最新SZWDL程序文件.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateSZWDL程序文件管理评审控制程序文件编号：SZWDLQP-0123深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司程序文件汇编（第2版）编制：质量保证体系文件编写组审核：批准：2011年4月8日颁布 2011年4月8日实施-目 录1、 SZWDLQP-01管理评审控制程序2、 SZWDLQP-02文件控制程序3、 SZWDLQP-03记录控制程序4、 SZWDLQP-04合同控

2、制程序5、 SZWDLQP-05施工方案编制控制程序6、 SZWDLQP-06材料、零部件控制程序7、 SZWDLQP-07作业（工艺）控制程序8、 SZWDLQP-08检验与试验控制程序9、 SZWDLQP-09设备控制程序10、 SZWDLQP-10计量控制程序11、 SZWDLQP-11不合格品（项）控制程序12、 SZWDLQP-12质量信息控制程序13、 SZWDLQP-13用户服务控制程序14、 SZWDLQP-14内部质量审核控制程序15、 SZWDLQP-15人员培训、考核及其管理控制程序16、 SZWDLQP-16外包控制程序17、 SZWDLQP-17不安全因素控制程序18

3、、 SZWDLQP-18安装和服务提供控制程序19、 SZWDLQP-19维保和服务提拱控制程序20、 SZWDLQP-20应急准备和响应控制程序21、 SZWDLQP-21隐蔽工程控制程序22、 SZWDLQP-22纠正和预防措施控制程序23、 SZWDLQP-23执行特种设备许可制度控制程序管理评审控制程序SZWDLQP-011、 目的通过定期对电梯维修质量保证体系进行评审，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、 适用范围适用于公司管理层对电梯维修质量保证体系进行系统的评审活动。3、 职责3.1总经理负责主持管理评审会议，批准评审计划和评审报告。3.2质量保证工程师负责制定评

4、审议程，审核评审报告。3.3各质控系统责任人和有关部门负责人参与评审，并负责执行和跟踪有关纠正预防措施的实施。3.4人员资料责任人负责向管理评审会议提供相关的评审资料，编写评审报告、会议记录、决议事项和跟踪检查。4、工作程序4.1管理评审的频次 每年至少一次。有下列情况之一者，须进行专题管理评审：（1） 组织机构改变；（2） 市场和技术上有重大的变化；（3） 发生重大质量事故后；（4） 顾客提出较严重的质量投诉；（5） 法律、法规、标准发生重大变化。4.2管理评审的内容 （1）内、外部质量审核结果的评价； （2）本公司的质量方针、目标对质量体系现状的适应性； （3）质量体系的实用性和有效性；

5、（4）工程质量评估和用户信息的反馈； （5）上次管理评审的决议事项和纠正措施的执行情况的评审。4.3管理评审的范围 （1）组织结构； （2）管理、操作和质量体系的程序； （3）人员、设备和材料资源； （4）安装过程； （5）文件、报告和记录保管。4.4管理评审的方式和组成人员4.4.1管理评审一般采用会议方式进行，必要时到现场评审。会议由总经理主持。4.4.2组成人员包括质量保证工程师、各质控系统责任人和有关部门负责人。4.5管理评审计划的制定和批准质量保证工程师在每年初一季度制定管理评审计划，经总经理批准、颁布。内容包括：评审目的、依据和范围，评审组成人员，评审时间安排及其他事项。4.6评审

6、的实施4.6.1总经理按照“管理评审计划”组织实施评审。4.6.2评审根据公司内部及外部环境对现行质量体系适宜性进行研究、审核。4.6.3评审中发现的不符合项和不适应项经会议讨论确定，由办公室做好评审记录。4.7管理评审报告4.7.1办公室依据评审记录编写“管理评审报告”，内容包括：会议时间、地点、主持人、出席人员、评审内容、评审结论等。由质量保证工程师审核，总经理批准。4.7.2经批准的“管理评审报告”，由办公室登记、发放各质控系统责任人和有关部门负责人。4.8纠正和预防措施的实施4.8.1管理评审中提出的纠正和预防措施，由各质控系统责任人和有关部门负责人对本系统和本部门的纠正和预防措施的执

7、行和有效性负责，办公室跟踪纠正和预防措施的结果。4.9管理评审记录 管理评审的报告和记录，由办公室负责管理。5、相关记录SZWDLQR-05管理评审报告文件控制程序SZWDLQP-021、 目的通过对公司电梯维修质量保证体系有关各个场所使用的文件加以控制，以确保质量保证体系的有效运行。2、 适用范围适用于对公司电梯维修质量保证体系内部和外来文件的管理。3、 职责3.1人员资料责任人负责质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和外来文件的控制。3.2设计工艺责任人负责技术文件（包括产品图样和规范等）和标准的控制。3.3各质控系统责任人和有关部门负责人负责执行各相关质控系统有效文件的使用、保管。4

8、、工作程序4.1质量保证体系文件的编制、审核和批准4.1.1文件的编制（1）质量保证体系文件由质量保证体系文件编写组编写；（2）质量保证体系文件由办公室进行统一编号和管理；（3）技术文件由技术部进行统一编号管理。4.1.2文件的审核 （1）质量保证手册和程序文件由质量保证工程师审核； （2）技术文件、作业（工艺）文件由各质控系统责任人审核。4.1.3文件的批准 （1）质量保证手册和程序文件由总经理批准； （2）技术文件和作业（工艺）文件由技术工艺负责人批准。 4.2文件的发放4.2.1文件分为受控文件和非受控文件两种状态。受控文件须在文件的封面加盖“受控”印章，并填写发放号。非受控文件须在文件

9、的封面加盖“非受控”印章，不用编号。4.2.2质量保证手册、程序文件和作业（工艺）文件由办公室根据文件需求填写“文件发放/回收记录表”，并办理签收手续。4.3文件的更改与换版4.3.1文件需要更改时，申请人填写“文件更改申请单”，由该文件的原批准人批准后进行更改，应确保此文件的其他所有相关文件得到同时更改。4.3.2更改页数较少，仅更改修改之页。在更换修改后，文件的版本号不变，页（章）修订号须变更，页（章）修订号用1、2、3表示。4.3.3文件修改内容较多，更换页不能满足要求，则进行换版。版次用A、B、C表示。并在封面或页眉的版次/修订标识。4.3.4非受控文件不需要随受控文件的更改而更改。4

10、.4受控文件的作废标识办公室须在作废的受控文件的封面和内页盖上“作废”印章。除保留一本存档外，其余的全部销毁，销毁时登记在“文件发放/回收记录”备注栏。4.5文件的管理4.5.1受控文件正本（存档本）由办公室保管，与其他文件隔离，并不准外借。4.5.2受控文件不得自行复印和涂改。4.5.3若受控文件损坏或遗失，可申请补发。须由质量保证工程师批准，并由办公室收回旧本。4.6技术文件的控制技术文件的编制、审核、批准、发布、更改、作废及管理由技术工艺责任人配合办公室进行控制。4.7外来文件的控制4.7.1作为工作依据的法律、法规、安全技术规范、标准由办公室负责收集、购买、接收、编号、编目，供有关人员

11、借用。跟踪核查公司内部使用的外来文件是否为有效版本，其中安全技术规范、标准必须有正式版本。4.7.2顾客提供的技术资料（图纸及相关文件）由技术工艺责任人接收、登记和管理。4.8文件的编号4.8.1为便于对公司编制的质量保证体系文件的识别和管理，文件应进行编号。（1）质量保证手册编号方法： XXXQM- 发布年份 质量保证手册版本号质量保证手册 深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司拼音缩写（2）程序文件和作业（工艺）文件编号方法：XXX- 程序文件或作业（工艺）文件的顺序号文件类别 QP 程序文件QW 作业（工艺）文件 深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司拼音缩写（3）质量记录编号方法 XXX

12、QR - 质量记录顺序号 质量记录 深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司拼音缩写 5、 相关文件SZWDLQP-03记录控制程序6、 记录记录SZWDLQR-01文件发放/回收记录表SZWDLQR-02文件修改申请表-SZWDLQR-03外来技术文件汇总记录控制程序SZWDLQP-031、 目的通过对质量记录进行控制，为公司承担的电梯维修工程质量符合规定要求提供证据，确保公司质量保证体系的有效运行。2、 适用范围适用于公司电梯维修质量保证体系和安装工程使用的质量记录的管理。3、 职责3.1质量保证工程师负责质量记录的检查和控制。3.2人员资料责任人负责质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保

13、管和处理的归口管理。3.3各质控系统责任人和有关部门负责人负责职责范围内质量记录的填写、标识、收集、上报或归档处理。3.4记录人员对其填写的内容和数据的准确性、真实性和齐全负责。4、控制要点4.1质量记录的分类4.1.1维修过程产品质量记录；4.1.2检验、测量和试验设备检定和校准记录；4.1.3检验、试验状态记录；4.1.4采购产品的质量记录，来自分供方的产品质量记录，顾客提供产品质量记录，自制件的质量记录；4.1.5质量保证体系运行记录；4.1.6其他。4.2质量记录表式的编制、审批和更改4.2.1质量记录表式编制 质量记录表式一般随程序文件和作业（工艺）文件及其他文件的编制一同产生，质量

14、记录的编号应符合文件控制程序的规定。4.2.2质量记录表式编制完成后，应首先经相应的质控系统责任人审核，随同程序文件和作业（工艺）文件等文件一起经质量保证工程师审批。4.2.3质量记录表式的更改质量记录表式的更改按文件控制程序的要求执行。4.3 质量记录的填写要求4.3.1质量记录的填写应按规定的格式进行填写，内容完整，签署齐全。4.3.2质量记录填写的字迹应工整、清晰，填写后不得更改。如需更改，只能用划改的方式，并在划改处签名。4.4质量记录的标识质量记录以记录名称及其编号作为标识。质量记录的编号按文件控制程序中的规定执行。4.5质量记录的收集、归档、保存和管理4.5.1各质控系统责任人或各

15、有关部门负责人应安排有关人员将已完成的质量记录整理后交给办公室。办公室按便于检索的原则进行装订、编制归档号、归档。4.5.2质量记录的保管方式应便于存取和检索，保存环境应满足防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等要求。4.5.3质量记录的保存期限为七年。4.5.4质量记录的借阅、销毁按文件控制程序的要求执行。5、 相关文件SZWDLQP-02文件控制程序合同控制程序SZWDLQP-041、 目的通过对公司待签订的每一份电梯维修工程合同进行评审，确保公司具备满足合同要求的能力。2、 适用范围适用于公司所有准备承接的电梯维修工程合同的评审。3、 职责3.1采购责任人负责组织合同评审和合同修改的有关工作。3.

16、2办公室负责合同评审有关质量记录的归口管理。3.3总经理或指定业务部负责人负责主持合同的评审和审批评审结果。3.4各质控系统责任人或有关部门负责人根据职责分工，负责各职能范围内有关合同条款的评审工作，并对其正确性负责。4、工作程序4.1合同评审方式和参加人员4.1.1公司不接受口头合同和传真合同。4.1.2合同评审方式根据安装工程实际情况，采取会议评审和会签评审。一般地，重大的或重要的合同采用会议评审，一般性的合同采用会签评审。4.1.3会议评审由业务部组织，总经理或业务部负责人主持。质量保证工程师、各质控系统责任人或有关部门负责人参加会议。4.1.4 会签评审由业务部组织各质控系统责任人或有

17、关部门负责人进行。4.1.5业务部负责做好评审记录；4.2评审的内容和方法4.2.1维修保养工程要求符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。4.2.2公司有资格、有能力满足合同的要求。4.2.3参加评审的人员按专业、职责分工，在合同评审表上确定评审意见。例如，采购责任人负责材料采购可行性的评审，技术工艺责任人负责维修保养工艺、工装设备能力的评审等。4.3 合同评审的审批及合同的签订4.3.1会签完毕后，由业务部将评审意见表交给总经理或业务部负责人审批，并签字确认。4.3.2如果审批结论为“同意签订合同”，则可与顾客正式签订安装工程合同。4.4合同的更改及评审4.4.1合同更改应

18、按其原评审方式重新进行评审。4.4.2经评审确认后，才能签订补充（修更）合同或重新签订合同。4.4.3合同更改后，业务部须将合同更改通知单通知有关部门/人员。如果重新签订合同的，应将原合同收回作废。5、 相关记录SZWDLQR-11合同评审表SZWDLQR-12合同更改备忘录SZWDLQR-13合同登记表施工方案编制控制程序SZWDLQP-051、 目的对公司施工方案编制的方法、内容和要求进行规范，针对公司维修保养施工项目开展专门的质量控制措施，确保施工能够满足顾客和有关法律法规以及标准的要求。2、 适用范围适用于公司维修每一项施工方案的编制、实施与控制。3、 职责3.1设计工艺责任人负责组织

19、施工方案的编制、发放，对其他实施情况进行监控和检查，并负责施工方案管理的组织协调。3.2设计工艺责任人负责人审核，技术负责人批准施工方案。3.3 工程部负责实施施工方案。4、 程序4.1 技术质检部根据合同的评审结论编制施工方案，内容包括有设计输入、设计输出、实施、评审、确认、更改。1） 设计人员要求进行设计工作的人员应是具有相关的学历，相关的设计工作经验，并接受过相关的专业培训，具有相关的专业知识，应收到技术工艺负责人的批准方可从事设计工作。2） 技术质检部负责人应对方案中的各部门以及其人员之间的接口关系进行管理和协调。a. 严格划分各部门职能，协调各部门工作，并保持沟通畅顺。b. 组织相关

20、部门对设计的有关资料进行评审，确保信息的完整准确。c. 工程部负责人根据设计方案中遇到的困难，组织协调相关的资源以例会记录的形式明确提出要求。d. 业务部负责与顾客的沟通及信息传递。4.2 设计输入1） 产品的名称、型号、规格、重要的技术参数。2） 顾客服务提出的要求。3） 应遵守相关法律、法规、质量标准、产品标准、安全生产法规。4） 以往类似设计多作出的有关适用要求，以及设计所必要的其他要求，如成本要求、设计的施工和联接或环境、经济性等要求。4.3 设计输出1） 施工方案技术指标要符合有关法律法规、质量标准、产品标准、安全生产法规要求。2） 技术文件要符合国家设计标准和有关规定。3） 应给出

21、采购的要求，如采购规范等。4） 规定实施的过程、施工的特性、工艺要求、施工的安全要求，规定了人员、设施要求、产品正常使用和服务安全性方面不可缺少的特性。5） 施工过程如有特殊要求，如：焊接、热处理、无损检测和理化检验等，应针对要求制定相应的质量控制程序，使这些特殊要求的质量得到有效控制。6） 规定了产品、服务和工程的接受准则。7） 文件发放前要收到技术部负责人的批准。材料、零部件控制程序SZWDLQP-061、 目的通过对电梯维修工程所使用的材料、零部件控制，确保维修保养工程使用的材料、零部件符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。2、 适用范围适用于公司电梯维修工程中受控材料

22、、零部件的控制。3、 职责3.1采购责任人负责整个材料、零部件质量控制系统的控制； 3.2采购部门负责材料、零部件的采购、保管、标识、发放及其质量控制； 3.3技术质检部门负责材料、零部件的检验；3.4工程部门负责材料、零部件使用的质量控制。4、工作程序4.1分供方评定4.1.1采购部门应详尽了解常用材料、零部件分供方的资质信誉、业绩、履行合同的能力等方面的情况，择优确定分供方。4.1.2必要时，由质量保证工程师组织有关责任人和检验人员到分供方实地考察，了解分供方的技术力量、人员素质、设备能力、质量保证体系、质量保证措施等，对分供方进行评定。4.1.3采购部门建立合格分供方名录和档案，每年对分

23、供方进行评审一次，由办公室保存评定记录。4.2采购文件4.2.1工程部门根据施工图纸、材料表等技术文件，填写物资采购申请单。由材料责任人审核，采购部门负责人批准后，作为采购依据。 4.2.2采购部门根据工程部的物资采购申请单与材料、零部件库存情况，完成采购业务。4.2.3采购人员在与合格分供方签订材料、零部件采购合同时，应列明技术要求和验收标准。并有权在货源处验证所采购材料、零部件或在生产过程中进行抽查。4.2.4材料、零部件的采购，如有必要可要求分供方提供质量证明书原件或加盖分供方的单位质检专用章的复印件。对于由顾客提供的材料、零部件，也必须符合本规定。4.3采购材料、零部件的验证、管理和标

24、识4.3.1对不同级别材料、零部件实行分级验证。对重要的影响质量的材料、零部件实行逐项逐件检验并记录，对一般的材料、零部件实行抽查或常规检验。4.3.2材料、零部件的保管 （1）材料、零部件必须分区堆放，设置待检区、合格区和不合格区。（2）合格材料、零部件存放在材料、零部件库房内，并应按品种、牌号、规格排放整齐，库房必须有良好的防雨、防潮设施。 （3）合格区内材料、零部件上必须设有卡片，卡片内容至少包括：名称、型号、规格、标准、材料标记、检验状态及数量。 （4）合格的材料、零部件必须建立材料、零部件台帐，以保证材料、零部件的可追溯性。4.3.6材料、零部件的发放和回收 （1）材料、零部件按工程

25、材料、零部件计划发放； （2）材料、零部件发放必须记录，发放人和领用人共同核对材料标识及规格数量的正确性，确保真实可靠； （4）退库的材料、零部件必须保持标记，并核对与领出标记无异。5、记录记录SZWDLQR-32物资采购申请单SZWDLQR-36进货物资验收记录表SZWDLQR-37领料单SZWDLQR-34供方评定表SZWDLQR-39合格供方名单作业（工艺）控制程序SZWDLQP-071、 目的通过对电梯维修工程作业（工艺）的控制，确保工程安全质量，并符合相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。2、 适用范围适用于公司电梯维修工程作业（工艺）控制。3、 职责3.1设计工艺责任

26、人负责作业（工艺）质量控制系统的管理和控制； 3.2技术质检部负责作业（工艺）文件编制和管理； 3.3维修质量责任人负责对作业（工艺）实施的质量控制；3.4设计工艺责任人对工艺纪律执行管理，工程部门协助；3.5技术质检部负责工装设计，工程部门负责工装的维护和管理。4、工作程序4.1施工方案的实施和检查4.1.1施工方案的交底 （1）施工方案、设计图样等技术文件下达到施工班组后，班组负责人应安排有关人员学习和熟悉； （2）设计工艺责任人或由其指定的工艺人员须向施工班组负责人和有关人员进行施工方案的技术交底； （3）交底内容至少包括：工程特点、质量标准及要求、技术要求、关键部位及重点工序、安全措施

27、等； （4）施工方案交底后，有关交底的人员须填写施工技术方案交底记录。4.1.2施工方案的实施 （1）对电梯维修工程中的各个环节，施工班组及有关人员必须严格执行施工方案，并按要求做好施工记录，不得违反或擅自修改施工方案； （2）在施工过程中，如发现施工方案有错误时，应及时向设计工艺责任人或工艺人员反映，技术设计部门和有关责任人员应及时按本程序规定修改审批施工方案； （3）施工过程中，严格执行质量检验规定，专职检验员须严格把关检查，及时签字确认。设定的检验点未经检验员确认，不得进入下道工序。设定的停止点须由相关责任人签字确认。4.1.3施工方案实施及检查 （1）设计工艺责任人对工艺纪律的贯彻执行

28、，负直接检查和考核的责任； （2）工艺纪律考核和检查工作，在设计工艺责任人组织下进行：开工前：检查施工方案是否经过审批、是否进行了技术交底、以及现场是否具备施工条件； 施工中：施工过程是否按工艺要求进行、是否严格执行工艺纪律、以及施工见证资料是否齐全准确； 完工时：各项见证资料是否齐全准确、是否按规定整理交工文件； （3）各有关责任人员有权制止任何无施工方案或违反施工方案的施工行为； （4）对违反和破坏工艺纪律、擅自变更施工工艺的行为，各有关责任人和检验员均有权及时制止，并及时上报。对当事的施工班组和人员，视情节轻重，由公司给予惩罚处理。5、 相关记录SZWDLQR-60场地人员安全技术交底登

29、记表SZWDLQR-62电工安全技术交底登记表检验与试验控制程序SZWDLQP-081、 目的通过对电梯维修工程的检验与试验控制，确保维修工程检验与试验质量符合相关法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。2、适用范围适用于公司电梯维修工程检验与试验过程的质量控制。2、 职责3.1检验责任人负责检验与试验质量控制系统的管理和控制； 3.2技术质检部门负责检验文件编制和管理；3.3技术质检部负责检验与试验的实施，工程部门及采购部门配合；3.4技术质检部负责检验记录报告的收集、归档，工程安全技术档案的编制；3.5各质控系统责任人对工序检验协助实施。3.6检验与试验人员接受检验责任人的监督和检查。检

30、验与试验人员在行使检验与试验工作职责时，其检验与试验过程和结果不受生产或行政人员的干预或影响。4、工作程序4.1材料、零部件的检验按检验管理规定执行；4.2工序检验和最终检验4.2.1工序检验和最终检验的检验依据应按下列文件执行： （1）施工图纸和设计技术文件； （2）施工方案或施工组织设计； （3）设计规定的工程施工及验收规范。4.2.2检验文件 （1）按照电梯维修工程的特点，对工序检验和最终检验的要求，编制检验通用工艺，指导检验人员实施工序检验和最终检验； （2）每个工程的施工检验计划由施工方案中的施工过程技术措施明确，并在配套交工文件规定中明确使用的检验记录； （3）对特殊的检验项目，须

31、编制检验方案，作为施工方案的补充； （4）执行电梯维修工程项目属地的质量技术监督部门规定的安装工程交工文件。4.2.3检验控制类别 工序检验一般分为三类控制： （1）检验点（E）：也称检查点，是安装过程中进行各种检测、验证的工序，应提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证和标识； （2）审阅点（R）：也称审查点、审批点，可以通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理； （3）停点（H）：要求维修过程暂时停止，必须有授权监检人员在场由专职检验员进行检验，当监检人员确认合格，并得到解除停止指令后，才能转入下一工序的检验点。4.2.4检验实施 （1）维修工程的工序依据施工图纸和设计技术文件的要求完成后，施

32、工班组应对施工工序质量进行自检，并填写自检记录； （2）在施工班组自检的基础上，由检验责任人或指定的检验人员按照控制级别和检验计划规定的程序对工序进行专业检验，并填写检验记录； （3）施工工序如有无损检测要求的，由施工班组负责人在取得检验责任人或指定的检验人员确认有关结果合格后，方可委托无损检测分包方进行检测， （4）施工工序如有理化试验要求的，由施工班组负责人在取得检验责任人或指定的检验人员确认有关结果合格后，方可委托无损检测分包方进行试验；试验时施工班组负责人应给予配合； （5）对于须有监检机构、顾客或其他第三方参加的工序检验，由检验责任人或指定的责任人员通知有关人员参加。4.2.5检验与

33、试验状态的标识 （1）对工序或材料、零部件的检验状态必须进行标识，防止不合格材料、零部件误用和工序未经处理转到下一工序，确保工程质量； （2）检验与试验状态分为：待检、合格、不合格、待处理； （3）检验与试验状态的标识必须在实物上进行标识，对已检验的工件在实物上标明合格、不合格、或待处理并签检验员代号。也可同时在施工过程的有关记录表格中记录。4.2.6最终检验和验收 工程的强度试验必须在下列条件全部具备时进行： （1）全部工序施工完毕，检验合格、资料经审查全部齐全并符合相关规定；（2）试验的准备工作已经全部完成，试验介质已齐备，施工安全检验合格；（3）监检人员、顾客和第三方代表及其他必须到场的

34、人员已到现场；（4）试验方案已得到批准，对试验人员进行了技术交底；（5）取得了由检验责任人签署的强度试验通知书。4.2.7检验与试验结果处置 （1）检验与试验结果发现工序质量不合格时，检验人员应及时通知施工班组并做好标识； （2）工序不合格应执行不合格品（项）控制程序； （3）返修后的工序应重新进行检验； （4）检验结果为合格的，由检验人员进行合格标识并填写检验记录； （5）有其他方或第三方参加时，检验合格后应由有关人员在检验记录上签字确认。4.3例外放行4.3.1施工班组必须严格遵守工艺纪律，上道工序未经检验合格不得进行下道工序施工；4.3.2当出现特殊情况需要例外放行时，必须由施工班组负责

35、人报相关责任人和质量保证工程师审查批准方可实施；4.3.3例外放行必须做好标识经记录；4.4检验报告的存档和质量证明书管理4.4.1所有施工过程中的工艺记录、检验记录由工程施工部门及质检部门收集，并由质检部门按施工方案的要求整理成交工文件；4.4.2整个工程的施工工艺文件及施工记录、交工文件副本等整理成施工工程档案，并按记录管理程序的规定进行管理；设备控制程序SZWDLQP-091、目的通过对电梯维修工程的设备控制，确保维修工程设备能力满足相关法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。2、 适用范围适用于公司电梯维修工程施工设备和工装的控制。3、 职责3.1检验责任人负责设备质控系统的管理和控

36、制； 3.2采购部门负责设备的采购工作；3.3办公室负责主要设备的技术资料档案管理；3.4工程部门负责：（1）新投入设备的验收、安装、调试等工作；（2）按施工方案要求，配备施工机具、设备（包括检验、测量和试验设备）；（3）施工设备的维护、保养和检修情况；（4）负责有关设备的租赁和协助采购工作。4、工作程序4.1设备管理4.1.1设备分为两类：主要设备和一般设备。 （1）主要设备建立设备台帐； （2）新设备投入使用前，检验责任人组织有关人员制定安全技术操作规程，并对操作人员进行培训。4.1.2设备规定专人管理，每台主要设备应进行挂牌标识，标明设备编号、专管人和设备技术状况（完好、待修、封存、报废

37、）。4.2设备使用4.3.1设备使用人必须经培训上岗，特殊设备操作人员还应取得操作证；4.3.2设备尽量专人使用，操作人员要做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会操作、会维护保养、会排除故障）。4.3.3设备操作人员要做到下列工作： （1）正确使用设备； （2）精心维护设备； （3）保持安全防护装置完好； （4）保持设备清洁； （5）认真填写设备运行记录和保养记录； （6）在用设备应逐台悬挂“完好设备”和专管人标志； （7）共用设备必须认真执行交接制度。4.4设备事故设备事故发生后，必须保留现场，事故当事人或发现人，应立即向工程部门和设备计量责任人报告。根据事故性质、大小

38、，设备计量责任人召集有关人员进行分析处理，并及时向总经理报告设备事故。对事故处理，执行三不放过的原则（即事故未查清不放过、事故责任者未受教育不放过、没有采取防范措施不放过），对责任者根据情节轻重，给予批评教育或处罚。4.5设备维护设备应做好日常维护，日常维护由操作人员进行。4.6设备检修4.6.1根据设备使用及技术状况制度设备检修计划，以保证设备满足安装工程的需要；5、 相关记录SZWDLQR-23设施台帐计量控制程序SZWDLQP-101、 目的通过对用于电梯维修工程的计量控制，确保所用设备和检验与试验装置的量值可靠，且测量能力满足安装工程的技术需要。2、 适用范围适用于公司电梯维修工程用的

39、设备和检验与试验装置上的计量器具控制。3、 职责3.1检验责任人负责计量质控系统的管理和控制； 3.2技术质检部负责对检验、测量和试验设备（或器具）的检定、校验等工作；3.3工程部门负责安装工程中使用的计量器具的日常管理工作。4、工作程序4.1计量器具购置4.1.1技术质检部根据安装工程需要提出监测设备申购单，检验责任人审核，报请总经理批准后实施采购；4.1.2计量器具的采购应符合中华人民共和国计量法的要求，计量器具应具有制造计量器具许可证的资格标识；4.1.3新购入的计量器具须经验收，确认精度级别及技术性能符合要求，并附有制造计量器具许可证标识和产品出厂合格证。；4.2计量器具管理4.2.1

40、计量器具的建账、发放/回收 （1）技术质检部应建立计量器具台帐，并应确定计量器具周期检定计划； （2）计量器具的发放、收回须有检定证书，且附件齐全，并做好发放、回收记录。每次借出计量器具返还时，应进行外观检查和对零检查，超出误差范围时应及时送检；4.2.2计量器具的周期检定 应严格按规定对计量器具执行周期检定。列入强制检定目录的计量器具，应按要求周期检定；属非强制检定的计量器具，应按有关规定和实际情况确定检定周期，按期检定；4.2.3计量器具的送检 （1）送检的计量器具应确保得到合适的保护，免受损坏；取回时，如受到损坏须重新检定； （2）送检完毕的计量器具，应由检定单位出具检定证书及合格证、铅

41、封等检定标志； （3）技术质检部应妥善保管计量器具的检定记录，保存期为至少五年。4.2.4计量器具的报废。符合以下条件的计量器具应予报废： （1）属技术淘汰的计量器具； （2）技术性能严重缺陷，指示不准或失灵，降级处理亦不能保证其测量可靠性的计量器具； （3）使用时间较长，老化磨损严重，修理费用大，无经济价值； （4）事故性损坏严重，无法修复的计量器具； （5）经计量检定机构检定不合格的。 在册计量器具的报废，由技术质检部经办人填写申请，报检验责任人审核公司总经理批准后实施。报废的计量器具由质检部门收回作破坏性处理，严禁流入安装工程现场使用。4.3计量器具的使用4.3.1计量器具的使用者应接受

42、相关计量知识的教育，并能正确使用计量器具检测设备，严格遵守操作规程；4.3.2计量器具使用前必须经过检定，使用者应进行检定合格证书、检定有效期、器具外观和零位等基本项目的检查； 4.3.3使用者不得使用未经检定或超过检定周期的计量器具进行检定；4.3.4使用中的计量器具发现有精度误差或出现异常时，应立即停止使用，送回技术质检部作检定处理； 4.3.5在安装工程施工中，若使用了不合格的计量器具进行检测，应由原检测人员对所检项目实施复检，追溯至下一工序的质量状况，直至确定为止。4.5计量器具的检修保养4.5.1计量器具遵循“谁使用、谁维护保养、谁保管”；4.5.2计量器具应在适宜的工作环境下保管和

43、使用，要做到防热、防潮、防震、防锈和防变形；4.5.3使用者应精心维护和保养好计量器具，轻拿轻放，避免挤压碰坏，使用后及时清洁、涂油和装盒等；4.5.4使用者应妥善保管好计量器具上的检定合格证，如有损坏应由质检部门作补救处理。5、 相关记录SZWDLQR-25检测仪器台帐SZWDLQR-26监测设备申购单SZWDLQR-27监测设备验收单SZWDLQR-28计量仪器送检记录SZWDLQR-29监测设备降级、封存、报废申请单不合格品（项）控制程序SZWDLQP-111、 目的通过对电梯维修工程不合格品（项）的控制，防止不合格品（项）的非预期使用、组装或交付，确保工程安全质量，并满足相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。2、 适用范围适用于