4刘永福离任审计报告.docx
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1、刘永福离任审计报告 xxx同志经济责任审计报告 2011年2月24日至2011年3月7日,xxx派出审计组依据xxxx(以下简称“xxx”)及辖内xxx社(以下简称“xxx”)提供的资料,对xxx同志2009年9月至2011年2月任XX市xxx期间的工作情况进行了审计,本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下: 一、基本情况 (一)被审计人基本情况。 xxx,男,生于1962年11月,大专文化程度,中共党员,经济师。2009年9月至2011年2月任XX市xxx,分管稽核监察、安全保卫工作。 (二)被审计人所在单位基本情况。 截止2011年2月底,xxx下辖机构下辖机构网点xxx个,其中:
2、xxx。全辖共有员工xx人,其中:在岗员工xx人,内退员工xxx人,工勤人员xxx人。 报表反映各项资产总额xx亿元;负债xx亿元,其中:各项存款xx亿元;所有者权益xx亿元,其中:未分配利润xx亿元,未弥补历年亏损xx亿元。累计亏损挂账xx亿元。 二、被审计人任职期间履行职责情况 该同志任职期间,认真贯彻xxx及监管部门要求,抓住工作重点,强化监管职能,突出风险管控重点,坚持从严治社,及时纠正并处理各类违规,为xxx发展保驾护航,有力地推动了全市xxx改革发展工作。 (一)抓住工作重点,强化监管职能。 一是加强稽核监察队伍建设,监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式,调整
3、完善了34名审计稽核人员,并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训,通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习,有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。 二是突出风险管控重点,xxx发展保驾护航。多次组织了全辖营业网点、金库、atm机的安全评估大检查,并将评估结果进行了通报,引起联社党委的高度重视,经市、县两级的共同努力,先后增加
4、投入大量资金,经督促整改,除4个信用社网点需纳入下年改造计划外,其余安保设施均达到公安部ga8582010行业标准。围绕改革发展目标,统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计,共开展了50万元 至100万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基建项目等11项(次)审计活动;同时,开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项,通过检查及时暴露和处置了一些风险隐患,切实规避了各类风险,进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。 三是坚持从严治社,及时纠正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势,对审计、检查、信访工作中涉及的违规
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