司负责追查赔偿，触及法律者移交

9、司法机关查处。 （3）、离、辞职手续的办理 *辞职人员说明离辞职时间及原因，经同意后，在部门从事收银、库管及重要岗位的员工，需在财务人员及本公司主管人员面前，对帐确认或盘点后，辞职人并将业务工作交接完工毕，由所在部门主管签字确认后方可离职。 第四章工作场所及礼仪管理制度 一、工作场所 （1）、在工作场所严禁喝酒、上网聊天（工作需要除外）、打牌、下棋、洗头、洗衣服、嬉闹、干私活、看电影、开私人聊天小会等。违者5-20处罚 （2）、员工应自觉维护工作场所清洗卫生及个人卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑，自觉爱护公共设施。 （3）、针对一些刁难顾客，每位员工都必须以主动热情的态度，做好应答或解释工作，无论

10、何种原因，都不得与顾客争吵而影响工作秩序。确实有委屈的应采取暂时回避态度。严禁在顾客面前讲粗话，脏话，更不准谩骂顾客。违者5-50元处罚。 （4）、员工之间交谈，不可声音过高，影响其他员工工作。 （5）、工作时间严禁讲脏话，粗话等不文明语言。违者5-10元处罚 （6）、严禁员工夜宿办公室。（违者罚款50元-100元） 二、礼节： 1、不能因手中有事或接电话而怠慢顾客。 2、下班时间到时，不得拒绝上门接受服务的顾客。违者10-50元处罚。 第五章财物管理制度 财物。属本公司所有设备，设施及日常营业用品，工作用品，办公用品等，包括员工随身携带的寄放物品。 一、公司财物（营业用设备、办公设备等）：

11、1、随时维护个人桌面的整洁摆放，严禁在桌面、货柜、货架、墙体上乱贴、乱刻、乱画、违者罚款20-50元。 2、玻柜、货架、桌椅、各部门主管人应不定期安排人员维护检查，如有人为损坏者，照价赔偿外处5-10元罚款。 3、器具应做到不定期保养，并按规范要求正确使用。 4、爱惜使用各种设备，并定期维护保养，专用设备非专业人员不得使用，非正确使用，损坏本公司设备者，照价赔偿。 5、对各种设备按规范要求操作保养，发现故障现象应及时报告，通知专业人员进行维护处理，不得擅自拆卸，否则后果自负，如有损坏照价赔偿。 6、严禁电脑用于私人学习，玩游戏，下载程序等，违者给予10-50元处罚，造成后果者，照价赔偿。 二个

12、人财物 1、员工使用的交通工具妥善保管，如遇丢失自行负责。 2、员工家属，包括朋友，顾客寄放的大小物品，不分价值档次，应妥善保管，如遇丢失及损坏均由员工自行负责，另处525元罚款。 3、员工私人物品（包括服装，挎包，雨伞等）在工作场所及营业场所乱丢，乱放，遗失除自行负责外另给予525元处罚。 4严禁个人物品进本公司做销售交易，违者处20200元罚款。 第六章财务及现金管理制度 为确保公司资金回笼并安全入库。以促进公司的健康发展为目的，特制定如下现金管下制度，望各部门严格遵守。 一、现金支出 1、财务人员对本公司需支出的各项款项应严格审核，并做到：先公后私，先急后缓，先业务后工作的用款原则，避免

13、资金回笼困难等不利现象。 2、本公司业务人员应对各部门所需求购的产品，要慎重审核并以市场需求情况而定，做到先畅销后滞销，先厚利后薄利，先主要后次要的进货原则，达到用款要用得其所的目的。 3、本公司未经总经理通过，严禁公款私，借挪用公款，违者除追回公款外，并处1倍以上处罚。 二、拒绝任何员工向公司借零花钱，更不能替他人向公司借钱，如遇急事或其他特殊情况，应说明具体情况和偿还的具体时间，经公司总经理同意后，出具借条方可，如遇财务人员或总经理不在，又无法联系时，并由谁办理谁负责的原则进行。 三、本公司业务人员，经公司同意后，所采购的任何物品，都必须一货一据凭发票、详据，经总经理和求购派单人签字后方可

14、进行结账，否则财务人员不予办理。 四、业务人员如遇业务或工作所需。烟酒、喝茶、娱乐、送礼等情况，应取得总经理同意后方可，事后凭有效票据经总经理签字的方可报销。 五、本公司采购人员及其他工作人员，所出具的进货票据，包括其他业务开支、工作开支及行政收费票据，均必须有供货方或收款方经手人签字，否则不予结账。 六、员工因工作或业务外出，车旅及其他包括公司同意报销的费用应在事后的当天，最迟不超过3天办理报销手续，逾期未报者，本公司不予办理。 第七章防火、防盗管理制度 财产是汗水的结晶，财产是劳动的成果，财产是发展的基础资源，失去了财产，就等于失去了血液，为确保本公司财产安全，特制定如下管理制度。 一、防

15、火： 1、不乱扔烟头，不乱扔昂贵物品，下班之前各部门必须将废弃物（垃圾箱）清理倾倒干净，以免有火种留下造成后果，违者处值日人员5-10元罚款。 2、在下班关门前必须对用电器具包括照明灯，电脑等进行安全检查，并切断电源，否则后果由部门值日人员负责，并追究责任。 3、发现有电路打火及漏电等现象应及时向专管人员或领导反应报告，并及时解决，否则将追究责任。 4、对汽油、酒精、香蕉水一切易燃、易炸物品要严加管理，一但出错要追究责任。 5、本公司员工应随时牢记报警电话，如遇险情应及时报警，并通报本公司有关人员进行处理解决，对遇险不报者除5-100元处罚外另追究责任。 二、防盗： 1、下班时再三检查门锁是否

16、锁好，不得有误，违者5-100元处罚，造成后果者经查实验证，属门锁未锁好所致将承担全部责任。 2、随时提高警惕，严防小偷及高级骗子活动，营业时间不得随意离岗，对任何顾客都必须高度注意他们的行踪，记住他们有何特征，对行为可疑人物及明通报本公司相关人员，对有警不报者，给予10-50元处罚，并追究后果责任。 3、营业过程中对他人接待的顾客，漠不关心，不顾大局安全而丢失商品者除5-10处罚外加追究后果责任。 4、无论发生何种形式的遗失或盗骗案件，都必须通报本公司，报案后本公司应及时了解案情，全力进行侦破工作，但本公司不承担任何经济损失，其损失均由当事人个人全部承担。 5、无论发生何种情况的遗失或盗骗，

17、必须通报本公司作备案处理，否则将交对部门或个人以双倍以上赔偿。 6、外出采购及送货业务人员应妥善保管好随身携带的物品（包括私人物件）无论发生何种形式的遗失或盗骗现象，本公司概不负责，均由自已承担全部经济损失。 第八章行政奖罚制度 一、行政奖励： 为发扬员工积极的工作态度及良好的工作作风，公司对政治觉悟高，思想品德好，工作积极，业绩很大，遵章守纪的员工进行奖励。评奖时间，每月由上级为下属打分，打分包括：工作业绩、工作态度、考勤等方面。 二、行政处罚： 1、上班时间私下会友达15分钟以上者，处罚5-10元。 2、员工工作失职或业务失职，除赔偿经济失外，处罚20-50元。 3、上班时间因个人原因与同

18、事吵架者处罚5-10元。 4、不服从安排者处罚10-50元。情节严重者，立即辞退。 5、发现同事违反公司纪律，不给予制止，又不举报者，除追究责任外，处罚20-50元。 6、为他人撒谎，欺骗公司者，处罚10-50元。 7、工作时间隐瞒公司办私事者处罚10-50元。 8、与顾客打架斗殴者，除自负后果外，处罚50-200元。 9、打公司旗号办私事者，除后果自负外，处罚10-50元。 10、公司定期会议，因个人原因迟到5分钟以上者，处罚10-20元。 11、员工在外面包括本公司有偷盗或社会犯罪行为的和社会背景复杂者，给予辞退。 12、员工顺手牵羊，私自占有公司财物包括现金，价值10元以上者处罚100元

19、，100元以上者处罚1000元，1000元以上者除本公司以两倍以上处罚外，并移交公安机关备案处理。 13、员工私自占有公司财产（包括现金）按性质和情况的不同，本公司对当事人的行政处罚的：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。 14、员工因业务、工作、管理失职造成一定经济损失的，随情况的不同对当事人和行政处罚有：警告、罚款、辞退、带罚辞退等措施。 14、员工泄露本公司秘密，包括电脑及外设维修技术、安防技术等外泄者，维修工具外借者，无造成后果，按性质及情况的不同，对当事人的行政处罚分别有：口头警告，20-100元罚款，辞退。造成后果者分别处50-500元罚款，辞退，带罚辞退等措施。 第九章保密管理范围

20、 一、本公司秘密包括： 1、本公司正在重大决策中尚未公开的秘密事项。 2、本公司尚未实施的经营战略，经营方向，经营策划，经营项目及经营决策。 3、本公司所掌握的尚未公开的各类信息。 4、本公司财务及各类业务情况或成型报表。 5、本公司员工人事档案。 6、本公司员工的工资待遇及经济收入。 7、本公司的经济情况，产品的销售情况，产品的进销渠道。 二、本公司秘密分。绝密、机密、秘密。 1、绝密是最重要的本公司秘密，泄露会使本公司的权益遭受特别严重的损害。 2、机密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受严重的损失。 3、秘密是重要的本公司秘密，泄露会使本公司的利益遭受损失。 三、严禁在私人或本公司交往中泄露本公司秘密，严禁在公共场所谈论本公司秘密，不准通地其他方式复印或传递本公司秘密。 四、本公司人员发现本公司秘密泄露或可能泄露，应立即补救措施并及时报告。 第15页 共15页