RF-GC-ZY-08现场材料管理作业指引4587.docx

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1、广州富力地产股份有限公司现场材料管理作业指引文件编号RF-GC-ZY-08版本/修订A/0日期2013年8月1日现场材料料管理作作业指引引编制日期审核日期批准日期一、 作业指引引目的规范材料料管理，保保证工程程材料的的质量合合格、计计划及时时和供应应充足，同同时规范范材料保保管、领领用、盘盘点制度度，合理理控制工工程成本本。二、 适用范围围本指引适适用公司司在建项项目的管管理材料料。三、 职责1.2.3.3.1 设计管理理部/总总工室3.1.1 参与涉及及观感方方面的现现场材料料/设备备验收；3.1.2 负责涉及及甲供物物资的设设计变更更管理工工作。3.2 核算部3.2.1 审核甲供供物资材材

2、料/设设备款支支付；3.2.2 负责甲供供物资材材料的结结算。3.3 供应部3.3.1 负责甲供供物资的的采购计计划管理理；3.3.2 根据需要要参与材材料设备备的现场场验收工工作；3.3.3 负责组织织供应商商的履约约后评估估管理。3.4 财务部3.4.1 负责审核核工程采采购合同同付款；3.4.2 协助工程程采购合合同的结结算。3.5 工程部3.5.1 督促供应应商准确确及时到到货；3.5.2 组织现场场材料/设备现现场验收收；3.5.3 建立材料料设备台台帐；3.5.4 发起工程程采购合合同的付付款申请请；3.5.5 协助工程程采购合合同的结结算；3.5.6 负责供应应商的履履约评估估工

3、作。3.6 监察中心心（组）3.6.1 对材料验验收和材材料使用用管理进进行监督督,并提提出监察察建议。四、 流程图五、 关键活动动描述1.2.3.4.5.5.1 计划准备备5.1.1 工程部根根据工程程图纸、总总承包合合同、公公司交楼楼标准，统统计所有有甲供材材料、三三方供货货材料，并并根据工程进进度计划划，按照照统一格格式完成成材料料设备进场场计划提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。5.1.2 材料设设备进场场计划完完成后，工程部通知设计管理部/总工室、核算部，督促以上部门完成材料的定样、招标、限价工作，具体要求及程序详见材料设备采购管理流程。5.1.3 工程部根根据供应

4、应部及核核算部反反馈的进进展情况况，及时时更新计计划中的的“采购方方式”、“预定招招标完成成时间及及合同和和定样栏栏”。5.1.4 工程部根根据工程程进度计计划的变变更随时时调整材材料设备备进场计计划，并并及时知会会招标中心心/供应部部、设计计管理部部/总工工室、核核算部。5.2 材料样板板制度5.2.1 工程部应应在专设设材料样样板间，现现场工程程师负责责管理，分分类别贴贴标签有有序陈列列，并建建立材料料样板入入库台帐帐。任何何人进入入材料样样板间，都都必须有有工程师师陪同，任任何对已已确定样样板的变变动都必必须通过过工程师师。5.2.2 合同招标标完成后后，针对对需封板板材料（如如石材、地

5、地砖等），供应部要求材料供应商提供封样材料，同时存档合同或定样时所规定的技术规格、要求并移交工程部。对非甲供或三方供货的其它重要材料，也应进行材料封样。5.2.3 所有甲供供和三方方供货材材料进场场时，工工程部均均可调出出样板到到现场进进行对样样，用完完后及时时归还。5.2.4 所有的已已有封样样的材料料第一次次进场时时，必须须进行现现场对样样，并对对现场对对样情况况做出书书面记载载。5.2.5 现场材料料样板封封样流程程：供货货单位送送样工程部部和供货商商确认并并会签材材料样板板确认单单材料粘粘贴标识识入库并并登记台台帐。5.2.6 对样板材材料的确确认内容容应全面面、仔细细、具体体，包括括

6、材料的的规格尺尺寸、品品种级别别、颜色色或材料料其它个个性的特特征等各各方面，供供货商在在提供样样板材料料的同时时必须提提供材料料的合格格证或相相关检测测报告。5.2.7 样板材料料标签样样式如下下：标 签材料名称称规格品种种60mm使用部位位送样时间间送样单位位材料状态态待定；确定；作废废5.3 材料合同同交底5.3.1 工程部收收到材料料合同后后，以工工程指令令的形式式向承建建商进行行合同交交底。交交底内容容应包括括：材料料规格、技技术标准准、供货货周期、订订货方式式等。5.3.2 对于施工工工艺复复杂的材材料，工工程部应应要求材材料供应应商提出出施工工工艺要求求，并以以工程指指令的形形式

7、转发发承建商商。有必必要时，应应要求供供应商进进行现场场交底。5.4 材料订货货审批5.4.1 工程部对对承建商商提供的的材料料申请单单进行行审核批批准，并并根据材料申申请单填填写采采购申请请单，具具体要求求及程序序见材材料设备备采购管管理流程程。5.4.2 工程部应应建立材材料台帐帐，以便便复核；材料台台帐应包包含承建建商材料料申请、工程部订货、材料到货等具体情况。5.4.3 工程部应应将材材料申请请单和和采购购申请单单一起起存档。并并在采采购申请请单上上注明发发出日期期及到货货情况。5.5 材料进场场验收及及管理程程序5.5.1 考虑到不不同的项项目标段段工程甲甲供/乙乙供材料料/设备备供

8、货方方式不尽尽相同，工程部应根据标段总包施工合同、材料/设备采购合同、分包工程施工合同具体约定条款以及实际情况编制以下三类材料/设备明细表，张贴在材料样板间：1) 总包土建建与安装装类乙供供材料清清单明细细表2) 总包土建建与安装装类甲供供材料/设备清清单明细细表3) 专业分包包工程甲甲指乙供供材料设设备清单单明细表表5.5.2 项目现场场工程材材料/设设备验收收管理要要求1) 甲供材料料、甲指指乙供材材料确认认定样/合同招招标完成成后，工工程部应应要求供供应部或或材料供供应商提提供封样样材料，同同时存档档合同或或定样时时所规定定的技术术规格、要要求。2) 样板的范范围应包包括但不不限于涉涉及

9、交楼楼标准的的室内装装饰部品品及水电电安装材材料，对对专业分分包工程程甲指乙乙供或三三方供货货的其它它重要材材料（主主要指影影响内在在品质及及观感），如如各类门门窗、外外立面装装饰材料料、园建建铺贴材材料，定定标或定定板后也也应进行行材料封封样。3) 每批材料料、成品品、半成成品进场场时，施施工单位位必须进进行自检检，严格格检查产产品质量量及出厂厂质量证证明文件件，材料料、成品品、半成成品的试试验报告告以及相相关文件件的合法法性、时时效性；施工单单位对进进场材料料必须及及时向甲甲方监理理报验，自自检不合合格产品品不允许许报验。落实材料样板管理制度。4) 对于施工工单位报报验的材材料，工工程部都

10、都要认真真审阅进进场材料料、成品品、半成成品的报报验单、出出厂质量量证明文文件，材材料、成成品、半半成品的的试验报报告以及及相关文文件的合合法性、时时效性；根据进进场材料料、成品品、半成成品的相相关技术术文件对对实物进进行核查查，不合合格的材材料、成成品、半半成品不不得进入入施工现现场。5) 工程部及及施工单单位对需需要现场场抽检的的材料等等必须按按规定要要求进行行抽样，并并对样品品进行封封样后，送送符合要要求的试试验室进进行检测测。5.5.3 材料/设设备验收收管理责责任落实实到部门门1) 材料验收收管理工工作由工工程部统统一负责责，但可可指定甲甲供材料料管理对对接人具具体操作作管理，由由材

11、料管管理对接接人或工工程部专专业工程程师负责责统一管管理项目目的甲供供材料现现场验收收管理落落实工作作，具体体的现场场验收参参与工作作根据材材料类型型可由相相关专业业工程师师负责参参加组织织。2) 工程部应应学习相相关行业业规范要要求熟悉悉合同技技术条款款，掌握握工作责责任范围围内材料料/设备备验收技技术标准准，编制制填写项项目月度度材料部部品抽检检记录表表中各各专业材材料部品品/设备备检查标标准，包包括现场场可直观观检查部部分技术术要求。3) 总包单位位乙供材材料进场场时，承承包商必必须向工工程部进进行报验验。4) 工程部应应组织施施工单位位相关人人员对各各类甲供供材料进进场现场场检查验验收

12、，并并组织各各单位完完成甲供供材料进进场验收收单会签签。在验验收时，应应检查供供应商是是否按要要求提供供了合格格的产品品合格证证明、质质量检验验报告、与与材料样样板是否否一致，项项目月度度材料部部品抽检检记录表表中现现场可直直观检查查部分技技术要求求是否达达标。并并应根据据国家规规范、相相关技术术标准、合合同要求求对材料料进行抽抽样送检检。5) 专业分包包施工甲甲指乙供供材料和和设备进进场前，供应部经办人应组织分包单位、工程部在项目现场进行合同交底，内容应包含合同清单内材料设备验收相关要求。专业分包施工甲指乙供材料和设备首次进场时由工程部组织分包单位进行验收，仔细核对进场材料设备实物与样板/样

13、品及合同要求是否一致，并按采购要求由甲方在场监督在现场进行抽样检测或外送检验。后期材料进场到货按合同要求验收，工程师随时对进行抽检。6) 对于橱柜柜（含洁洁柜，台台面板与与柜体板板材）、成成品衣柜柜、地板板、室内内门、瓷瓷砖等需需要检测测耐水性性及室内内环境污污染相关关指标的的专业分分包工程程乙供材材料，统统一由监监察中心心根据采采购方案案全年在在公司范范围内统统一安排排抽样外外送检验验，并及及时向工工程部全全体通报报检查结结果。7) 各项目有有其他需需要公司司采购部部门统一一安排外外送检测测的其他他甲供材材料或甲甲指乙供供材料可可以提前前申请，报报工程分分管领导导批准后后由供应应部组织织实施

14、。8) 对于新建建生活泵泵房水泵泵设备系系统，现现场设备备安装调调试验收收完成后后，工程程部还应应在交付付前一个个月组织织物业相相关人员员对供水水系统的的稳定性性、可靠靠性进行行运行验验收。5.5.4 反馈与评评估1) 工程部及及时跟进进材料检检测结果果，如检检测结果果不合格格，应立立即查找找原因，并并按规定定进行抽抽样复检检，复检检结果不不合格的的材料必必须退场场。2) 工程部根根据每月月的工程程进展与与材料进进场情况况，制定定项目目月度材材料部品品抽检记记录表，表表格中需需明确检检查的材材料种类类与频次次，组织织施工单单位进行行现场材材料检查查，检查查结果填填写在项项目月度度材料部部品抽检

15、检记录表表中，月月底提交交部门负负责人审审核后，抄抄送供应应部门，工工程部在在工程管管理月报报中通报报各项目目材料/设备验验收执行行情况。3) 每期工程程竣工验验收后，工程部应完成甲供与分包乙供材料/设备使用情况报告，总结现场材料验收管理工作，并报供应部部备案，抄送核算部。4) 工程部定定期组织织对各项项目的工工程甲供供/乙供供材料/设备清清单明细细统计填填写及时时情况、材材料样板板间建设设管理情情况、项项目月度度材料部部品抽检检记录表表使用用情况进进行检查查，检查查评比情情况纳入入项目工工程月报报中通报报。5.5.5 罚则1) 项目现场场发现工工程材料料/设备备不合格格的，工工程部按按照总总

16、包工程程施工合合同、材材料/设设备采购购合同、分分包工程程施工合合同具具体约定定条款对对责任单单位进行行违约处处罚。2) 进场材料料/设备备不合格格项目现现场没有有检查发发现，已已经用于于在建施施工工程程的，工工程部在在项目工工程系统统内通报报批评；其中设设备材料料严重不不合格（指指假冒伪伪劣，以以次充好好）在交交付后被被查出的的，项目目工程部部门全公公司范围围类通报报批评。 5.5.6 材料进场场时，原原则上均均应安排排供应商商直接送送往承建建商工地地（部分分维修材材料除外外）。5.5.7 工程部负负责组织织填写材材料进场场验收单单，工工程部、承承建商、供供应商均均必须现现场在材材料进场场验

17、收单单签字字并盖公公章确认认，如有有特殊原原因不能能马上在在现场完完成，则则要求在在材料到到场244小时内内各单位位签字盖盖章完毕毕，工程程部经理理审查批批准后方方可办理理合同付付款。5.5.8 材料进进场验收收单一一式四份份，完成成审批后后，由工工程部归归档两份份，一份份作为到到货款付付款依据据，另一一份作为为结算付付款依据据。另两两份交由由承建商商和材料料供应商商作为结结算对账账依据。5.5.9 材料验收收完成后后，由工工程部直直接移交交施工单单位。5.6 付款和结结算5.6.1 供应商提提出付款款申请后后，由工工程部收收集材材料进场场验收单单，并并造统计计表，填填写合合同付款款审批表表。

18、5.6.2 核算部负负责对供供应部提交的的付款申申请进行行审核，对对合同要要求的付付款附件件进行检检查和确确认；并并按合同同办理材材料结算算。5.7 乙供材料料的进场场验收5.7.1 所有进场场的乙供供材料，进进场时，承承包商必必须向工工程部进进行报验验，验收收要求必必须符合合国家规规范、现现行技术术标准、政政策、法法规规定定的要求求。5.7.2 重要的乙乙供材料料：如钢钢筋、水水泥、砌砌块，工工程部将将另行进进行抽样样检查，由由项目工工程管理理人员见见证取样样送检。对对钢筋水水泥抽检检不少于于3次，对对砌块的的抽检不不少于22次。5.7.3 专业工程程师将随随时对材材料进行行抽检。如如果抽检

19、检不合格格，由工工程部勒勒令承包包商将材材料退出出现场，按按合同进进行处罚罚，供应部部协助。5.8 材料补退退货及各各承建方方间调货货5.8.1 承建商在在工程材材料出现现缺货需需补货时时，应要要求承建建商在材料申请单中注明补货原因，作为运费补偿的依据。5.8.2 在承建商商要求退退货时，如如确实因因设计变变更引起起的材料料过剩，可可以退货货入库，其其它情况况一律不不接受退退货。5.8.3 各承建商商之间自自愿进行行材料调调配的，应应按统一一格式填填写材材料调货货单，由由相关承承建商双双方签字字盖章确确认。工工程部留留存材材料调货货单存存档，作作为承建建商材料料结算的的依据。项项目工程程师不对

20、对材料的的质量、数数量等做做见证。5.9 监察中心心（组）对材料验收和材料使用管理进行监督，并提出监察建议5.9.1 监察材料料是否按按照规定定制定材材料计划划，材料料超计划划是否经经过核算算部门及及相关领领导的审审批。5.9.2 监察材料料验收制制度的执执行情况况，检查查仓库是是否对照照材料采采购计划划表、采采购报价价单、供供应商送送货单的的规格型型号，数数量、质质量要求求收货并并确保进进仓材料料物资完完好无损损；收料料员是否否验收后后及时在在送货货单上上签名，是否存在擅离岗位的情形。5.9.3 监察材料料发放是是否按规规定由施施工员开开具领料料单，领领料单有有无补签签、代签签、冒签签等造假

21、假情况。仓仓库发料料是否手手续齐全全，是否否按照领料料单的使使用栋号号和部位位、日期期、材料料名称、规规格、数数量、使使用工班班进行发发料；材材料转仓仓、退仓仓管理是是否按规规定执行行。5.9.4 监察报废废材料处处理是否否按公司司规定的的审批流流程和程程序进行行；废品品处理是是否经相相关人员员确认和和公司领领导批准准；处理理时仓库库等有关关人员是是否按规规定监督督过磅、清清点数量量和进行行记录；废品款款项是否否及时收收取和上上交财务务部门。5.9.5 监察现场场施工过过程材料料是否采采取有效效合理的的保管和和节约使使用措施施，现场场材料使使用是否否浪费，场场外材料料、周转转材料码码放保管管是否科科学、合合理。5.9.6 其他材料料管理方方面需要要监察的的情形。六、 支持性文文件1234566.1 流程及作作业指引引11.1无6.2 表单及模模板（参参考）6.2.1 材料申请请单6.2.2 甲供及三三方供货货材料进进场计划划6.2.3 材料样板板定货单单6.2.4 材料样板板确认单单6.2.5 材料部品品抽检记记录表6.2.6 材料进场场验收单单6.2.7 材料入库库登记表表6.2.8 材料出库库登记表表6.2.9 材料借调调单1.2第11页 共11页