《供方和采购管理手册》物资篇(3)428.docx

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1、目 录录第三篇物物资管理理11总则则11.1目的11.2范围11.3依据11.4管理原原则11.5主要应应对风险险11.6术语和和定义11.6.1物资分分类11.6.2其它术术语22职责责与权限限32.1管理职职责32.2审批权权限33管理理要求43.1物资供供应商管管理43.2物资计计划管理理73.3物资招招标采购购管理（非非集采）93.4物资现现场管理理123.5相关方方物资管理143.5.1发包人人物资管管理143.5.2分包商商物资管管理143.6周转料料具管理理153.7项目资资产管理理173.8剩余物资管理理183.9物资结结算/核算管管理203.9.1物资结结算管理理203.9.

2、2物资盘盘点及成成本分析析213.100物资信信息化管管理233.100.1集中采采购交易易平台应应用要求求233.100.2 ERRP物资采采购模块块应用要要求233.100.3项目管管理信息息系统应应用要求求263.111物资资资料管理理263.111.1物资资资料分类类263.111.2物资资资料编号号293.111.3物资资资料整理理及保管管304检查查314.1业务检检查314.1.1对二级级单位检查查314.1.2对三级级单位检检查314.1.3对项目目部检查304.2 绩效效及管理能能力考核核324.3 管理改改进335 附则则345.1 解释释与修订订345.2 表单单345.

3、3 模板板37建议：11、集采采平台管管理集采采中心负负责；2、价格格数据库库管理及及发布集集采中心心负责；3、对三三级单位位招议标标管理集集采中心心负责。第三篇物物资管理理1 总则1.1 目的为进一步步规范物物资管理理运行机机制，实实现物资资全过程程管理的的标准化化、制度度化、规规范化，做做好资源源保障供供应，合合理降低低材料成成本，增增加经济济效益，特特制订本本手册。1.2 范围本手册适适用于局局总部、二级单单位、三三级单位位和项目目部的物物资管理理。海外外建筑工工程项目目可按所所在地区区的特点点，在执执行本手手册时适适当修改改。1.3 依据本手册根根据中国国建筑股股份有限限公司项项目管理

4、理手册及及其它相相关管理理制度细细化制定定。1.4 管理原则则物资管理理坚持“集中采采购、分分级管理理、公开开公正、择优选选择、强强化管控控、各负负其责”的原则则。1.5 主要应对对风险本手册主主要应对对物资供供应商管管理、计计划管理理、采购购管理、合同管管理、验验收管理理、使用用管理、结算管管理等业业务环节节中的管管理漏洞洞。1.6 术语和定定义1.6.1 物资分类类（1） 物资按在在生产中中的作用用，分为为工程材材料和周周转材料料两大类类：大类小类内容工程材料料（构成工工程实体体的物资资。工程程材料按按性质、用途和和重要程程度，又又分为AA、B、C三种种）A 类物物资土建工程程的钢材材、水

5、泥泥、商品品砼、外外加剂、防水材材料、防防火材料料、用于于承重结结构的砼砼构件等等；安装装工程的的成套设设备、各各类管材材、管件件、阀门门、暖气气片、电电气设备备、照明明灯具、电缆电电线、防防火材料料、饰面面板等；装饰工工程的防防火材料料、龙骨骨、饰面面板、墙墙地砖、铝合金金及制品品等。B 类物物资砖、瓦、灰、砂砂、石、砌块、干粉砂砂浆等地地方建筑筑材料、砼构件件、金属属构件、木构件件、一般般安装材材料和装装饰材料料等。C 类物物资其他零星星建筑物物资。周转材料料（包括周周转料具具和临时时设施）周转料具具是指企业业能够多多次使用用、逐渐渐转移其其价值但但仍保持持原有形形态而不不确认为为固定资资

6、产的材材料。主主要包括括模板（定定型钢模模、滑模模、定型型塑模、胶合板板等）、钢支撑撑、脚手手架（钢钢管、门门架、扣扣件、脚脚手板等等）、钢钢板桩、木材类类（方木木、枕木木、圆木木等）、电器料料具（临临建用电电缆、配配电箱等等）、安安全网、密目网网、安全全带等在在工程建建设过程程中有助助于工程程实体形形成但不不构成工工程实体体的物资资。临时设施施活动板房房、彩钢钢围档、工具式式临边防防护设施施及工具具式防护护棚、临临设用水水电材料料和工具具、临时时道路所所用物资资等。（2） 物资按供供应责任任分为以以下三类类业主供料料、自购购物资和和分包商商采购/租赁物物资。1.6.2 其它术语语（1） 随货

7、技术术资料合格证、质量证证明书、出厂试试验报告告等用于于证明物物资合格格的出厂厂证明，设设备、材材料的装装箱单、工具单单、备品品备件单单、零部部件目录录等物资资清单，以以及设备备图纸、说明书书、保修修书等说说明如何何使用、维护物物资的各各种资料料。（2） 质量证明明号合格证等等出厂质质量证明明或进场场复试报报告等证证明物资资合格的的证件上上的唯一一性编号号。（3） 不合格物物资凡外观检检查及物物理性能能、化学学性能试试验不符符合国家家标准，达达不到有有关技术术指标或或不能满满足规定定要求的的，均视视为不合合格物资资。（4） 剩余物资资工程剩余余物资包包括积压压物资和和废旧物物资。积积压物资资指

8、的是是由于工工程变更更等原因因造成的的积压物物资，或或本工程程使用过过以后不不再使用用，而本本身仍具具有使用用价值的的物资；废旧物物资是指指由于某某种特殊殊原因造造成损坏坏，或某某种物资资使用后后的残余余部分，及及保管过过程中造造成的物物资发生生质变，而而不能利利用的物物资。（5） 限额领料料限额领料料是指按按照材料料消耗定定额或规规定限额额控制材材料领发发的一种种管理形形式，其其本质就就是施工工预算不不能突破破施工图图预算，主主要分为为以下几几种形式式：按分分项工程程实行限限额领料料、按工工程部位位实行限限额领料料和按单单位工程程实行限限额领料料。（6） 先进先出出物资领用用按该物物资入库库

9、时间先先后确定定出库价价格，越越先入库库的越先先发出。2 职责与权权限2.1 管理职责责序号管理职责责局总部二级单位位三级单位位项目部1合格物资资供应商商管理2物资采购购、租赁赁招议标标管理3周转材料料与剩余余物资的的采购、租赁、调配与与处理4零星物资资及低值值易耗品品采购直管项目目非直管项项目-5物资现场场使用与与保管6物资盘点点与成本本分析7物资管理理人员的的培训8物资管理理工作的的检查、考核和和评价主管部门门：物资资管理部部门相关部门门：商务务管理部部（商务务部）、合约法法律部门门、采购购中心、安全环环境部门门、工程程管理部部门等。2.2 审批权限限序号管理决策策事项局总部二级单位位三级

10、单位位项目部1物资采购购比价会会审表1.1钢筋、砼砼、设备备、电缆缆、模板板、木方方、定型型化防护护设施及及采购额额超过5500万元元的其他他主材，以以及直管管项目部部的ABB类物资资、周转转材料、批量采采购的CC类物资资-总经济师师-1.2除二级单单位采购购外的物物资-总经济师师-2废旧物资资处理2.1废旧物资资处理申申请表-物资管理理部经理理-2.2废旧物资资招标评评审记录录表-总经济师师-注：公司司总经济济师负责责中标价价格审批批3 管理要求求3.1 物资供应应商管理理（1） 管理流程程（2） 工作要求求序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门门相关部门门工作文件件1资格预审审新引进供供

11、应商审审查营业业执照、税务登登记证、组织机机构代码码证、产产品合格格证是否否真实有有效，并并保留加加盖供应应商公章章的资质质资料复复印件招标前三级单位位物资部部项目器材材部-2考察评价价工程材料料中的AA、B 类物资资、周转转材料、发包人人提供或或指定物物资供应应商等必必须考察察评价；零星物物资可由由采购人人员直接接择优采采购，但但批量供供应的必必须经过过评价资格预审审后7日日内三级单位位物资部部项目器材材部、项项目技术术部供应商登登记表、供应商商考察报报告3审核、上上报将评价合合格的供供应商进进行汇总总，经审审核后逐逐级上报报每周二之之前二级单位位物资管管理部三级单位位物资部部合格供应应商名

12、录录4审批、注注册审核新增增供应商商通过后后注册到到ERPP系统每周三局工程管管理部二级单位位物资管管理部-5物资采购购管理流流程详见本手手册3.3物资资招标采采购管理理（非集集采）-6物资现场场管理流流程详见本手手册3.4物资资现场管管理-7物资结算算管理流流程详见成本本管理手手册相关关章节每月233日前-8材料款支支付管理理流程详见财财务资金金管理手手册22.2资资金支付付管理-9反馈供方方合作情情况年底对物物资供应应商的合合作情况况进行反反馈每年1月月10日日前项目器材材部-10年度复评评根据项目目部反馈馈信息，对对供方进进行年度度考核评评价，依依据供应应商分级级标准将将物资供供应商分分

13、为三级级合格供供应商和和不合格格供应商商；两年年内未合合作的供供应商，直直接从合合格物资资供应商商名录中中删除，再再次合作作时必须须重新组组织评价价，被评评价为不不合格供供应商的的，两年年内不予予合作，再再合作须须重新评评价每年3月月20日日前三级单位位物资部部三级单位位施工管管理部、商务管管理部供应商考考核评价价表11汇总、上上报汇总年度度复评结结果，经经审核后后逐级上上报每年3月月25日日前三级单位位物资部部-12审批、汇汇总、发发布、资资源共享享二级单位位物资管管理部对对三级单单位考核核情况进进行审批批，汇总总物资合合格供应应商名录录并定期期发布，全全公司共共享合格格物资供供应商名名录每

14、年4月月1日前前二级单位位物资管管理部三级单位位物资部部、项目目器材部部合格、不不合格供供应商名名录13供应商满满意度调调查物资供应应商填写写供应商商满意度度调查表表，项目目器材部部收集调调查表报报三级单单位物资资部，二二、三级级单位物物资部编编制供应应商满意意度调查查汇总报报告逐级级上报局局工程管管理部备备案每年7月月20日日前局工程管管理部二、三级级单位物物资管理理部、项项目器材材部物资供应应商满意意度调查查表、汇汇总报告告14优秀供应应商推荐荐根据合作作情况选选择优秀秀供应商商进行推推荐每年122月311日前三级单位位物资部部、项目目器材部部-优秀供应应商推荐荐表15优秀供应应商评选选二

15、级单位位物资管管理部组组织评选选并进行行奖励每年1月月15日日前二级单位位物资管管理部-优秀供应应商评选选名单16优秀供应应商公布布局工程管管理部公公布局优优秀供应应商情况况每年1月月31日日前局工程管管理部-（3） 供应商分分级标准准级别供货额合作年限限其它要求求备注一级合格格供应商商年度供货货额占分分公司或或直属工工程项目目同类物物资供货货额100%以上上与公司连连续合作作3年以以上供货及时时、产品品质量符符合要求求，连续续两年年年度复评评为“二级”及以上上所有条件件同时满满足二级合格格供应商商年度供货货额占分分公司或或直属工工程项目目同类物物资供货货额5%以上与公司连连续合作作1年以以上

16、供货及时时、产品品质量符符合要求求所有条件件同时满满足三级合格格供应商商供货及时时、产品品质量符符合要求求不合格供供应商有下列情情况之一一：在省省市级及及以上的的专业媒媒体上登登载有违违规或国国家各检检测单位位发表检检测结果果为不合合格的产产品；发发生质量量事故或或一年内内累计出出现三次次以上环环保、安安全不合合格；不不履行合合同义务务；供应应能力不不足，影影响施工工生产正正常进行行；有行行贿、串串标、围围标等违违法、违违规的行行为；发发生过法法律诉讼讼、闹事事等恶意意事件；综合评评价为不不合格。3.2 物资计划划管理（1） 管理流程程（2） 工作要求求序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门

17、门相关部门门工作文件件1物资采购购策划结合项目目实际情情况对项项目物资资管理中中的风险险点、亏亏损点、赢利点点进行辨辨识，并并根据风风险辨识识情况制制定物资资管理目目标和措措施，做做好职责责分工，由由三级单单位物资资部组织织编制物物资采购购策划，重重点工程程由二级级单位物物资管理理部组织织编制。因合同同范围调调整、设设计变更更等原因因导致项项目物资资采购策策划内容容不适用用时，由由编制单单位组织织更新中标后110日内内二、三级级单位物物资部三级单位位工程、商务、财务资资金部物资采购购策划表表2编制预算算计划根据清单单、合同同、图纸纸及设计计变更等等分层、分段、分规格格、分构构件进行行编制，过过

18、程中及及时更新新，所需需A、BB类物资资和周转转材料必必须包含含在内。提供预预算计划划量与投投标量对对比表，施施工过程程中还应应提供与与分包用用量的对对比项目开工工60日日内，超超大体量量工程分分段完成成项目商务务部/成成本工程程师项目工程程技术部部物资需用用总计划划、项目目钢筋需需用总计计划、项项目混凝凝土需用用总计划划、周转转工具需需用总计计划3编制月度度需用计计划根据项目目物资需需用总计计划、工工程进度度计划、施工现现场平面面布置图图编制，并并根据现现场进度度及时调调整；发发包人供供应物资资需用计计划单独独编制上上报每月222日前项目工程程部/专专业工程程师项目商务务部/成成本工程程师物

19、资需用用计划表表4编制采购购计划根据月度度盘点库库存及物物资需用用计划编编制，未未签订物物资合同同的编制制物资采采购计划划，经审审批后上上报；已已签订物物资合同同但需分分期分批批进货的的，编制制物资采采购订单单。每月233日前项目器材材部/物资经经理项目工程程部/专专业工程程师物资采购购计划表表、物资资采购订订单5计划汇总总对项目部部提报物物资采购购计划进进行汇总总，经审审批后实实施采购购每月255日前三级单位位物资部部项目器材材部/物资经经理物资采购购计划表表3.3 物资招标标采购管管理（非非集采）（1） 管理流程程（2） 工作要求求序号关键活动动管理要求求时间要求求主责部门门相关部门门工作

20、文件件1提出物资资采购申申请根据物资资需求计计划编制制物资采采购申请请，并报报三级单单位物资资部； 每月255日前项目部-物资招标标采购申申请表2汇总并编编制招（议议）标计计划，确确定采购购方式根据各项项目上报报的物资资采购计计划，在在权限范范围内综综合分析析、策划划，确定定采购方方式，并并反馈项项目部；开标前114天二级单位位采购中中心/三三级单位位物资部部二级单位位物资管管理部，二、三三级单位位成本/商务管管理部门门招（议）标标计划3审批招（议议）标计计划根据招（议议）标权权限，审审批招（议议）标计计划。收到招标标计划22天内二级单位位分管领领导/三三级单位位经理-4成立招（议议）标小小组

21、1）总经经济师担担任组长长，采购购中心经经理（物物资部经经理）担任副副组长，组组员由物物资、生生产、商商务、财财务和该该项目部部相关人人员组成成；2）特殊殊或者重重大物资资采购招招标由总总经理担担任组长长或者由由总经理理授权指指定的授授权人任任组长。审批后11天内二级单位位采购中中心/三三级单位位物资部部物资、工工程、法法务、成成本、安安全、技技术、财财务、纪纪监部门门及项目目部-5编制招（议议）标文文件根据物资资采购申申请要求求和相关关文件规规定，编编制招（议议）标文文件。审批后22天内招议标小小组同上招（议）标标文件6评审招（议议）标文文件采用企业业标准文文本的，就就签约文文本与标标准文本

22、本差异性性部分进进行审核核。未能能使用标标准文本本的，就就全部内内容进行行审核。收到文本本后2天天内招议标小小组物资、工工程、法法务、成成本、安安全、技技术、财财务、纪纪监部门门及项目目部招（议）标标文件评评审表7邀请投标标按照物物资招标标采购申申请表中中所审批批的供应应商对其其邀请投投标。招（议）标标文件提提交评审审之前二级单位位采购中中心/三三级单位位物资部部各层级单单位/部部门-8发放招（议议）标文文件向被推荐荐的供应应商发出出投标邀邀请，发发放招（议议）标文文件。至少开标标前5天天二级单位位采购中中心/三三级单位位物资部部-9组织开标标、询标标1）有效效投标人人不少于于3家，特特殊情况

23、况提请招招标小组组组长批批准；2）超出出商务部部/商务管理理部确定定的招标标控制价价的，由由招议标标小组确确定是否否排除投投标，意意见分歧歧的报分分管领导导审批；投标截止止时间招议标小小组物资、工工程、法法务、成成本、安安全、技技术、财财务、纪纪监部门门及项目目部开标/询询标记录录10推荐备选选中标单单位招标小组组根据评评标结果果编写物物资采购购比价会会审表，推推荐备选选中标单单位，三三级单位位授权内内采购的的本单位位总经济济师确定定中标单单位，二二级单位位采购的的公司总总经济师师确定中中标单位位；开标后22天内招议标小小组-物资采购购比价会会审表11审批中标标单位授权限额额以下的的，由三三级

24、单位位审批；限额以以上的，由由二级单单位审批批；收到中标标推荐表表2天内内二级单位位分管领领导/三三级单位位经理-12发放中标标通知书书-确定中标标人1天天内二级单位位采购中中心/三三级单位位物资部部-中标通知知书13签订物资资采购合合同根据招标标文件和和投标文文件签订订物资采采购合同同并进行行合同交交底。签签订流程程参见合合约法务务管理手手册“分供方方合同签签订”一节。物资价价款超过过原合同同价款110%，必必须签订订补充协协议或重重新招标标确定供供应商。因业务务量增加加需要增增加供应应商家数数，应办办理审批批手续，且且合同条条件不能能突破中中标供应应商签约约合同。发出中标标通知书书15天天

25、内（进进场前）二级单位位物资管管理部/三级单单位物资资部采购中心心、工程程、合约约、成本本、安全全、财务务资金部部门物资采购购/租赁合合同评审审表、新新增签约约供应商商报告表表、分供方方合同交交底书14组织物资资进场按照合同同约定组组织物资资进场。按合同规规定项目部-（3） 物资采购购权限序号责任部门门采购权限限1集采中心心钢筋及其其它须集集采中心心采购的的物资2二级单位位集采中中心钢筋、商商混、设设备、电电缆、模模板、木木方、定定型化防防护设施施及采购购额超过过500万元元的其他他主材，以以及直管管项目的的AB类物物资、周周转材料料、批量量采购的的C类物资资3三级单位位物资部部二级单位位采购

26、外外的其他他物资3.4 物资现场场管理序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门门相关部门门工作文件件1进场验证证根据物资资需用计计划、采采购合同同、样品品等对进进场物资资规格、数量、外观质质量、随随货技术术资料等等进行验验证，填填写物资资进场验验证记录录，办理理收料单单；分包包合同中中有消耗耗控制指指标的物物资，分分包材料料员（须须有授权权委托书书）要参参与验证证；商品品混凝土土小票项项目值班班人员应应参与验验收并签签字确认认；物资进场场当日项目器材材部项目工程程、技术术、质量量、安全全部物资进场场验证记记录、收收料单2物资标识识物资进场场后应及及时做出出唯一性性标识，露露天存放放的物资资用标

27、识识牌标识识，仓库库贮存的的物资用用标识卡卡标识，危危险化学学品应有有“危险品品”、“防火”、“防爆”等特别别标识；合格品品与不合合格品应应分开堆堆放，不不合格品品单独存存放在“不合格格区”并予以以标识物资进场场24小小时内项目器材材部-物资标识识牌、仓仓库用料料卡3物资复试试根据物资资进场验验收计划划,需进进场复试试的物资资，物资资工程师师要在224小时时内通知知试验工工程师取取样试验验；试验验工程师师及时取取样复试试，在试试验单位位出试验验结果的的24小小时内通通知物资资工程师师；严禁禁未经复复试或复复试结果果未出来来前进行行加工使使用。物资进场场24小小时内项目工程程技术部部项目器材材部

28、物资进场场验证记记录4验收单办办理进场物资资经验收收合格后后，及时时办理验验收单验收合格格24小小时内项目器材材部项目工程程、技术术、质量量、商务务、安全全部物资验收收单5不合格物物资处理理对发现的的不合格格物资及及时标识识，组织织相关人人员进行行评审，商商定处理理方法（如如及时更更换、加加工使其其合格后后直接使使用、经经发包人人及设计计单位同同意改变变用途使使用、退退货或报报废）并并做好记记录发现不合合格物资资时项目器材材部项目工程程、技术术、质量量、安全全部不合格物物资处理理记录6物资搬运运、包装装、储存存、保管管根据施工工现场平平面布置置图和物物资特性性确定贮贮存地点点和贮存存方式，尽尽

29、量避免免二次搬搬运，易易燃、易易爆等危危险物资资应按其其属性及及国家对对化学危危险物品品安全管管理条例例相关规规定贮存存；露天天存放物物资要求求存放场场地平整整、码放放整齐、成垛成成方，排排水畅通通，留有有运输通通道，必必要时采采取遮阳阳避雨措措施；分分公司应应建立仓仓库，负负责本区区域剩余余物资的的仓储与与周转调调剂，按按照仓仓库管理理办法要要求配备备齐全仓仓库管理理人员，并并按规定定进行管管理。仓仓库贮存存物资要要求仓库库清洁卫卫生，通通风良好好，配备备消防器器材，做做好防火火、防盗盗、防雨雨、防潮潮、防变变质、防防损坏和和丢失等等措施，并并按库区区号、架架排号、层垛号号、位号号“四号定定

30、位”进行贮贮存每日项目器材材部项目工程程部、安安全部-7物资使用用现场物资资领用遵遵循“限额领领料、先先进先出出”的原则则，未经经检验合合格不得得使用，对对有保管管期限要要求的物物资，应应在保管管期内投投入使用用；项目目专业工工程师根根据工程程形象进进度对物物资的使使用、消消耗情况况进行管管控，监监督指导导工人用用料，确确保用料料准确并并杜绝浪浪费按需项目器材材部项目商务务部领料单、调拨单单8物资出场场施工现场场所有物物资必须须凭出门门证出场场，项目目物资人人员每周周一次核核查比对对材料、门卫的的两联及及门卫登登记表是是否匹配配，发现现问题及及时处理理，并留留存处理理记录物资出场场时项目器材材

31、部项目工程程部、商商务部、安全部部、项目目经理出门证3.5 相关方物物资管理理3.5.1 发包人物物资管理理序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门门相关部门门工作文件件1物资进场场发包人提提供的物物资，应应按计划划进场，并并按产品品性能、形态分分类，合合理码放放、便于于使用物资进场场当日项目器材材部项目工程程、技术术、质量量、安全全部物资进场场验证记记录2现场验收收发包人供供应物资资必须由由发包人人人员或或委托监监理人员员参与验验收，并并在验收收单上签签字。对对不合格格物资，由由发包人人联系供供货商退退货。相相关处理理按不合合格物资资管理规规定执行行物资进场场当日项目器材材部项目工程程、技术

32、术、商务务、质量量、安全全部物资验收收单3不合格物物资处理理若发包人人供应物物资发生生损坏、丢失或或不适应应情况，由由相关人人员与发发包人共共同商定定处理办办法，并并签署处处理意见见留底发现不合合格品时时项目器材材部项目工程程、技术术、商务务、质量量、安全全部不合格物物资处理理记录3.5.2 分包商物物资管理理序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门门相关部门门工作文件件1物资进场场监督分包包材料员员做好自自行采购购的物资资进场记记录，并并按规定定进行检检验和试试验，入入库时合合理堆放放、保持持库区整整齐规范范物资进场场当日项目器材材部项目工程程、技术术、质量量、安全全部物资进场场验收记记录2

33、物资验收收对分包商商采购材材料的供供应商进进行审查查，查看看相关资资料是否否有效，同同时对进进场材料料的质量量情况进进行严格格验收，是是否符合合设计及及合同，并并留存相相关资料料物资进场场当日项目器材材部项目工程程、技术术、商务务、质量量、安全全部物资进场场验收记记录3物资代购购分包合同同中约定定由分包包商采购购的物资资，任何何单位或或个人不不得以任任何理由由允许分分包商以以局属单单位名义义签订采采购合同同；如因因特殊原原因分包包商不能能自行采采购的，需需分包商商出据材材料采购购委托单单，由项项目经理理批准报报分公司司总经济济师批准准后按自自购物资资处理，物物资进场场后项目目材料工工程师及及时

34、办理理物资调调拔和扣扣款手续续并及时时移交项项目商务务部办理理扣款按需项目器材材部项目经理理、三级级单位物物资部物资代购购委托书书4物资出场场凭出门证证出场按需项目器材材部项目工程程部、安安全部、项目经经理出门证3.6 周转料具具管理（1） 管理流程程（2） 工作要求求序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门门相关部门门工作文件件1编制需用用计划根据周转转工具需需用总计计划、工工程进度度计划、施工现现场平面面布置图图编制，并并根据现现场进度度及时调调整项目开工工60日日内项目工程程部/专专业工程程师项目商务务部/成成本工程程师物资需用用计划2编制周转转料具租租赁计划划三级单位位物资部部编制周周

35、转料具具采购计计划，二二级单位位物资管管理部确确定项目目周转料料具的供供应方式式，优先先使用自自有周转转料具，当当自有周周转料具具不能满满足要求求时，可可以进行行购置或或租赁；在自有有周转料料具闲置置的状态态下，不不能在外外单位租租用周转转料具；未经二二级单位位领导的的批准，任任何单位位和个人人不得自自行购置置周转料料具。租租赁计划划和总量量控制应应按照施施工方案案进行项目开工工60日日内三级单位位物资部部、施工工管理部部项目器材材部、设设计技术术部周转料具具租赁计计划3料具租赁赁使用外部部周转料料具的根根据物资资采购管管理流程程要求；使用自自有周转转料具时时签订内内部租赁赁协议料具进场场之前

36、77日内二级单位位采购中中心、三三级单位位物资部部物资管理理部、项项目设计计技术部部、质量量部、商商务部、项目器器材部-4料具进场场对进场料料具进行行数量、质量和和安全检检查，办办理相关关单据料具进场场当日项目器材材部项目工程程、技术术、质量量、安全全部物资进场场验证记记录、收收料单5料具使用用监督分包包商对周周转料具具的使用用和维护护，对使使用中随随意锯切切、打洞洞、垫路路、损坏坏料具和和料具丢丢失的现现象，根根据实际际情况对对分包商商进行处处罚。因因工程所所需，分分包商要要对周转转料具进进行锯切切、打洞洞、垫路路、烧焊焊等，必必须经项项目部审审核后方方可操作作-项目工程程部/专专业工程程师

37、项目器材材部、商商务部周转料具具保管台台帐6料具退场场自有料具具按时、按量收收回；不不用的租租赁料具具须在第第一时间间通知租租赁单位位退租。退场时时项目材材料工程程师必须须和分包包材料员员共同核核对盘点点数量，并并办理运运输和退退租手续续，确认认丢失和和损坏量量，按照照分包合合同的约约定从分分包结算算价款中中扣除使用完毕毕3日内内项目器材材部项目工程程部、三三级单位位物资部部、商务务管理部部 -7料具结算算管理流流程详见成成本管理理手册相相关内容容-3.7 项目资产产管理（1） 管理要求求序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门门相关部门工作文件件1进场、使使用及保保管项目资产产进场验验收后，

38、项项目主责责部门应应建立项项目资产产登记表表。使用用人领用用、保管管后，要要按说明明书要求求进行使使用，使使用过程程中要妥妥善保管管，及时时保养、维修，保保持项目目资产一一直在完完好状态态资产进场场当日项目器材材、工程程、技术术、质量量、安全全部-2台账建立立项目资产产主责部部门对进进场、出出场、报报废的项项目资产产分别建建立台账账，及时时与供应应商进行行核对，确确保账目目清晰、准确按需项目器材材、工程程、技术术、质量量、安全全部-3仓储管理理定期组织织盘点，及及时掌握握项目资资产使用用、库存存、加工工情况，防防止出现现物资丢丢失、供供应不足足或大量量库存现现象，因因保管不不当导致致损坏、丢失

39、时时，由保保管责任任人负责责赔偿按需项目器材材、工程程、技术术、质量量、安全全部-（2） 项目资产产范围序号资产类别别典型物资资责任部门门1办公设施施及用品品办公家具具、打印印机、计计算机、摄像机机、投影影仪、照照相机、对讲机机、传真真机、电电风扇、饮水机机、电暖暖器、空空调、指指纹机、LEDD屏、电电话机、办公桌桌椅、文文件柜等等办公室2生活设施施及用品品电磁炉、炊具、电冰箱箱、洗衣衣机、电电饭锅、压力锅锅、灶台台、抽烟烟机、淋淋浴器、厨房设设施及用用品、床床、太阳阳能热水水器、锅锅炉、大大型热水水器、体体育设施施、娱乐乐设施等等办公室3标准化安安全防护护设施及及用品标准化安安全防护护设施及

40、及用品（钢钢筋加工工棚、木木工棚、安全通通道、基基坑临边边防护、楼梯栏栏杆、楼楼层临边边防护、水平洞洞口防护护、电梯梯井口防防护门、施工电电梯楼层层防护门门、集中中消防点点、电箱箱防护棚棚、基坑坑上下通通道、监监控设备备、围挡挡、区域域分割防防护隔断断、电动动伸缩门门茶水亭亭、灯塔塔等设施施及安全全帽、安安全带、安全平平网、密密目网、防护服服、安全全鞋、警警示背心心、现场场医疗急急救箱等等用品工程部、安全部部4临时设施施物资彩钢板房房、照明明用灯具具、彩钢钢板围墙墙、电线线、电缆缆、配电电箱、开开关箱、空开、漏保、探照灯灯、草坪坪灯、电电表、变变压器、发电机机、水泵泵、消防防箱、水水箱、水水带

41、、水水枪、灭灭火器、消火栓栓、消防防斧、消消防水泵泵等器材部、安全全部5文明施工工物资洗车机、门禁设设备、广广告牌、宣传牌牌、门楼楼式大门门、不锈锈钢旗杆杆等工程部6工具用具具电工用成成套工具具、养护护箱、卷卷尺、靠靠尺、通通止规、力矩扳扳手、数数显游标标卡尺、钢卷尺尺、专业业扭力扳扳手、扭扭力扳手手配套套套筒等科技与设设计管理理部7仪器仪表表GPS定定位仪、水平仪仪、经纬纬仪、全全站仪、地磅、铅垂仪仪、漏电电测试仪仪、万用用表、数数字钳形形电流表表、数字字万用表表、绝缘缘电阻摇摇表、地地阻仪、接地电电阻摇表表、插座座安全检检测器、激光测测距仪、覆膜测测厚仪、声光显显示高压压验电器器、水准准仪

42、、噪噪声检测测仪等科技与设设计管理理部8自行购买买的周转转料具钢管、扣扣件、顶顶托、底底托、竹竹胶板、木胶板板、脚手手板、木木方等器材部3.8 剩余物资资管理（1） 管理流程程（2） 工作要求求序号关键活动动管理要求求时间要求主责部门门相关部门门工作文件件1填制申请请表填制申请请表及处处理意见见，报请请审批发起之日日项目器材材部二、三级级单位物物资部废旧物资资处理申申请表2调拨或退退库若物资可可以使用用，根据据授权由由二、三三级单位位物资部部门牵头头组织项项目间调调拨或退退库；新新开工项项目应优优先使用用仓库中中库存物物资或其其它项目目返回的的物资审批之后后2日内内二、三级级单位物物资部门门项

43、目器材材部、商商务部、项目经经理-3价值确认认由二级单单位采购购中心、三级单单位物资资部及项项目部协协商确定定调拨单单价及总总额调拨/入入库当日日二级单位位采购中中心、三三级单位位物资部部、商务部、项目器器材部-4对外出售售废旧物物资二级单位位审批确确认剩余余物资无无法使用用，根据据二级单单位授权权组织做做对外出出售处理理审批之后后2日内内二级单位位采购中中心、三三级单位位物资部部门二级单位位物资管管理部、三级单单位工程程部、商商务部、项目器器材部-5招标竞价价确定购购买方二级单位位采购中中心、三三级单位位物资部部门调查查市场信信息价格格，招标标竞价确确认中标标单位审批之后后3日内内二级单位位采购中中心、三三级单位位物资部部二级单位位物资管管理部部部、成本本/商务务部门废旧物资资处理招招标评审审表6签订合同同对数额较较大的废废旧物资资处理需需签订合合同