2019年度部门决算分析报告撰写提纲.docx

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1、2019年度部门决算分析报告撰写提纲（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。1主要职能。（1）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。（2）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。（3）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。（4）负责辖区城乡统筹改革和发展，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业。（5）加强社会治安

2、综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。（6）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。（7）负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。（8）推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；（9）承办上级党委、政府交办的其他工作等。2厦门市同安区西柯镇人民政府包括 1个政府机关和1个综合服务中心，含有13个下属部门，在职在编人员数有64人，其他临时聘用人员53人。3本年度由于职位变动有调入1人，调出1人，事业人员3人

3、退休。（二）当年取得的主要事业成效。2019年，厦门市同安区西柯镇人民政府主要取得的事业成效有：(一) 赶超加速，经济水平稳中提质2019年规模以上工业企业新增38家达到144家，同比增长23 %。全年规模以上工业总产值同比增长11.28%，工业固定资产投资预计完成4.266亿元。全镇限额以上批发零售贸易企业38家，实现限额以上批发零售销售额163.71亿元，同比增长18.63%。数十家家优质企业、集团总部入驻西柯，“总部+基地”的链条辐射效应显现，新兴产业拉动转型明显。(二) 全面发力，城市发展空间高速拓展重点项目快速突破。全镇完成土地征收1368亩，完成年度计划的108% ；完成房屋征收3

4、3万平方米，完成年度计划的116%。基础设施完善建设。交通网络加快建设，美社路、横一路、潘涂南路等交通要道建成通车，完成第二批村庄内道路硬质化工程。新建 10 处停车场，新增1475个停车位疏解停车困难。完成11个村（居）的污水处理改造，新建污水处理站6个，铺设污水管道7.76万米，提升建设泵站9个。实施47个生态振兴项目，落实12个村（居）亮灯工程。(三) 加快提升，城乡发展齐头并进人居环境全面优化。推进美丽乡村建设持续，完成4个村（居）旧村改造新村建设工程，全方位填补民生缺口。持续深化“一把扫把扫到底”工作机制，全面实施垃圾分类。乡村振兴特色凸显。科学规划乡村振兴示范村产业布局，逐步形成以

5、海鲜美食、民俗观光、文化研学为亮点的产业布局，一批重点产业招商项目稳步推进。生态治理更具成效。全面落实“河长制”“湖长制”，建立“一河一策、一湖一策”的管理制度。加大对餐饮隔油池、工业废水排放等营商环境监管，开展“散乱污”企业整治工作，共排查1278家企业，处理75起环保投诉件，清理11家废水废气直排企业。 （四）统筹发展，民生保障不断完善 社会保障更加完善。困难群众救助“应保尽保、分类施保”，发放低保救助金、特困人员供养金、残疾人补助金、临时救助金等各类补助金550余万元。公共事业扎实推进。提高公共卫生服务能力，全面开展中医药及家庭医生签约工作，教育、文化事业繁荣发展，传承保护优秀传统文化，

6、重点扶持芗剧、南音等非物质文化遗产，将重点帮扶与文化下乡工作相结合，共青团、妇联、职工服务、劳动保障、卫生健康、退役军人服务等稳步开展，多方面稳固经济社会稳定发展。（五）廉能高效，政务服务逐步提升效能规范精简完善。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“基层减负年”各项措施，开展全面调研整改，整治形式主义、官僚主义问题。严格执行中央“八项规定”，优化办公用房，严格公车使用，精简开支，“三公”经费支出持续下降。政府服务落实到位。全面推行“马上就办”制度，实现便民服务中心人员专岗化，保障便民服务及时到位。廉政风气有效提升。开展经常性警示教育活动，在银城清风上发布工作动态28条，节假日向全镇干部发

7、廉政短信1000余条，主动营造廉政氛围。落实交叉检查，做好“问题清单”移交和整改落实工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2019年厦门市同安区西柯镇人民政府本年预算收入15134.18万元，年初结转收入5972.44万元，年度总收入21106.62万元。预算支出21106.62万元，具体如下：一般公共服务支出1559.65万元，国防支出111.54万元，公共安全支出1956.06万元，教育支出47.24万元，科学技术支出5.2万元，文化体育与传媒199.59万元，社会保障和就业支出1884.38万元，医疗卫生与计划生育支出685.90万元，能环保支出159.38万元，

8、城乡社区支出5471.03万元，农林水支出2770.64万元，自然资源海洋气象等支出213.41万元，灾害防治及应急管理支出215.44万元，其他支出5827.16万元。（二）收入支出预算执行情况。2019年厦门市同安区西柯镇人民政府年初结转和结余5972.44 万元，本年拨款收入16650.12 万元，实现总收入22622.56万元。本年支出19052.69万元，年末结转和结余3569.88万元。其中支出明细如下：具体如下：一般公共服务支出1559.65万元，国防支出111.54万元，公共安全支出1956.06万元，教育支出47.24万元，科学技术支出5.2万元，文化体育与传媒199.59万

9、元，社会保障和就业支出1884.38万元，医疗卫生与计划生育支出685.90万元，能环保支出159.38万元，城乡社区支出5471.03万元，农林水支出2770.64万元，自然资源海洋气象等支出213.41万元，灾害防治及应急管理支出215.44万元，其他支出3773.23万元。1收入支出与预算对比分析。（1）2018年厦门市同安区西柯镇人民政府年初结转和结余4885.31 万元，本年拨款收入17280.77万元，实现总收入22166.08万元。本年支出15808.69万元，年末结转和结余6357.38万元。2019年与2018年收入预决算相差5341.795万元：2019年与2018年支出预

10、决算相差3244万元。（2）主要差异为公共安全、社会保障和就业支出、城乡社区支出及其他支出等。由于两年间工资变化较大，且城乡及农林水建设投入增大，在建工程与重大项目工程开展项目增加，故体现以上较大差异。2收入支出结构分析。（1）2019 年厦门市同安区西柯镇人民政府本年收入22622.56万元。其中：年初结转结余收入5972.44万元，本年收入16650.12 万元。本年收包含一般公共预算财政拨款收入12024.32万元，政府性基金预算财政拨款收入3109.85万元，其他收入7488.39万元。（2）2019 年厦门市同安区西柯镇人民政府本年支出19052.68万元。其中：一般公共服务支出15

11、59.65万元，占收入总额比例8.19%；国防支出111.54万元，占收入总额比例0.58%，公共安全支出1956.06万元，占收入总额比例10.27%，教育支出47.24万元，占收入总额比例0.25%，科学技术支出5.2万元，占收入总额比例0.03%，文化体育与传媒199.59万元，占收入总额比例1.05%，社会保障和就业支出1884.38万元，占收入总额比例9.89%，医疗卫生与计划生育支出685.90万元，占收入总额比例3.60%，节能环保支出159.38万元，占收入总额比例0.84%，城乡社区支出5471.03万元，占收入总额比例28.72%，农林水支出2770.64万元，占收入总额比

12、例14.54%，自然资源海洋气象等支出213.41万元，占收入总额比例1.12%，灾害防治及应急管理支出215.44万元，占收入总额比例1.13%，其他支出3773.23万元，占收入总额比例19.80%，。3支出按经济分类科目分析。（1）2019年“三公”经费支出18.46万元，其中：因公出国出境费0万元，公车运行维护费18.42万元，公务接待费0.04万元。2018年三公”经费支出20.36万元，其中：因公出国出境费3.87万元，公车运行维护费20.24万元，公务接待费0.12万元。共减少1.9万元。（2）会议费支出情况：2019年会议费0.96万元，2018年会议费17.14万元，减少16

13、.18元。（3）培训费支出情况：2019年培训费2.74万元，2018年培训费0.11万元,增加少2.63万元。（4）其他对部门(单位)影响较大的支出情况。我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。对于重点经济建设支出应该有专人管理，成立专项资金管理小组，各项支出都有依据可查，有法可依，保证专款专用，公开透明，使重点建设顺利工程等保质保量完成。4.财政拨款收入、支出分析。2019年厦门市同安区西柯镇人民政府财政拨款收入22622.56万元，财政拨款支出19052.68万元。其

14、中基本支出2046.53万元，项目支出17006.15万元，年终结转结余3569.88万元。基本支出主要为本级人员经费及日常公用经费支出，所占金额比例相对较小：项目支出主要含本级部门项目资金及上级部门专项资金，所占比例相对也较大，结转金额也较多。（三）年末结转和结余情况。12019年厦门市同安区西柯镇人民政府年末结转和结余3569.88万元，其中项目结转资金3569.88万元。其中：城乡社区支出324.11万元，自然资源海洋气象等支出43.61万元，其他支出3202.16万元。主要由于专项资金及非同级拨款所占比例较大，项目建设时间跨度较长，资金拨付时间跨度也相对延长，故产生结转结余资金较多。（

15、四）与预算支出相关的其他指标分析。对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。（五）绩效目标完成情况。1.我单位项目绩效目标基本完成。2.本单位整体支出绩效目标已基本完成。3.我单位以部门为主体开展的重点项目绩效评价基本能过完成。但部分项目绩效不能及时或实时开展，年终绩效不能够全面完成。建议：各部门能过及时开展项目，监督部门及时督促相关部门加快项目进度，加强各项工作开展进度。（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。主要问题有绩效目标未能及时完成，开展力度还有待提升。建议加强绩效目标实

16、施管理，设施独立岗位监督，督促绩效目标按时、按量完成。三、本年度部门决算等财务工作开展情况(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。(二)我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。(三)本年度部门决算报表设计与上年变化不大，需填数据和表较多，数据间转换较为复杂，应该有一些表与表之间关联说明，且减少无用的报表，才能加快填表速度、减少人工成本。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。