母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司销售监控制度11229.docx

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1、母子公司司管控体体系制度度汇编之之浙江天能能集团公公司下属子公公司销售监控控制度服务单位位: 上上海华彩彩管理咨咨询有限限公司二零零六六年四月月本报告仅仅供客户户内部使使用,未未经华彩彩公司书书面许可可,其他他任何机机构不得得擅自传传阅、引引用或复复制天能集团销售监控制度目录第一章 总则则2第二章 组织织与职责责2第三章 销售售操作规规范3第一节 销售售预测与与计划33第二节 销售售定价33第三节 订单单处理44第四节 信用用评估55第五节 交货货5第六节 应收收帐款66第七节 投诉诉处理66第八节 售后后服务77第九节 差异异分析77第四章 附则则8第一章 总则则第一条 为了加强强天能集集团

2、（以以下简称称“集团”）对销售与收款的内内部控制制，防范范销售与收款过程程中的差差错和舞舞弊，保保证经营营活动的的正常持持续进行行，特制制订本制制度。第二条 本制度适适用于整整个集团团所属各各分子公公司（以以下简称称“公司”）。第二章 组织织与职责责第三条 各分子公公司销售售部负责责执行公公司的销销售流程程，尤其其是要严严格执行行公司对对销售价价格的要要求：掌掌握市场场价格信信息并及及时提出出产品销销售的价价格建议议，严格格执行最最低销售售限价，在在满足用用户质量量需求的的前提下下，争取取较高价价位销售售，自觉觉接受销销售价格格监督，按按程序开开展工作作，并做做好售后后服务工工作。第四条 各分

3、子公公司审计计部是公公司销售售价格管理理和监督督的常设设机构。其其主要职职责是：（一）制制定并监监督执行行本公司司产品销销售价格格、收费费标准等等有关规规定；（二）提提出调整整产品价价格、收收费标准准的建议议；（三）检检查、处处理违反反公司价价格规定定和损害害公司利利益的行行为；第五条 集团业务务监控中中心销售售监控经经理对各各分子公公司销售售部在产产品销售售的各个个环节上上进行工工作指导导和支持持。第六条 集团业务务监控中中心价格格内审经经理对各各分子公公司审计计部在产产品销售售价格控控制方面面进行工工作指导导和支持持。第七条 销售监控控的主要要内容：销售预预测、销销售定价价、信用用评估、应

4、应收帐款款、售后后服务等等。第三章 销售售操作规范范第一节 销售售预测与与计划第八条 公司总经经理应该该组织相相关人员员对未来来的销售售进行长长、中、短短期预测测。第九条 销售预测测要有可可靠翔实实的资料料依据，不不应全部部以历史资资料为判判断依据据，而应应对宏观观经济环环境、市市场态势势和自身身资源与与能力进进行综合合分析，重新考虑各种变量，以求更符合实际状况，兼顾可实现性和挑战性。第十条 生产同样样或类似似产品的的公司的的销售预预测由集集团总裁裁组织各各相关公司司总经理理及其他他相关人人员统一一进行。第十一条 在公司的的销售预预测过程程中，集集团销售售监控经经理应积积极参与与，进行行指导和

5、和监督。第十二条 公司销售售部负责责根据销销售预测测制定销售售计划，报报总经理理审批，报报销售监监控经理理备案。第十三条 销售计划划应包括括下列内内容：市市场展望望；新市市场开发发计划；新产品品开发计计划；旧旧产品淘淘汰计划划；新客客户开发发与旧客客户淘汰汰；广告告及其它它销售推推广政策策；售价价政策；授信及及帐款回回收政策策；销售售人员之之增减及及异动；销售费费用预算算；销售售中可能能遭遇的的困难及及其克服服对策。销销售计划划应尽可可能量化化。第十四条 公司应根根据实际际情况的的变化定定期检讨讨及修正正销售计计划，并并通过相相应的审审批程序序。第二节 销售售定价第十五条 产品销售售最低限限价

6、的制制定程序序和权限限：首先先由销售售部于每每月255日提出出建议，由由主管副副总提交交总经理理办公会会研究确确定，于于月初下下达下月月产品价价格表，同时报送集团业务监控中心价格内审经理。销售部负责执行价格政策，制定高于最低限价的指导价以及在此基础上的执行价；价格内审经理监督执行。如市场发生变化或遇有特殊情况，规定的价格需要临时变动，销售部须将价格变动原因和建议同时报送主管副总和价格内审经理审核，通过后提交总经理审批。第十六条 残损、废废旧物资资的处理理价格权权限，由由采购、审审计、财财务、生生产等部部门联合合提出价价格评估估建议，并并报分管管副总和和价格内内审经理理审核，经经总经理理批准后后

7、执行。第十七条 任何部门门和个人人都应无无条件的的执行价价格表中中确定的的最低限限价，不不得超越越权限，擅擅自降低低价格。第十八条 销售部应应当积极极掌握市市场价格格信息，并并及时反反馈给公公司领导导和审计计部，为为制定产产品价格格提供依依据。第十九条 销售部的的年度销销售合同同及执行行情况需需要报集团业业务监控控中心备备案，接接受价格格内审经经理监督督检查。第三节 订单单处理第二十条 存货生产产接单与与处理：（一）公公司销售售部接获获客户订订单后，首首先检查查订单各项项条款是是否齐全全，订购购内容是是否清楚楚，若有有涂改应应要求客客户盖章章确认；（二）公公司销售售部查看看是否仍仍有库存存，若

8、无无库存由由销售人人员告知知客户，并与其洽谈延期交货或再讨论交易内容；若仍有库存，则按相关规定办理发货与收款。第二十一条 订货生产产接单与与处理：（一）公公司销售售部接获获客户样样品（或或样品要要求）及及报价单单后，将将样品交交由生产产部门打打样；（二）生生产部门门将制作作好的样样品及成成本分析析报告，交交给公司司销售部部；（三）公公司销售售部将制制作好的的样品交交与客户户确认，并并商议交交货期；（四）若若客户不不同意样样品和/交货期期，则由由公司销销售部再再交由生生产部门门修改，或或者与生产部部门协商商后再与与客户洽洽谈；（五）若若客户同同意接受受所制成成的样品品和交货货期，则公司司销售部部

9、依据生产产部门的的样品成成本分析析报告，再再加计运运费、保保险费、各各项费用用及预期期利润，订订出售价价，并填填制报价价单交由由主管副副总审批批后向客客户报价价，同时时报送销销售监控控经理备备案；（六）若若客户接受受报价，公司销售部接获客户订单后，首先检查订单各项条款是否齐全，订购内容是否清楚，若有涂改应要求客户盖章确认；（七）对对于客户户所下订订单之订订购种类类、数量量、规格格等各项项要求，由由公司销销售部视视状况决决定是否否要预收收部分货货款。若有预预收货款款，则根根据公司司相关规规定办理理预收款款。若无预预收货款款，则应应对客户户作信用用调查及及授信审审核后办办理发货货与收款款。第二十二

10、条 订单变更更：订单单变更（修修改或取取消）时时，销售售部获取取授权后后负责组组织及时时处理。如果是是订单修修改，参参照上述述程序办办理。对对于订单单取消，如果还未开始生产，原则上可以受理作废。若已经开始生产但必须取消时，不论是己方或客户因素，均应查明该订单内容是否有取消条款和损失处理条款并遵照办理。第二十三条 根据交易易的实际际情况，销销售部可可以与客客户订立立销售合合同，合合同提请请集团总总裁办法法务经理理审核后后报送主主管副总总或总经经理审批批，同时时报送销销售监控控经理备备案。第四节 信用用评估第二十四条 若客户不不是付现定购购，而且且金额较较大，公公司销售售部负责责组织对对客户进进行

11、信用用评估，财务部配合（一）销销售部首首先调阅阅往来客客户资料料，查看有无无过去往往来纪录录，若为新新客户，则则填妥客客户资料料，送交交往来银银行征信信部门提提请审核核；（二）银银行征信信部门深深入调查查客户资资料、查询其银行交交易纪录录状况，对对其进行行综合信信用评估估。第二十五条 若银行征征信部门门经评估估后认为为此客户户信用不不佳，则则销售部部视具体体情况作作出三种种交易决决定：拒拒绝订单单；接受受订单，坚坚持要求求款到发发货；接接受订单单，要求求客户提提供付款款担保/抵押。第二十六条 销售部将将交易决决定并报报送主管管副总审审批并相相应落实实。第二十七条 收到货款款后，财财务部负负责更

12、新新客户往往来资料料和信用用情况。第五节 交货货第二十八条 公司销售售部将各各订单之预预定交货货期依日日期排列列，填具具出货单单经主管管副总审审批后送送交仓库库，出货货单应列列明各批批货品的的种类、交货期期、交货货地点等等相关信信息。第二十九条 仓库负责责根据出出货单安安排出库库日程并并办理出出库事宜宜，在预预定的出出货日期期将准备备交运货货品打包包和装运运。第三十条 仓库要在在出库时时依品名名、规格格不同，登登录库存存明细帐帐出库纪录。第三十一条 出库时，保安依据出货单或托运单放行货车，并将车号登入进出厂纪录簿。第三十二条 货到客户户签收后后，回条条由货运运单位取取回并交交与公司司销售部部。

13、第三十三条 财务部依依据出货货单入帐帐，列记记应收帐帐款及销销售收入入。第三十四条 销售部必必须对交交货进行行进度表表控制以以保证准准时交货货，如有有逾期，应应向主管管副总提提交分析析及改善善报告，同时报报送销售售监控经经理备案案。第三十五条 生产部门门如果无无法于预预定日期期交货，或或无法依依排程制制造时，必必须及时时向公司司销售部部通报，销销售部负负责与客客户进一一步沟通通。第六节 收款款第三十六条 应收帐款款的管理理详见天天能集团团财务监监控制度度。第三十七条 对于每次次的销售售返利，销销售部应应将相关关文件、票票据复印印件报送送业务监监控中心心备案。业业务监控控中心有有权根据据情况进进

14、行相关关调查。第七节 投诉诉处理第三十八条 销售部对对于客户户投诉应应迅速妥妥当处理理，对客户的的质疑应应作适当当说明，对客户户所提意意见应分分类统计计并分析析检讨。第三十九条 客户投诉诉如果属属于常见见问题或或事故，由公司销售部便可判断责任归属时，即由公司销售部判定是否为公司责任；当发生事故原因并不常见，须进一步研究或者事故损坏情形非常严重需要详加探究的，则由质量部门详加研究调查后判定责任归属。第四十条 如果公司司判定为为非公司责任时时，销售售部应及及时告知知客户公公司不理理赔的理理由。第四十一条 如果公司司判定为为公司责任任，销售售部填妥妥销售事事故报告告单，附附上质量量部门检检验结果果，

15、会同同质量部部门和主主管副总总，共同同商讨处处理方法法，并将将结果及及时告知知客户。必必要时销销售监控控经理应应该参与与。第四十二条 根据公司司与客户户双方达达成的共共识，销销售部负负责办理理换货或或理赔事事务。第四十三条 若需退货货，公司司销售部部负责至至客户处处根据退回回货品状况况、退货货相关规规定或处处理意见见决定退退货价格格和数量并将退回回货品取回回退交仓仓库。第四十四条 若需理赔赔，销售售部负责责计算索索赔或折折让并办办理相关关手续，财财务部配配合。第四十五条 销售部应应及时收收回退货货原发票票，并交由财务务部及仓库登登帐。第四十六条 销售部应应将上述述销售事事故自发发生到退退货理赔

16、赔，按规规范登载载于客诉诉纪录簿簿作成纪纪录，并并定期将将各项投投诉纪录录整理分分析，将将分析报报告提交交主管副副总和销销售监控控经理备备案。第八节 售后后服务第四十七条 公司售后后服务部部门负责责所有的的售后服服务工作作，建立立并不断断更新客客户服务务档案，定定期调查查客户满满意度并并检讨服服务质量量，向主主管副总总提交分分析和改改善报告告，并报报销售监监控经理理备案。第九节 差异异分析第四十八条 销售部应应定期（每每月、季季、年）进进行差异异分析，并并将分析析报告送送交主管管副总和和销售监监控经理理审核，必必要时进进行会议议沟通以以达成一一致。第四十九条 差异分析析就是比比较和分分析实际际

17、与计划划的差异异，找出出差异原原因并提提出改善善措施，应应该包括括下列项项目的内内容：（一）售售价、数数量及销销售收入入，销售售折扣及及折让，销销售成本本，销售售毛利，销售费费用（二）分分析各科科目影响响利润目目标的比比例（三）就就各销售售人员、地地区别及及产品别别分析（四）比比较销售售人员、地地区别及及产品别别的目标标与实际际差距（五）针针对造成成差异影影响最大大的科目目详加分分析，并并列出可可行方案案（六）就就差异原原因，找找出对个个别销售售人员的的管理重重点，根根据需要要加强培培训第四章 附则则第五十条 本制度经经集团公公司董事事会批准准后发布布执行，集团业务监控中心负责制订、修改并解释。此前有关集团公司对控（参）股公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第五十一条 本制度未未尽事宜宜，执行行国家有有关法律律、法规规和集团团公司的的有关规规定。第五十二条 本制度从从下发之之日起执执行。-8-