最新ZH2-18-产品监视和测量控制程序[1].doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateZH2-18-产品监视和测量控制程序1浙江宙輝電器有限公司浙江宙辉电器有限公司编 号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序版本修改号A/0页 码第 0 页，共 4 页产品监视和测量控制程序编 制：李志红审 核：周小辉批 准：陈宏炫日 期：2009-11-102009-11-10发布 2009-11-10实施文件修订履历表NO.修 订 内 容日 期版 次页 数修订申请单

2、1新订2009-11-10A/04浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序版本修改号A/0页 码第 1 页，共 4 页1、目的和适用范围本文件规定了产品用采购/外协物品检验、工序检验、最终检验控制要求，以确保产品经过必要的验证。本文件适用于进货检验、工序检验和最终检验。2、引用文件/相关文件人力资源管理程序监视和测量设备控制程序文件控制程序不合格品控制程序产品标识和可追溯性管理程序纠正措施和预防措施管理程序检验指导书3、定义检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。4、职责4.1、品管部负责对QC（包含检验员和质监员）的培训工作及样品的管理。

3、4.2、开发部负责制订检验标准书。4.3、品管部负责按检验文件规定对采购/外协物品/半成品/成品进行检验，并做好相应的记录和统计工作。4.4、生产车间和仓库负责配合检验人员工作。5、流程图（见附表）6、管理要求6.1、人员控制检验人员应按“人力资源管理程序”的文件规定进行培训合格后上岗。6.2、监视和测量设备控制监视和测量设备的控制按“监视和测量设备控制程序”文件规定执行。6.3、文件控制开发部负责制订检验标准书，并按“文件控制程序”文件规定对其进行管理，保证其现行有效。6.4、进货检验IQC6.4.1、品管部应确保未经检验或未经验证合格的材料不入库、不投入生产。6.4.2、采购课将采购订单及

4、相关技术要求以书面形式物料到达前提供给进料检验员，检验员按照相 应的检验指导书的要求或样品对采购物料/外协加工产品进行检验。6.4.3、顾客提供的材辅料的检验参照本公司自购材辅料的检验规定和顾客要求进行检验。6.4.4、进料检验员IQC须按要求填写相关记录，对允收来料填写“零件进料检验表”，把附联给仓管员，物料需标示并盖“IQC PASS章”，通知仓管员入库；检验不合格时，进料检验员通知仓库将不合格物料放置于不合格品区，并将检验报告送交采购课，具体按“不合格品控制程序”文件规定执行。浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序 版本修改号A/0 页 码第 2 页，共 4

5、页6.4.5、详见“进料检验制度”。6.5、工序检验6.5.1、生产的每一道工序都应进行工序检验。未经检验的产品不允许转序或放行。生产工序采用首 件检验、制程自验、制程巡检结合的方式进行。6.5.2、检验依据如下：a) 进料检验标准和成品检验标准；b) 作业指导书；c) 顾客确认的样品。6.5.3、首件检验6.5.4.1、生产线开动前或更换产品上线时，必须进行首件确认。生产线长安排组装产品，送检验员检验确认合格后，填写“首件检验记录表” 双方签字确认，并将“首件确认记录卡”挂在首件产品上，生产线长方可能安排生产。6.5.4.2、首件检验如果发现轻微问题，能够改进并在生产中可以控制的，可在“首件

6、检验记录表”上填写“改进后生产”，由生产线长通知相关工序改进后方可安排生产。6.5.4.3、首件检验如果发现严重问题，生产过程中无法控制的，当即填写“不合格，重做首件再检”；由生产线长组织重新组装首件，并按5.5.4.1重新送检确认。6.5.4、制程自验制程操作人员，应按照作业标准书的要求及首件检验确认样品，对生产零件和装配过程进行自检，以确保制程产品合格。6.5.5、制程巡检6.5.5.1、 制程检验员对生产线作巡检、抽检，并将其巡检、抽检的情况与结果记录于“制程巡检表”中；6.5.5.2、制程检验员在生产中执行巡检时，发现品质异常或品质不良时，应通知生产线长现场解决；若不能现场解决，有权停

7、机生产，并通知生产主管，然后会同品管主管、6.6、成品检验FQC6.6.1、进入后道工序的最终产品，FQC依据“成品检验标准”进行检验，将检验结记录于“最终检 验报告”，并由部门主管审核。6.6.2、成品检验合格，由生产线长填写“成品入库单”，FQC在相应栏内签字确认，由成品仓办理入品库手续。6.6.3、成品检验不合格，则以吊牌标示成品不合格，FQC将“生产返工通知单”交生产部门主管，具体按“不合格品控制程序”文件的规定执行。6.7、出货检验6.7.1、最终检验员依“成品检验标准”、“包装资料”、“技术资料”、“客户技术文件”等检验依据进行对成品的包装、外观、功能、结构及安规逐项进行检验；若遇

8、到不能确认的问题时，以客户封样为准；6.7.2、每项检验结果记录于“最终检验报告”内；6.7.3、最终检验员对检验合格的成品作标示：检验合格则撕去“待检”联和“不合格”联，并将检验结果通知业务部，并接受客户验货；若检验不合格则撕去“待检”联和“合格”联，并将结果告知生产部进行返工处理，或置于不良品区隔离； 6.7.4、对于产品无法判定或出现意见分歧时,应向部门主管报告，会同生产、开发等部门进行联合鉴定,并呈副总批准，交相关部门处理。浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序 版本修改号A/0 页 码第 3 页，共 4 页6.8、检验和试验记录6.8.1、检验人员在检验时

9、，应填写规定的检验记录表单，并签名。这些检验记录应能清楚地表明产品已按所有规定通过了检验。检验人员每月在将检验记录进行整理并提交品管部保存。6.8.2、检验人员应在检验记录上签字。6.8、检验过程中发现的不合格品按“不合格品控制程序”文件规定执行。6.9、检验状态标识产品检验状态的标识按“产品标识和可追溯性管理程序”文件规定执行。7、记录零件进料检验表 ZH4-0034特采申请单 ZH4-0039供应商考核评鉴月报表 ZH4-0118合格供方名录 ZH4-0111最终检验报告 ZH4-0047制程巡检表 ZH4-0043首件检验记录表 ZH4-0041纠正&预防措施处理单 ZH4-0038生产返工通知单 ZH4-0050浙江宙辉电器有限公司 编 号ZH2-010产品监视和测量控制程序 版本修改号A/0 页 码第 4 页，共 4 页过程流程名称：产品监视和测量控制流程图使用表单序号供方品管仓库生产1供方送货单2送货 NO货品暂收单合格标签不合格标签零件进料检验表3IQC YES入库领料4LQC、IPQC加工组装首件检验记录表首件确认记录卡制程巡检表5FQCNO最终检验报告6 YES入库标示7 NOOQC货柜监装记录表8 YES出货出货通知书9品质检验记录存档-