最新XX公司程序文件解析.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateXX公司程序文件解析XX公司程序文件解析 程序文件文件编号:XXXX-02A- 2015版本:A 版受控状态:编写人:审核人:批准人:序列号:持有人:XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布 XXXXXXXXXX有限公司程序文件文件编号:XXXX-XXXX手册版号:第A版生效日期:XXXX年XX月XX日编写人:日期:XXXX

2、年XX月XX日审核人:日期:XXXX年XX月XX日批准人:日期:XXXX年XX月XX日 批准页 (02目录 (03修改页 (04文件发放范围页 (0501.XXXX-01A-XXXX 保护客户机密信息和所有权的程序(06-0902.XXXX-02A-XXXX 文件控制和管理程序(10-2303.XXXX-03A-XXXX 外部支持服务和供应管理程序(24-3604.XXXX-04A-XXXX 评审客户要求和合同的程序(37-4605.XXXX-05A-XXXX 处理客户申诉和投诉的程序(47-5106.XXXX-06A-XXXX 不符合工作控制的程序(52-5707.XXXX-07A-XXXX

3、 预防和纠正措施及改进控制程序(58-6608.XXXX-08A-XXXX 记录管理程序(67-7309.XXXX-09A-XXXX 内部审核程序(74-8210.XXXX-10A-XXXX 管理评审程序(83-9111.XXXX-11A-XXXX 人员培训程序(92-9912.XXXX-12A-XXXX 检测工作程序(100-10213.XXXX-13A-XXXX 设施和环境条件控制程序(103-10614.XXXX-14A-XXXX 数据保护程序(107-10915.XXXX-15A-XXXX 应用不确定度的评定程序(110-11416.XXXX-16A-XXXX 允许偏离的程序(108-

4、11917.XXXX-17A-XXXX 仪器设备管理程序(120-13318.XXXX-18A-XXXX 仪器设备期间核查程序(134-13819.XXXX-19A-XXXX 标准物质的管理程序(139-14020.XXXX-20A-XXXX 样品的抽取和处置管理程序(141-14621.XXXX-21A-XXXX 结果质量控制程序(147-15422.XXXX-22A-XXXX 结果报告管理程序(155-16023.XXXX-23A-XXXX 分包控制程序(161-16824.XXXX-24A-XXXX 档案管理程序(169-17125.XXXX-25A-XXXX 校核方法控制程序(172-

5、17626.XXXX-26A-XXXX 开展新检测项目工作程序(177-18227.XXXX-27A-XXXX 量值溯源程序(183-18628.XXXX-28A-XXXX 能力验证程序(187-18929.XXXX-29A-XXXX 检测过程中发生异常现象处理程序(190-19230.XXXX-30A-XXXX 现场检测工作程序(193-19731.XXXX-31A-XXXX 安全环保管理程序(198-20032.XXXX-32A-XXXX 检测方法确认程序(201-20733.XXXX-33A-XXXX 检测执行过程控制程序(208-21234.XXXX-34A-XXXX 服务和供应品的采

6、购程序(212-217 程序文件发放范围页 X X X X X X X X X X有限公司管理体系文件XXXX01AXXXX程序文件保护客户机密信息和所有权的程序版次:A/0 页次:12编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布 1.目的保护客户机密信息和所有权,维护客户的合法权益和本公司的公正形象。2.适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司与客户有关的记录(包括文字、图像、数据技术记录和质量记录的保管、档案管理和检验过程的所有环节、客户提供的技术资料商务信息。3.职责3.1 相关工作人员负有保

7、护客户机密信息和所有权的责任。3.2各部门负责人对本部门人员执行规定监督管理。3.3 综合部负责人负责违规情况调查。3.4 质量负责人批准违规处理结果。4.工作程序4.1 客户机密信息和所有权的范围除对环境造成严重影响的信息外,客户声明需要保护的机密信息。4.2为客户保密是公司质量承诺的范围,每个员工都应树立为客户保守秘密的强烈意识,不得向外界透露检测结果和有关客户的其他资料、信息。4.3为避免影响检测工作和保密,非工作人员一般不得进入检测工作区。客户或其代表如需观察为该客户所做的检测,在得到质量负责人的同意后,由公司相关人员陪同参观。4.4 计算机和自动化检测仪器的操作人员,都必须获得相应的

8、授权,未经授权不得使用计算机和自动化检测仪器。4.5 计算机和检测仪器中的检测数据属于保密资料,不允许对外拷贝。4.6公司严格执行与客户的协议或有关规定进行样品的检测、贮存与处置;在样品接收、传递、测试、保管、处理的全过程中保证样品的保密与安全。4.7 与检测无关的人员不得查看或借出样品,留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。4.8所有涉及客户利益的文件资料、检测数据、原始记录、检测报告、都应为客户保密,未经批准不得复制或扩散。不允许用电话或传真泄漏。发现泄漏要追查责任,严肃处理。4.9 当客户要求电话、传真或其他方式传送检测结果时,客户必须在委托书上注明。4.10在无法确认对方身份的情况下,

9、公司任何人不得用电话、传真或其他方式传送检测报告的内容,以防泄密。 4.11使用电话、传真或其他方式传送检测结果时,应做好传送记录。5.相关文件5.1档案管理程序XXXX24AXXXX 5.3结果报告管理程序XXXX22AXXXX5.4记录管理程序XXXX08AXXXX6.记录6.1客户参观实验室登记表XXXXXX01-XXXX7.批准日期及执行日期批准日期:XXXX.XX.XX 执行日期:XXXX.XX.XXXXXXXX01-XXXXXXXXXXXXXX有限公司客户参观实验室登记表编号: X X X X X X X X X X有限公司管理体系文件XXXX02AXXXX程序文件文件控制和管理程

10、序版次:A/0 页次:16编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布 1.目的对管理体系所要求的文件(包括检测资料数据及需要控制的外来文件及标准进行控制和维护,确保本公司及检测工作使用的文件及资料为有效版本。2.适用范围适用于本公司管理体系所有文件、资料和外来文件的控制和维护。3.职责3.1 质量负责人负责质量手册、与管理要求对应的程序文件、岗位说明书的组织编写和审核,定期审查管理体系文件,必要时组织修订。3.2 技术负责人负责与技术要求相对应的程序文件、作业指导书和检测规范的组织编写和审核,负责外

11、来的法规性文件和技术标准规范的识别、确定和查新。3.3 检测部和综合部负责其相关程序文件、作业指导书及表单记录的组织制订并审批,安排专人对文件进行接收、保管。并负责管理体系文件和资料、外来的法规性文件和技术标准规范的保管、收集、修订、发放、回收、作废等,维护文件目录。4.工作程序4.1 文件分类:4.1.1 公司编制的文件4.1.1.1 质量手册:管理体系文件的一级文件,按标准各要素要求编制的管理和技术要求文件。4.1.1.2 程序文件:管理体系文件的二级文件,按管理和技术要求,对工作流程、各个环节、接口做出明确规定。4.1.1.3作业指导书为第三级文件,包括管理制度、仪器设备使用、维护、保养

12、操作规程、检测规程、检测规范、仪器设备期间核查方法等。4.1.1.4 管理和技术记录:管理体系文件的四级文件,指质量手册、程序文件、作业指导书引用的管理和技术活动的表单记录,格式规范文件。4.1.1.5 计划文件:为保证检测结果质量的内部质量控制计划,受控期限与活动的期间相一致。4.1.2 外来文件:指来自于外部的对本公司的管理和技术活动有影响或有指导性、指令性作用的文件。包括如下:4.1.2.1 实验室管理体系运行所依据的文件或对实验室管理体系有规范和指导性作用的实验室认证机构文件。4.1.2.2 正式出版的、与本公司各项活动或过程结果相关的有关法律性、规范性、强制性执行的法律法规文件。4.

13、1.2.3 在合同中规定的由客户提供的文件,包括检测方法、资料及图纸等客户提供文件。 4.1.2.4 现行有效的国际或国家发布的标准方法的测试标准方法。4.1.2.5 来自于外部实验室、设备生产厂家、各种专业团体等部门的、未经国际或国家发布的检测的非标准方法。4.1.2.6 设备、设施、仪器及公司所用其它物质的说明书、技术文件、合格证书、校准证书等文件资料的说明材料。4.2.公司体系文件格式、内容的编写。4.2.1 管理体系文件:文件名称、文件编号、版次号、页码、生效日期;4.2.2 管理体系文件编号格式文件四位数年号-文件版号文件顺序号文件分类号公司拼音简称4.2.2.3管理体系文件分类号文

14、件由综合部负责在规定范围内发放和归档。质量手册:XXXX01A年号(4位数。程序文件:XXXX02A年号(4位数。作业指导书:XXXX03A(X年号(4位数,其中“(X”中的变数X为作业指导书名称代号,具体为A检验细则,B仪器操作规程,C设备自检规程,D间期核查方法, E校核方法,F管理文件。报告记录XXXX(CX/YS00A年号(4位数(分别以XXXXXX和XXXXXX表示程序文件记录和原始记录4.2.3.1 质量体系文件格式内容的书写4.2.3.2 质量手册的格式内容按实验室资质认定评审准则要求书写,并列出支持文件。4.2.3.3程序文件的书写:(1目的(2适用范围(3职责 (4工作程序(

15、5相关文件(6附表(7批准日期及执行日期4.2.3.4 作业指导书的书写a.仪器设备使用操作规程(1目的与适用范围(2操作步骤(3试验完后的维护保养(4安全操作注意事项b.检测规程(1目的(2适用范围(3依据的标准(5检测步骤(6检测记录和结果评定(7注意事项和异常情况处理C.其他作业指导书格式内容的书写根据内容的要求制订。4.2.3.5 记录的书写记录应符合相关要求4.2.3.6体系文件层次序数11.11.1.11.1.1.1a、b、c、d4.2.3.7 版号和修订号版号用序号 A.B.C-数字表示,其中原版为A,以此类推。修改号用序号0.1.2-数字表示,其中第一次修订为1,以此类推。 4

16、.3 外来文件的接收4.3.1 综合部负责人负责外来文件的接收、登记及存档、保管,填写“外来文件登记表”。4.3.2技术负责人负责批阅外来文件,提出处理意见。4.4 文件的受控和非受控4.4.1.1 本公司编制的管理体系文件(如质量手册、程序文件及作业指导书等和国家现行有效的相关法规、法令、政策及行业和当地需直接引用或执行的技术规范、技术标准、规则等质量文件属于受控文件,其文件上加盖“受控”印章;4.4.1.2公司编制的和外来的一般性技术性文件均属于非受控文件,其文件上加盖“非受控”印章。4.4.2文件的编制、审核与批准、发布4.4.2.1质量负责人负责组织质量手册和程序文件编写、审核,制定管

17、理体系文件的编写办法、内容要求和编制文件号。4.4.2.2 检测部负责编写检测细则、仪器和设备操作规程、设备运行中的检查方法、技术校核方法、比对验证方法等作业指导书,送技术负责人审核。4.4.2.3 总经理负责文件的批准、发布。4.5 文件的发放和控制4.5.1 文件经总经理审批后,综合部负责在规定范围内发放。4.5.2 综合部负责文件的发放、回收、销毁登记,修改或换版应及时更换以维持文件的最新有效性。4.6 文件的修改4.6.1 执行人员对文件不合适的内容应及时反馈,但不得擅自涂改或增删。原则上应由原编写、审批人员分别负责编写、审批修改过的文件。4.6.2 文件修改后,综合部根据“受控文件发

18、放记录”名单,发放修改后的文件,同时全部收回作废文件。现场使用的管理体系文件必须是最新有效版本。4.7 文件的换版和作废4.7.1 管理体系文件经过多次更改或进行大幅度修改后应进行换版,原版管理体系文件作废,换发新版本。 4.7.2 综合部按“受控文件发放记录”收回作废的文件并作记录,作废文件加盖“作废”印章。4.7.3 综合部填写“受控文件处理记录”,报质量负责人批准后销毁。4.7.4 用于知识积累和延续历史的所保留的任何已作废的文件,报技术负责人批准后,综合部对其进行标识,单独存放。4.8 文件的使用4.8.1 综合部应经常检查使用的文件是否为受控的最新有效版本。4.8.2 标准、规程、作

19、业指导书应复印一份由综合部保管,方便检测人员查阅、使用。4.8.3 使用者认为管理体系文件有不当之处时,应及时向检测部负责人提出,但不得擅自在管理体系文件上涂改或增减。4.8.4 当文件破损影响使用时,应到综合部办理更换手续,交回破损文件。4.8.5 文件应妥善保管,管理体系文件如有损坏或遗失应及时补领。并填写“受控文件发放记录”。4.9 文件的归档与管理4.9.1 本公司所有文件,由综合部统一归档保存。4.9.2 所有存入软盘的文件应进行适当标识、编目,由综合部负责按档案管理规定归档保存,更改或换版时应及时修正。4.9.3 综合部负责收集受控文件的最新有效版本,并且负责对其进行归档、发放和借

20、阅管理。4.9.4 所有图书和技术性资料,均编号并列出清单。4.10 外来文件的控制4.10.1综合部必须及时查找新标准、规范和规程,每年年初到有关部门核查外来文件是否有新的版本,对口使用部门协助跟踪。4.10.2 综合部应及时更换过期文件,按“受控文件发放记录”收回作废的文件并作记录,作废文件加盖“作废”章。 4.10.3 检测工作中用到委托方提供的其他标准和技术资料,在检验工作结束后,应随检测记录报告一起归档。5.相关文件:5.1记录管理程序XXXX08AXXXX5.2档案管理程序XXXX24AXXXX6.记录6.1文件定期审查记录XXXXXX02-XXXX6.2管理体系受控文件清单XXX

21、XXX03-XXXX6.3文件编制、修订/作废申请单XXXXXX04-XXXX6.4文件发放与回收记录XXXXXX05-XXXX6.5文件修订页XXXXXX06-XXXX6.6文件借阅记录XXXXXX07-XXXX6.7外部标准规程目录表XXXXXX08-XXXX7.批准日期及执行日期批准日期:XXXX.XX.XX 执行日期:XXXX.XX.XXXXXXXX02-XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件定期审查记录编号: 记录人:审查人:日期:日期:XXXXXX03-XXXXXXXXXXXXXX有限公司管理体系受控文件清单 编制/日期:批准/日期:XXXXXX04-XXXXXXXXXXXXXX

22、有限公司文件编制、修订/作废申请单 XXXXXX05-XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件发放与回收记录 编制人/日期:批准人/日期:XXXXXX06-XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件修订页 XXXXXXXXXX有限公司文件借阅记录 XXXXXXXXXX有限公司外部标准规程目录表 X X X X X X X X X X有限公司管理体系文件XXXX03AXXXX程序文件外部支持服务和供应管理程序版次:A/0 页次:13编制:日期:审核:日期:批准:日期:XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布 1.目的为使外部支持服务和供应服务具有充分的质

23、量保证,特制定本程序。2.适用范围适用于检测仪器设备、标准物质、易耗品、溯源服务等重要服务和供应品的质量保证。3.职责3.1 使用部门提出物资采购申请,并对购进物资进行验收。3.2综合部负责人汇总、审核物资采购申请,编制采购计划;审查外部支持服务和供应方的质量保证能力;购买满足技术性能和质量要求的物资,组织验收,并对其使用质量做出评价;保存供应商及外部支持服务质量资料及验收结果,并做好相应信息记录。3.3 综合部参与外购物资的验收,负责物资仓库管理。3.4 总经理批准外部支持服务和供应采购计划。4.定义4.1 一般物资:指对检测质量无显著影响的物资。4.2 重要物资:指对检测质量有重要影响的物

24、资。4.3 关键物资:指对检测质量有显著影响的、精密、贵重的仪器设备和材料。5.工作程序5.1 供应方的选择5.1.1综合部负责根据检测设备的特性满足预期使用的要求,对提供检测用的仪器、设备、辅助设备、环境设备设施、消耗材料试剂的供应方进行调查,收集背景资料,组织对其评价、确认,报总经理批准,并列出合格供应方名录。5.1.2 质量负责人负责组织对服务方和供应方的选择和评价。5.1.3 对供应方的评价内容应包括:5.1.3.1对其相关资质进行评价;5.1.3.2对其产品质量、价格、交货情况及对问题处理情况进行评价;5.1.3.3调查其区域性资信能力;5.1.3.4调查服务和持续质量保证能力等;5

25、.1.4应优先选择其质量体系符合ISO 9000要求的供应方。5.2服务方的选择 5.2.1当选择对检测有影响的服务方时,如:仪器设备的检定/校准,设施和环境条件的设计,制造,安装,调试服务;人员培训教育服务等,都应经评价确认合格,经批准后,方可提供服务。5.2.2 对服务方的评价、确认由综合部组织实施,报质量负责人批准后,列出合格服务方名录,发放至执行部门遵照执行。综合部需保留相关评审纪录和证明材料。5.2.3 选择服务方应考虑以下原则5.2.3.1检测分包的选择执行分包控制程序;5.2.3.2仪器设备的检定和校准应选择法定计量检定机构或授权计量校准机构。5.2.3.3其他服务方应优先选择其

26、质量体系符合ISO 9000要求,服务者具有相应资格和能力的服务机构。5.3 申购5.3.1使用部门根据工作需要填写采购申请表,对所申购项目提出明确完整的技术性能和质量要求,报技术负责人审核、总经理批准。5.3.2 综合部负责人从合格供应商名录中选择产品质量稳定的供应商采购。5.4 验收5.4.1 新购置的检测仪器设备应按“仪器设备管理程序”的规定,由使用部门和综合部共同验收。5.4.2 新购置的标准物质使用前,应按“标准物质的管理程序”进行验收。5.4.3 只要有可能,应确保所采购的重要物质在使用前按相应的检测所要求的标准、规范进行检验、校准或检定(验证。5.4.4 一般物质要求有产品合格证

27、,重要或关键物资由技术负责人组织验收。5.4.5 验收不合格的物资应由技术负责人及时退货;验收合格的物资由技术负责人转交综合部办理手续入库保管。5.5贮存根据所购物质的特性和对贮存环境条件的要求,选择适当地点存放和保管,并由专人保管。仓库应做到整齐、清洁,标识清楚,分区存放;环境应干燥、通风、防火;库存品不损坏、变质、混淆、丢失。 6.相关文件仪器设备管理程序XXXX17AXXXX标准物质管理程序XXXX19AXXXX 量值溯源程序XXXX27AXXXX7.记录7.1采购申请表XXXXXX09-XXXX7.2供应商评价表XXXXXX10-XXXX7.3校准服务方评价表XXXXXX11-XXXX

28、7.4合格供方名XXXXXX12-XXXX7.5供应品验收登记表XXXXXX13-XXXX7.6关键易耗品验收表XXXXXX14-XXXX7.7关键易耗品使用要求一览表XXXXXX15-XXXX7.8关键易耗品台帐XXXXXX16-XXXX7.9耗材申购单XXXXXX17-XXXX8.批准日期及执行日期批准日期:XXXX.XX.XX 执行日期:XXXX.XX.XXXXXXXXXXXX有限公司采购申请表 XXXXXXXXXX有限公司供应商评价表 XXXXXXXXXX有限公司校准服务方评价表 XXXXXXXXXX有限公司合格供方名 XXXXXXXXXX有限公司供应品验收登记表 XXXXXXXXXX

29、有限公司关键易耗品验收表 XXXXXXXXXX有限公司关键易耗品使用要求一览表 XXXXXXXXXX有限公司关键易耗品台帐 XXXXXX17-XXXXXXXXXXXXXX有限公司耗材申购单 申请人:日期:批准人:日期:X X X X X X X X X X有限公司管理体系文件XXXX04AXXXX程序文件评审客户要求和合同的程序版次:A/0 页次:13编制:日期:审核:日期:批准:日期:XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布 1.目的确保本公司能全面、按时履行合同,对客户要求和合同进行评审,明确客户提出的质量要求及其他要求,并使本公司相关人员充分理

30、解合同的内容。2.适用范围适用于本公司对客户要求和检测的合同(协议的评审以及与客户的沟通。3.职责3.1 技术负责人确认检测合同(委托书及客户要求,组织合同评审,并负责检测专用章的管理.3.2 综合部负责人负责检测客户满意度调查.3.3 授权签字人负责对检测结果的解析和说明。4.工作程序4.1 业务受理4.1.1 综合部接到客户的委托协议书后,由综合部人员收集相关文件,并与客户洽谈有关事宜。4.1.2 当客户的要求是口头信息时, 综合部人员应补充书面信息。4.2 合同评审4.2.1 对常规的检测任务,由综合部人员了解相关情况,拿出评审意见,与客户签订检测委托协议书,经对方确认后向检测部下达检测

31、任务单。4.2.2 在接受新的、复杂的、先进的、重大的非常规任务时,由综合部人员将客户信息逐级上报至技术负责人,技术负责人组织有关人员进行会议评审,会议评审应包括:客户要求是否明确;本部门具备的能力和资源;相应检测方法;财务方面的衡量;交付时间;法律要求;风险;分包要求;保密和保护所有权;传送检测结果要求根据检测结果提供评价意见和建议。4.2.3 会议评审结果应填写于检测委托协议书中,由技术负责人审核后报总经理批准。4.2.4 综合部人员根据合同评审结果与客户进行协商,达到双方意见一致。4.3 由综合部受理人员与客户双方在委托检测协议书上签字确认。4.3.1 合同评审一般包括下列内容:4.3.

32、1.1客户当前的要求是什么,有关检测的要求(包括项目和方法是否清楚,是不是本公司开展的检测业务范围; 4.3.1.2本公司的能力和所拥有的资源(包括仪器设备、人员技能、检测时限和其他约定等是否能满足检测要求,检测方法、标准的选择;4.3.1.3若采用非标准检测方法,应与客户协商,并取得客户的书面同意;4.3.1.4是否需要分包检测,如需要进行分包,应取得客户的同意;4.3.1.5商定检测(分析时间、费用等相关事宜;4.3.1.6合同的内容是否符合法律法规的要求。4.4 签订合同由客户及本公司授权签字人签字并加盖公司公章的“检测委托单”、“协议书”、“检测合同”即为生效的检测合同书。4.5 合同

33、变更在履行合同的过程中,客户或本公司任一方如需要更改合同,双方须及时沟通,重新进行合同评审并做好合同变更记录。同时还应该将变更情况及时通知所有受到影响的人员;4.6 合同中的分包检测项目和非标准方法评审当委托检测项目中涉及到分包检测或非标准检测方法时,技术负责人应将分包项目、分包方或非标准检测方法的情况通知客户,在得到客户的同意后才能签署合同,并在合同中注明分包检测项目或非标准检测方法名称,由客户签字加盖公章确认方可生效。具体见分包控制程序。4.7 关于偏离合同的沟通合同签署后,如发现合同的内容与实际情况有偏离时,综合部及时通知客户,并填写“合同变更、偏离记录表”。4.8 合同评审记录的归档保

34、管合同评审记录,包括合同变更记录和合同执行期间与客户的沟通记录等,由合同经办人收集后连同一份正本合同移交由综合部归档保存。5.相关文件:分包控制程序XXXX23AXXXX档案管理程序XXXX24AXXXX 6.记录6.1委托检测协议书XXXXXX18-XXXX6.2检测任务单XXXXXX19-XXXX6.3检测委托合同评审单XXXXXX20-XXXX6.4业务受理单XXXXXX21-XXXX6.5合同变更记录XXXXXX22-XXXX7.批准日期及执行日期批准日期:XXXX.XX.XX 执行日期:XXXX.XX.XX 依中华人民共和国合同法及相关法律法规,经双方友好协商,甲方委托本公司(以下简

35、称乙方进行检测,并达成如下条款:一.检测日期:1、必須停電測項目:。2、不需停電檢測項目:。二.检测人员及遵守:乙方派往甲方的检测人员計人,检测辅助人员人。乙方检测人员须遵守甲方的相关规章制度,若有违反按甲方相关规定处理,若乙方检测人员有对甲方人员及财产造成损害或损失的由乙方负责.三.检测项目与报价:1、检测项目:。2、检测费报价:。四.检测依据:五.检测安全保证:乙方必须采取足够的安全保障措施,并对检测全过程的安全负责;八.检测费用与付款方式:甲方收到报告后天,将检测费按如下账号转账付款:户名: XXXXXXXXXX有限公司开户行: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

36、XXX帐号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX九.检测结果交付方式及检测结果保证:乙方在对检测客户检测后天内出具检测报告,并以书面报告的形式交甲方正本份,(如需可发电子版给甲方备案。十.其它约定:1、本合同未尽事宜双方友好协商解决,协商不成的双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。2、本合同经双方代表签字、盖章后即生效。本合同一式份,双方各执份。甲方:(盖章乙方:(盖章代表签字:代表签字:地址:地址:联系电话:联系电话:签约日期:年月日 XXXXXXXXXX有限公司检测委托合同评审单 X X X X X X X X X X有限公司管理体系文件XXXX05AXXXX程序文件处理客户申

37、诉和投诉的程序版次:A/0 页次:13编制:日期:审核:日期:批准:日期:XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布 1.目的正确处理客户申诉和投诉,维护客户合法权益和本公司信誉,不断提高检测工作质量和管理水平。2.适用范围适用于外部人员对本公司检测工作质量提出质疑、申诉和投诉的处理和由申诉或投诉引起的管理体系附加审核。3.职责3.1 综合部负责申诉和投诉登记、受理,负责申诉和投诉的原因调查、纠正措施监督和结果处理。3.2 相关部门负责解释和改进工作。3.3 质量负责人批准申诉和投诉处理和组织申诉和投诉引起的附加审核。4.工作程序申诉和投诉处理的全过程

38、包括受理、调查与分析、复检(有必要时、答复、纠正措施几方面。4.1 定义有效投诉:由于本公司的过失或责任引起的投诉。4.2 受理、登记4.2.1客户在接到本公司检测报告30天内,对检测报告质疑或投诉时,可向本公司提出书面申诉。4.2.2申诉和投诉的接待工作统一由综合部负责,综合部应将有关申诉和投诉材料登记、编号、汇总后,转交质量负责人。4.2.3 当客户来人提出投诉时,综合部可召集有关人员对申诉和投诉材料进行认真分析、讨论和调查。4.3 调查与分析:4.3.1 综合部在接到申诉和投诉材料之日起l0日内负责召集有关人员对申诉和投诉材料进行认真分析、讨论和调查。调查工作包括以下内容:4.3.1.1

39、检测依据是否正确、有效;4.3.1.2所用仪器设备是否在检定周期之内,是否符合标准要求; 4.3.1.3检测方法是否符合标准要求,是否有效;4.3.1.4检测工作程序是否符合规定要求;4.3.1.5检测环境条件是否符合标准要求;4.3.1.6数据处理是否正确;4.3.1.7对客户反映本公司工作人员在工作纪律、职业道德方面的问题,由综合部按“公正性声明”的要求负责调查并提出处理意见。4.3.2 非有效申诉或投诉处理凡属于非有效申诉或投诉,综合部应向申诉或投诉人说明不能接受申诉或投诉的原因并作耐心解释。4.3.3 有效申诉或投诉处理有效申诉或投诉应查明申诉或投诉涉及的责任人和失误原因,采取相应的纠

40、正措施,作好有关处理记录,报质量负责人批准后,由综合部向客户给予答复。4.3.3 综合部应将调查情况向质量负责人或技术负责人汇报;必要时由质量负责人召集分析会议确定处理方案。4.3.4 当对原检测工作存有疑问或客户要求复检理由充分时,由质量负责人安排复检。4.4 复检4.4.1 针对客户提出的内容进行复检。4.4.2 复检数据与原报告上数据在误差范围内时,以原检测为准;超出相应误差范围以复检数据为准并收回原报告并复检报告。4.4.3 为保证公正性,凡与投诉有关的当事者应当回避,综合部应另行安排具有相应技术水平的人员进行复检。4.5 答复4.5.1 复检结果证明原报告有误,应由综合部编写更正报告

41、,并按规定程序审批后由综合部发送客户,向客户道歉并说明原因,免收复检费。4.5.2 复检结果证明原报告无误,由综合部编写“投诉反馈记录表”(必要时附复检报告经综合部通知客户,客户应按规定交付复检费。4.5.3 在复检之前综合部可预收复检费,待复验结束后按本程序第4.5.1条和第4.5.2 条规定处理。 4.6 纠正措施4.6.1 经确认原检测报告有误,本公司将以适当的形式在对客户信誉造成不良影响的范围内挽回影响。4.6.2 所有处理申诉或投诉的资料随同检测报告和更正报告一并由综合部存档保存;涉及检测质量的申诉或投诉处理材料由综合部归档保存,保存期5年。4.6.3 综合部根据客户申诉或投诉意见,必要时提请质量负责人组织对本公司管理体系的薄弱部分进行审核,提出纠正措施。4.7 申诉或投诉引起的管理体系附加审核如果申诉或投诉涉及公司工作质量及质量方针等重大问题时,质量负责人应决定立即对有关领域内的工作和职责进行附加审核。5.相关文件5.1不符合工作控制程序XXXX06AXXXX 5.2预防措施控制程序XXXX07AXXXX 5.3内部审核XXXX09AXXXX 5.4管理评审程序XXXX10AXXXX5.5档案管理程序XXXX24AXXXX6.记录6.1投诉处理报告XXXXXX23-XXXX7.批准日期及执行日期批准日期:XXXX.XX.XX 执行日期:XXXX.XX.XX-