最新QP060100--人力资源管理程序.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQP060100-人力资源管理程序1修 订 履 历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者11.02015.01.01全文新建立 发文范围总经理 管理者代表 采购中心 业务中心财务部 人力行政部 研发技术中心 物流部 事业部 信息部管制章编 制审 核批 准收文部门1、目的1.1 为达到本公司经营目标，制定组织体系，明确各部门工作职责，最大限度地满足客户需求。1.2 确

2、保公司不同层级及职能部门之间，以及质量管理体系流程之间进行有效沟通，塑造企业文化，传达企业经营理念，提升整体质量管理水平。1.3 为提高本公司从业人员素质，增进工作知识与技能，使新进员工及早适应环境、在职员工在工作上展现优良质量及良好效率，从而充分发挥员工之潜能、知识、技术，以符合其职能要求并胜任。同时，衡量与了解员工对公司的需求和期望的满意程度，以便提高员工取得成绩的意愿，使公司能激励员工，提高员工士气和安全，达成质量目标做出贡献。2、范围2.1 本公司组织体系与品质活动有关的权责人员或职能部门。2.2 所有层级、职能部门及涉及的质量管理流程均属之。2.3 本公司所有在职员工及新进员工。3、

3、定义3.1 内部沟通：指各层级与职能部门为有效推进与维持质量管理体系所发生的一系列活动和过程而进行的沟通。3.2 新进员工：指尚在试用阶段，尚未正式任用的员工。3.3 在职员工：指已经正式任用的员工。3.4 职务代理人：指由主管选定其代理职务人选及因业务需要人事异动人员和转岗人员。3.5 内部培训3.5.1凡于本公司内实施的教育训练均称之。3.5.2可借用外部场地但讲师皆由我司人员担任者。3.6 外部培训3.6.1 凡于本公司外实施的教育训练均称之。3.6.2 可借用我公司场地但讲师外聘者。3.7 员工激励机制：指本公司质量管理体系相关制度及应设立一套激励员工达成品质目标的流程，持续改善质量及

4、创造一个促进创新的工作环境。3.8 员工满意程度：指员工对公司经营方针、品质目标及员工从事相关性和安全性的认知、感觉和提供管理方法、技术改进创新理念感言反馈。4、流程4.1 组织、职责与内部沟通流程（无）5.1 组织、职责与内部沟通管理内容5.1.1 组织机构图5.1.2 质量体系的过程5.1.3 职责分担表职能部门总经理生产课工程课品保课人力行政部物流部采购部财务部市场部流程概略客户满意度调查品质管理体系实施资源管理与教育训练组织结构与权责划分质量方针及目标经营策划及目标规划客户需求及期望预防纠正措施的制定5.1.4 职责说明表岗位职责简概总经理接受董事会的任命、对公司事业计划进行立案、执行

5、得到董事会认可的事业计划；经营管理系统的确立和维持；对公司各种规定进行制定及修改废除等。工程生产能力确定、产能平衡调整及管理；生产工艺流程、参数的确定与调整；生产发生异常时的处理、记录及纠正预防措施制定；生产工艺流程图纸、资料的更新与保管；生产技术参数实绩的评估、分析与报告；作业标准书的建立、修订及保管。品管进料检验、成品检验及记录保管；不合格物品数量、原因的处理与联络；客户投诉与售后服务协调处理；设备点检规范的制作及执行；公司内部品质教育训练计划的制定及执行。生产生产：生产日程计划的执行，生产进度的保证；现场生产记录、工时与效率的掌握、制造成本的控制；生产用设备的请购、保管、维护及保养。保全

6、：设备日常维护保养与修理、保养计划的制定与执行、设备故障率的统计与分析；设备点检规范的制作及执行。计划：据生产管理的物料入货、成品出货日程，安排日程生产计划与实际完成量的跟催，以满足及时准确交货。生产管理：生产、物料需求计划的制定与跟催、成品与物料入出的监督及管理、出货管理、相关部门间的联络及协调；生产进度、物料纳期跟踪。物流仓库：物料入货接收及数量、外包、规格尺寸等检查与记录；生产用物料发料时的确认及记录；成品入库时的接收及确认、记录；仓库月度入出库报表的输入及维护；各种入出库表单的制作及保管；月末盘点业务及报表、差异分析做成；仓库物料存放、识别及搬运管理；叉车管理及维护保养。物流：进出口料

7、件及设备等的报关业务；配合公司经营发展面涉及与进出口相关事宜；对应中国海关、国检、经发局方面的事务；与财务配合处理外汇管理局事务。采购采购流程制定及市场行情调查；供应商的查找、调查、评估；询价、比价、议价、订购、签约及交期跟踪；进料品质、数量及异常联系处理；合格供应商资料建立与保管；厂商应付帐的核对；采购报表的制作、整理与保管。财务资产登记、凭证保管；财务制度的撰拟及会计报告；公司年度预、决算编制及分析；资金运作、筹措、调度、借贷款；现金收支、银行存款调度、应收应付账款及票据管理；有关财务、会计、出纳成本等处理。人事总务：事务用品、电脑设备、劳保用品等的采购、申请与收发；办公用电脑的整理与保管

8、；登录、使用权限的设定与管理；生活垃圾的分类处理、回收；公司车辆统筹管理与调派、出差机票、车票的预定与安排；电话总机业务管理及访客接待；员工上下班车日常情况的监督管理、路线调查、合理化提议收集；员工考勤系统的确认、管理及情况统计；邮件、快递物品等的接收与分发。人事：人力资源规划；员工基本资料的建立与保管；人员招聘、任用、薪资、出勤、考核、奖惩、升迁、福利、离职、解聘、退休、保险等相关人事经办事项及管理；员工入厂教育及培训管理；员工薪资及奖金核算、发放及所得税之扣缴；员工健康体检的安排与实施。业务对外报价、样品寄送及客户洽接；协助生产单位确保交期，遇异常及时与客户沟通；接受客户投诉并回馈及售后服

9、务处理；订单通知与销清及应收款处理等。各项营业报表文件的制作、审核、归档及保管。5.1.5 内部沟通5.1.5.1内部沟通时机(1)自上而下思想认识方面的交流及工作原理/职业道德/工作技能/人际关系等方面的交流。(2)定期举行经营管理会议/管理评审会议/内部质量审核会议；定期或不定期举行的各种生产协调会；产供销协调会以及员工交接班会等。(3)各职能部门之间在执行质量管理体系时出现疑难点或工作障碍时。5.1.5.2沟通方式：沟通方式有召开会议、当面谈话、提交报告、会议提案等，沟通的基本要求为“及时、准确、完整、有效”地解决问题。(1)召开会议：当沟通内容对质量管理体系影响很大或不同流程之间出现障

10、碍，需定期或不定期召集相关人员进行讨论、裁决，并对会议记录进行追踪确认，会议类型参照内部沟通组织联络接口一览表进行。参会人员须做好相关签到手续，并形成会议记录。(2)面谈：沟通涉及面小，一般2-3人，沟通内容主要是思想认识、工作技巧、劳动纪律等方面的交流，个别督导时，一般采用此方式。(3)提交报告：当沟通内容影响面广，需相关职能部门协同完成或需向上级主管做某方面的交流，一般采用此方式。(4)会议提案：任何人都可以就质量管理体系出现的异常问题开立内部工作联络单要求或建议召开专题会议解决，跨部门沟通一般宜采用此方式。(5)公告栏：组织内有关规章制度、人事变动、劳动纪律、奖罚通报或质量体系执行中的重

11、要决议，应张贴于公告栏。(6)宣传栏：消除安全、5S活动等相关知识及信息等张贴于宣传栏内，以提示员工。(7)早会宣导与沟通：每天由车间领班组织本单位员工，宣传生产目标、品质目标等事项。由部门主管在每周五召开部门例会。(8)品质相关议题宣导，宜能满足顾客要求或法律法规要求，表达公司经营策略、品质目标、管理方针、品质执行计划、业务绩效检讨、产品相关法令法规。可通过教育训练或会议等方式宣导，让公司全员了解与维持实施。5.1.5.3可行性评估：内部沟通前应考虑采用何种方式，在什么时候，需要什么条件，方可取得沟通最佳效果。5.1.5.4问题点的交流：沟通的双方与会议的当事人之间，应就问题点充分讨论，分析

12、现实或潜在的原因，找出改善对策，达成一致协议，若沟通双方达不成一致协议或下属向上级主管申诉两次达不成协议时，由申诉方呈报总经理要求处理，总经理指派有关人员，就申诉事件本身作客观全面的调查、分析，并召集相关人员作出最终裁定。5.1.5.5问题的裁决及方法(1)会议主持人或沟通双方，应就沟通的主题作裁决。必要时运用统计手法，提出切实可行的解决方法。(2)内部沟通针对问题点来裁决，例如现场处理问题的方法宜采用三现五原则（三现指：现场、现状、现物。五原则指：把握现状、调查原因、改善措施、实施对策、效果确认）。5.1.5.6改善措施与实施对策的标准(1)当沟通的结果涉及相关标准、规范时，标准化的相关内容

13、须进一步确认，以验证其结果的准确性与可行性。(2)若对标准化文件需修改或废止时，按文件与记录管理程序执行。5.1.5.7内部沟通的结果，必要时应书面呈送总经理，将内部沟通建立记录，资料归档按文件与记录管理程序执行。6.1相关附件6.1.1 各项定期会议一览表（附件一）6.1.2 会议记录（FM060100-01）6.1.3 工作联络单 （FM060100-02）7.1参考文件：7.1.1文件与记录管理程序（QP040200）7.1.2岗位工作说明书（WI060101）4.2教育训练管理流程:作业流程权责部门相关说明使用表单管理审查记录管理成效评估实 施教育训练需求提出教育训练计划拟订教育训练计

14、划核准各部门主管依教育训练体系、公司经营方针与目标、部门方针与目标、职务技能、未来职能伸展之需要等提出教育训练需求培训需求调查表人事审查教育训练需求对公司发展的重要程度编订培训计划表培训计划表培训申请表总经理各主办单位各主办单位依教育训练计划按期实施，并负责该项课程之教育训练全盘事项培训签到记录表各主办单位每项训练课程办理结束后，各主办单位依实际需要作教育训练成效之评估年度教育训练评估报告授课满意度调查表人事教育训练实施成效提报管理审查会议检讨人事1)教育训练课程相关资料汇总2)受训者受训履历建档员工培训履历表5.2 教育训练管理内容5.2.1 培训需求提出5.2.1.1各部门主管依公司经营方

15、针与目标、部门方针与目标、职务技能、未来职能伸展之需要等提出培训需求。5.2.1.2人力行政部于每年12月初分发培训需求调查表至各部门，由各部门拟订次年度之教育训练需求，并于12月初送至人力行政部，人力行政部汇整各单位提出之训练需求项目填入培训计划表，人力行政部将培训计划表呈总经理审核，需修正者再送回各单位作调整讨论。5.2.2培训计划实施5.2.2.1培训计划表审核核准后，由人力行政部分发各单位执行实施。各执行单位对每次培训状况记录于培训签到记录表。5.2.2.2内部训练：由各部门依培训计划表内容于适当时间安排训练课程实行，并规划讲师、学员、教材等项目。5.2.2.3外部训练：由各需求人员根

16、据年度实际作业状况需求，提出外聘（外派）培训申请单呈核后送至人力行政部作后续追踪考核之依据。5.2.3新进员工（含转岗或代理人员）教育训练5.2.3.1一般性教育训练，系指介绍公司沿革与组织概况、经营方针、经营理念、质量方针、质量体系简介、产品介绍、人事管理规章、营业概况、安全教育等，于新员工进厂报到时进行，由人力行政部安排。5.2.3.2岗位技能培训，指用人需求单位为新进员工或转职人员上岗培训所设定的教育训练，包括作业指导、设备性能及操作步骤、安全事项、紧急情况的应变措施等。5.2.4在职培训：5.2.4.1阶层别训练体系如下：区分实施对象能力开发重点主管职幕僚职经营者训练总经理策略规划能力

17、管理者训练副总、经理、副理、主管等计划管理能力监督者训练经理工程师监督指导能力基层人员训练技术员、管理员、作业员、事务员技术执行能力(1)经营者：担负本公司决定、指挥、监督全盘经营基本方针之责，本公司经理、副理等各部门主管人员即属之。其教育训练之内容系以培养新企业观、企业经营之展望、适应及因应企业环境之能力为重点。(2)管理者：担任高阶经营层与基层作业人员间意见沟通的桥梁，具有承上启下之机能，本公司课长、副课长等各单位主管人员即属之。其教育训练内容，着重于人际关系、管理之基础、领导统御、作业管理等。(3)监督者：负责指挥、监督及指导工作上作业员，凡本公司班长现场单位主管人员即属之。其教育训练之

18、内容着重于人际关系、工作之指导、部属训练及工作的改善等。(4)基层人员：为本公司执行上司指示之业务，凡本公司非属于主管人员即属之。其训练之主要内容强调一般基础知识、专业技能及工作态度，以期继续维持其对公司的期待与忠诚度。5.2.4.2职能别训练可区分如下：职能别教育训练研究发展训练品质管理训练生产管理训练生产技术训练采购管理训练会计财务训练人事总务训练销售管理训练资讯电脑训练安全卫生训练5.2.5培训考核评估5.2.5.1员工教育训练完成后，各实施单位应进行意见调查口试、笔试、实做或缴交训练心得及建议。5.2.5.2通过一般性教育训练考核和岗位技能培训考核之员工则成为正式员工予以任用，若该人员

19、不胜任该工作则由人事单位与各单位主管协商是否转任其他单位，使员工的能力与其从事的工作相适应。5.2.5.3员工派外训练结束后，需缴考核成绩及结业证书于人力行政部，并可于需要时安排集会作专题性报告，或安排作专业课程之讲师。5.2.5.4人力行政部依教育训练规划课程、经费运用、实施状况对当年度公司教育训练运行状况，进行整体评估并将评估结果作成年度教育训练评估报告，于每年6月底与12月底完成，作为下年度教育训练计划之引用。5.2.6管理审查5.2.6.1管理审查会议中检讨教育训练实施的成效，作为教育训练计划修订之参考。5.2.7记录归档5.2.7.1所有培训档案由人力行政部备案保存。4.3员工满意度

20、管理流程:流程权责单位相关说明使用表单内部沟通员工满意度策划与目标设定满意度评价资讯汇总书面报告问卷调查员工满意度调查表发出相关专业技能训练展开工作职责划分与体系建立人力行政部经营计划管理程序年度经营计划管理者代表岗位说明书相关单位人力行政部员工满意度调查表相关单位人力行政部员工满意度趋势分析表记录保存列入管理评审持续改进与提升满意度不满意指标改进检讨调查结果趋势分析质量方针/目标贡献相关单位提案改善推行规定管理者代表管理者代表纠正与预防措施控制程序员工满意度趋势分析表管理者代表持续改善推行程序管理者代表管理评审程序管理评审记录表人力行政部文件与记录管制程序5.3员工满意度管理内容 5.3.1

21、员工满意度策划与目标设定：(1)员工满意度策划依据年度经营计划展开策划，并透过营运绩效考核进行设定员工满意度目标，按经营计划管理程序执行。(2)员工满意度调查频率规定每年至少一次，配合年度管理评审会议召开，按管理评审程序执行。(3)员工授权、激励机制编制：本公司将透过组织运作体系，对不同工程或岗位设定职位说明书，并按组织职责与内部沟通程序展开，员工给予充分授权运作。(4)员工激励体制：由经营层策划“员工工作士气与意愿提升”，改善途径如图： 专案小组活动 改善方式： TOPDOWN由上往下（强制性） 阶层参与：主管与工程师/管理师V（VA/VE） 改善技巧： E（IE）改善途径Q（QCC）自主管

22、理改善活动改善方式：BOFTOMUP由下往上（自主性）阶层参与：基层与文员Q（QCC） 改善技巧： 提案改善活动 5S管理活动 制造能力提升持续改善推行 合理化改善方法组织营运技巧与方法展开5.3.2通过以上改善手法导入，全体员工均按持续改善推行程序之附件提案改善推行规定与专案项目小组改善活动规定提升自我，并建立相关管理体系制度。5.3.3为确保营运绩效指标或质量目标达成，对人事质量活动具有影响工作人员进行相关技能训练。5.3.4相关职能部门主管应制定多功能训练项目表展开实施，以实现对产品质量目标做出贡献评价。5.3.5员工满意度调查，需求鉴定：(1)人力行政部每年度定期两次发出员工满意度调查

23、表对全体员工实施调查。(2)员工满意度调查项目，依员工满意度调查表所列入项目展开。(3)通过以上调查活动，及时掌握员工需求动态，进行真实或存在（客观性与公正性）之满意度有效评价。5.3.6员工满意度资讯、汇总趋势分析(1)人力行政部将以上相关职能部门员工需求与满意信息转化汇总于员工满意调查趋势分析表，便于员工需求的信息，进行有效提出分析、改进方案。(2)员工满意度调查趋势分析，发现员工不满意指标时，应由人力行政部检讨分析，确保员工的需求和期望，并登录于员工满意度调查趋势分析表“原因分析”栏。(3)员工不满意指标是指：1、单项评分不得低于6分；2、总评分不得低于70分以上；3、与实绩相比较趋势分

24、析下降。(4)人力行政部应召集相关部门主管召开检讨会议，对员工所提出不满意度项目进行改进，并将改进措施登录员工满意度调查趋势分析表“改善措施”栏。5.3.7改进成效确认，回馈管理评审会议(1)人力行政部透过员工满意度调查趋势分析表进行改进确认。(2)人力行政部将员工不满意度指标的改善状况或采取任何福利及体制措施或方案，定期在公告栏及早会（含例会）进行宣导回复员工。(3)针对员工不满意指标改进状况，或相关客观证据提供经营阶层审查或批示，关在管理评审会议提出报告，按管理评审程序执行。5.3.8员工所反馈不满意指标若改进未能显成效时，应由管理代表召集相关功能部门，成立专案改善，并按专案项目小组改善活

25、动规定执行，提升员工满意度。5.3.9相关记录依文件与记录管理程序进行维护与保存。6.3相关附件6.3.1培训需求调查表（FM060100-03）6.3.2外聘（外派）培训申请单 （FM060100-04）6.3.3培训签到记录表 （FM060100-05）6.3.4员工培训履历表（FM060100-06）6.3.5年度教育训练评估报告 （FM060100-07）6.3.6员工满意度调查表（FM060100-08）6.3.7员工满意度调查趋势分析表（FM060100-09）6.3.8授课满意度调查表 （FM060100-10）6.3.9心得报告 （FM060100-11）6.3.10培训计划表

26、 （FM060100-12）6.3.11培训申请表 (FM060100-13)7.3参考文件7.3.1管理评审程序（QP050200）7.3.2文件与记录管理程序（QP040200）7.3.3特殊岗位人员审查规定（WI060102）7.3.4 纠正及预防措施管理程序（QP080300）7.3.5 经营计划管理程序（QP050100）附件一：各项定期会议一览表频率沟通方式时 间召集人参加人员会 议 内 容不 定 期产销协调会机动总经理相关人员研讨生产过程中出现的生产、技术、设备和员工问题,并提出解决方案。品质检讨会机动品保课主管相关人员研讨在生产、品检、服务过程中出现的产品质量、交期以及设备事故

27、等问题,并提出解决方案。每 天（根据需求）车间早会早上7:45-8:00车间部门领班部门人员 前一天生产工作小结 布置当天生产任务 协调部门之间需要解决的问题每 周（根据实际情况）每周工作检讨会星期五上午10:00总经理部门主管讨论前周的工作完成情况,布置本周的工作进度。品质检讨例会星期一上午7:45-8:00品保课主管副总列席全体品管人员 上周品质达成状况与重大异常处理 客户反馈品质异常及整改的实施效果产品交货检讨会星期三晚上18:00营销部主管副总列席生管、品管、营销主管上周生产交货完成率及客户的信息反馈。下周预期交期情况每 月（根据实际情况）生产经营会每月的第一个星期五副总科级以上各部门主管和公司领导 提交及汇报本部门工作总结 布置安排下个月生产工作内容 提交需最高领导协调解决的问题每 年管理评审当年12月最后一个星期总经理科级以上各部门主管和公司领导 上年决议事项追踪 依管理评审程序提出报告并审查品质管理系统之适用性、正确性、有效性及其决议每年内部审核每年不少于一次管理者代表内审员部门主管 对质量体系运行情况进行稽查评估并持续改善。年会次年春节前召开副总公司全体员工总结上年度生产、经营、管理通报公布下年度生产经营目标和经营管理要求。-