全市建设工程落实企业安全生产主体责任百日大整治“亮剑”行动方案91810时14612.docx

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1、表一“百日亮亮剑行动动”项目安安全小组组日检自自查表项目名称称施工阶段段序号检查项目目存在问题题（注明明部位、描描述问题题）整改措施施整改责任人整改截止日期期制度体系系1是否制定定项目部部关键岗岗位人员员安全责责任制，是是否按责责任制要要求履职职2是否在施施工现场场实时公公示重大大风险源源清单、存存在的安安全隐患患以及安安全责任任人名单单人员履职职1安全主任任（安全全员）、施施工队长长、班组组长等是是否按照照相关规规定和岗岗位责任任有效履履职2特种作业业人员是是否持证证上岗安全教育育1新进场工工人是否否进行“三三级安全全教育”；是否按按规定组组织安全全技术交交底；各各班组是是否每日日组织“班班

2、前会”整改闭合合1是否对排排查出的的隐患实实施台账账化管理理，是否否做到整整改内容容、标准准、措施施、时间间进度和和责任人人“五落落实”2隐患整改改台账是是否由建建设、施施工、监监理等单单位责任任人共同同签字确确认，并并留存工工地现场场备查其他管理理行为1危险性较较大的分分部分项项工程是是否按规规定进行行方案编编审、验验收2是否建立立外来车车辆进场场安全管管理制度度；汽车车吊等设设备操作作是否符符合规定定3安全标志志是否随随现场变变化调整整4对各级主主管部门门下发的的文件是是否传达达落实文明施工工1围挡是否否沿工地地四周连连续设置置，围挡挡是否坚坚固、稳稳定、整整洁、美美观2出入口是是否设置置

3、车辆冲冲洗设施施和视频频监控3工地主要要道路是是否按要要求做硬硬化处理理4现场材料料堆放是是否整齐齐，标识识是否齐齐全，垃垃圾清理理是否及及时5施工现场场门卫人人员是否否按规定定值守6施工现场场防尘措措施、排排水设施施、防污污染措施施是否落落实7泥头车出出入场是是否建立立台账；是否有有超高装装载；是是否带泥泥上路普通脚手架1悬挑架钢钢梁设置置是否符符合方案案要求2立杆基础础、立杆杆底部垫垫板、扫扫地杆设设置及排排水情况况是否符符合要求求3连墙件是是否按方方案要求求设置4安全网、脚脚手板设设置及作作业层脚脚手架防防护是否否符合要要求5是否存在在超负荷荷堆载情情况6是否存在在分段验验收滞后后情况7

4、脚手架架拆除作作业是否否自上而而下逐层层进行，分分段拆除除不应大大于两层层（连墙墙杆是否否随架体体逐层拆拆除）附着升降降式脚手手架1附着支座座设置和和使用是是否符合合要求2架体防护护是否符符合要求求3架体升降降前，是是否检查查升级条条件。升升降过程程是否符符合要求求4安拆单位位、安拆拆人员资资质是否否符合要要求。安安拆、升升降时是是否设置置安全警警戒区及及专人监监护吊篮1在用吊篮篮是否按按规定验验收合格格；吊篮篮结构设设置是否否满足规规范及方方案要求求。2吊篮防坠坠安全锁锁标定是是否在有有效期，上上限位装装置是否否灵敏有有效，是是否单独独设置挂挂设安全全带的专专用安全全绳及安安全锁扣扣3配重块

5、是是否有破破损，是是否锁定定4钢丝绳是是否存在在应报废废的缺陷陷，安全全钢丝绳绳是否单单独设置置，型号号规格是是否与工工作钢丝丝绳一致致，吊篮篮运行时时安全钢钢丝绳是是否处于于张紧悬悬垂状态态5吊篮内作作业人员员是否超超过2人，作作业人员员是否从从地面进进出吊篮篮6吊篮平台台周边防防护栏杆杆、挡脚脚板的设设置是否否符合规规范要求求7吊篮内施施工荷载载是否分分布均匀匀，荷载载是否满满足设计计要求基坑工程程1是否设置置人员上上下基坑坑的专用用通道，基基坑周边边是否按按规范要要求设置置防护栏栏杆，降降水井口口是否设设置防护护盖板或或围栏2基坑结构构、基坑坑周边地地面、道道路以及及坑内施施工坡道道是否

6、明明显变形形、开裂裂；基坑坑壁是否否漏水严严重；基基坑内外外排水是是否通畅畅，是否否积水3基坑土方方开挖是是否有超超挖，或或支撑架架设是否否及时；基坑顶顶是否超超载；施施工机械械与基坑坑边距离离是否符符合要求求4是否按设设计和施施工方案案要求分分层、分分段开挖挖5土钉、锚锚索是否否及时检检测，检检测结果果是否符符合设计计要求6是否按设设计要求求进行监监测并及及时提交交监测报报告,监测数数据异常常是否按按规定采采取措施施；如超超标是否否按规定定组织安安全评估估、专家家评审并并处理7基坑内上上下垂直直作业是是否有防防护措施施；土方方机械、施施工人员员的安全全距离是是否符合合要求地下暗挖挖工程1暗挖

7、开挖挖面及支支护结构构是否按按方案实实施，是是否存在在超挖，支支护不及及时的问问题。超超前支护护或加固固效果是是否满足足开挖安安全要求求；超前前加固前前掌子面面是否按按要求封封闭2降、排水水措施是是否符合合设计或或施工方案案要求；降水效果果是否满满足安全全作业要要求3开挖工法法、开挖挖循环进进尺及相相邻隧道道作业面面纵间距距是否符符合设计计、方案案要求；支护参参数是否否根据地地质变化化及时进进行调整整4暗挖工程程是否出出现严重重渗水，支支护结构构是否出出现开裂裂情况5爆破器材材存储、运运输和处处置是否否符合有有关规定定；爆破破时人员员、设备备与爆破破点的距距离是否否满足爆爆破安全全距离要要求6

8、型钢、钢钢格栅、混混凝土、锚锚杆、网网片等支支护材料料、设置置是否符符合设计计、规范范要求；拱架连连接节点点是否符符合设计计、施工工方案要要求；是是否及时时进行初初支背后后回填注注浆7模板台车车是否进进行稳定定性验算算；模板板台车及及作业架架安全防防护措施施是否符符合安全全要求8竖井垂直直运输材材料过程程中，井井下作业业人员是是否撤离离至安全全地带；洞内车车辆照明明、信号号系统是是否完善善9是否按要要求设置置通风系系统，是是否按规规定进行行氧气、瓦瓦斯、沼沼气、粉粉尘检测测。爆破破后人员员进洞前前的通风风时间是是否符合合方案规规定。作作业人员员在粉尘尘较大场场所是否否戴防尘尘口罩模板支架架1支

9、撑体系系搭设是是否与方方案一致致（立杆杆间距、水水平杆步步距、抱抱柱措施施、水平平及竖向向剪刀撑撑的连贯贯性及间间距、自自由端及及顶托伸伸出长度度是否过过大等）2模板面是是否存在在荷载堆堆放不均均匀、荷荷载超过过方案规规定的情情况3模板支架架高处作作业是否否有防护护措施；垂直交交叉作业业是否有有上下隔隔离防护护措施4模板支架架是否与与外脚手手架连接接5架体验收收手续是是否及时时6模板支架架拆除时时是否设设置警戒戒区并专专人监护护高处作业业1是否按规规定佩戴戴安全帽帽、安全全带等安安全防护护用品，是是否按要要求设置置、使用用安全绳绳2悬空作业业处是否否设置防防护措施施；作业业用具是是否符合合要求

10、；作业人人员是否否系挂安安全带并并佩戴工工具袋安全防护护1施工现场场“四口口五临边边”安全全防护措措施是否否到位，是是否按要要求设置置安全立立网、水水平安全全兜网、层层间硬封封闭等安安全措施施作业平台台1移动操作作平台的的构造和和组装是是否符合合要求；操作台台周边是是否按规规定设置置防护栏栏杆和登登高扶梯梯；平台台台面铺铺板是否否严密2悬挑式物物料平台台是否经经验收后后方投入入使用；悬挑式式卸料平平台现状状是否与与验收时时一致；是否分分吊运物物料类别别设定吊吊运数量量限值建筑起重重机械1司机班前前是否按按规定对对建筑起起重机械械进行例例行检查查，并填填写检查查记录2实行多班班作业，司司机配备备

11、数量是是否符合合多班作作业要求求，是否否按规定定填写交交接班记记录，是是否禁止止司机携携带智能能手机作作业3吊钩是否否有裂纹纹、补焊焊或磨损损变形是是否超过过规范要要求，吊吊钩防脱脱钩装置置是否可可靠有效效4吊索及钢钢丝绳是是否良好好，无应应报废缺缺陷5各机构运运转是否否异常6附墙件是是否使用用原厂配配件，或或有厂家家出具的的使用安安全技术术证明。附附墙件间间距及自自由端高高度是否否符合方方案要求求7现场吊运运易散落落物件是是否使用用专用吊吊篮，吊吊运区域域是否设设置警戒戒并禁止止人员进进入8塔吊多塔塔作业的的，防碰碰撞措施施是否到到位9楼层搭设设通往塔塔吊塔身身的登机机通道防防护是否否到位1

12、0施工升降降机地面面出入通通道是否否搭设双双层防护护棚，停停层平台台两侧是是否按规规范要求求设置防防护栏杆杆、挡脚脚板，平平台脚手手板是否否铺满、铺铺平11施工升降降机吊笼笼门机电电联锁装装置、急急停开关关、楼层层信号联联络装置置等是否否灵敏、有有效12门（桥）式式起重机机行程限限位装置置是否灵灵敏可靠靠。同一一轨道上上有两台台门（桥桥）式起起重机的的是否有有设置防防碰撞装装置，是是否可靠靠有效施工机具具1振捣器使使用时是是否使用用移动式式配电箱箱，负荷荷线是否否采用耐耐气候型型橡皮护护套铜芯芯软电缆缆，长度度是否不不超过330m，振振捣器外外壳是否否作保护护接零2氧气瓶和和乙炔瓶瓶气瓶的的安

13、全距距离是否否不小于于5m，与与明火的的安全距距离是否否不小于于10mm，乙炔炔瓶是否否安装回回火防止止器3交流焊机机是否设设置二次次空载降降压保护护装置，电电焊机一一次线长长度是否否不超过过5米并穿穿管保护护，二次次线是否否采用防防水橡皮皮护套铜铜芯软电电缆4I类手持持电动工工具是否否单独设设置保护护零线，是是否安装装漏电保保护装置置，使用用时是否否按规定定穿戴绝绝缘手套套、绝缘缘鞋5其他小型型施工机机具使用用、维保保是否符符合相关关规定要要求施工用电电1外电防护护设施是是否有异异常，警警示标志志是否齐齐全2电气设备备的金属属外壳是是否与保保护零线线连接3用电设备备是否有有各自专专用的开开关

14、箱4总箱开关关箱漏电电保护器器参数是是否匹配配并灵敏敏可靠5现场电工工是否按按要求对对电箱进进行巡查查并进行行记录6防雷设备备开关箱箱PE端是是否做好好重复接接地现场消防防1现场办公公、生活活区和作作业区是是否按规规定分开开设置，办办公、住住宿类临临时设施施是否符符合A级防火火性能要要求2现场消防防通道是是否畅通通；消防防水源、灭灭火器材材是否符符合要求求；是否否存在场场地内随随意吸烟烟现象3安全网是是否经抽抽样送检检（含阻阻燃性能能指标）合合格后方方投入使使用4在未竣工工的工程程内是否否设置员员工集体体宿舍6现场动火火作业是是否经审审批、是是否配备备动火监监护人员员7现场材料料是否按按规定堆

15、堆放；易易燃易爆爆品是否否分类存存放并采采取防火火措施现场存在在的其他问题题总体评价价检查人员员签名姓名：职职务：；姓名：职务：；姓名名：职务务：；姓姓名：职职务：；姓名：职务：检查日期期：备注：11.本表表为项目目安全小小组日检检自查表表。2.在完完成本表表内容的的基础上上，仍需需按建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）及相相关专业业规范做做好检查查工作。3.检查查中发现现的隐患患，应建建立台账账，按规规定进行行整改。4.应根根据检查查情况，据据实填报报此表，并并留存现现场备查查。5.应在在一周内内覆盖本本表中现现场存在在的所有有检查项项，表中中“制度度体制”、“人人员

16、履职职”、“安安全教育育”、“整整改闭合合”、“其其他管理理行为”、“文文明施工工”“高高处作业业”为每每天必查查项。6.现场场不涉及及的检查查内容，在在“存在在问题”栏栏填写“无无此项”。表二“百日亮亮剑行动动”项目部部周检自自查表项目名称称施工阶段段序号检查项目目存在问题题（注明明部位、描描述问题题）整改措施施整改责任人整改截止日期期制度体系系1是否建立立项目经经理、安安全主任任（安全全员）班班组长等等全员安安全生产产责任制制2是否实时时公示重重大风险险源清单单、存在在的安全全隐患以以及安全全责任人人名单人员履职职1项目经理理、技术术负责人人、安全全主任（安安全员）、施施工队长长、班组组长

17、等是是否按照照相关规规定和岗岗位责任任有效履履职2项目安全全小组是是否开展展每日安安全检查查，每日日安全检检查记录录与现场场实体安安全状况况是否相相符3安全员、特特种作业业人员是是否持证证上岗4在节假日日、重要要会议期期间和特特殊气候候条件下下，项目目经理等等关键岗岗位人员员是否带带班值守守和带队队检查安全教育育1新进场工工人是否否进行“三三级安全全教育”；是否按按规定组组织安全全技术交交底；各各班组是是否每日日组织“班班前会”整改闭合合1是否对排排查出的的隐患实实施台账账化管理理，是否否做到整整改内容容、标准准、措施施、时间间进度和和责任人人“五落落实”2隐患整改改台账是是否由建建设、施施工

18、、监监理等单单位责任任人共同同签字确确认，并并留存工工地现场场备查其他管理理行为1危险性较较大的分分部分项项工程是是否按规规定进行行方案编编审、验验收2是否建立立外来车车辆进场场安全管管理制度度；汽车车吊等设设备操作作是否符符合规定定3分包单位位的安全全机构设设置、人人员持证证上岗是是否符合合要求4现场治安安保卫制制度是否否落实文明施工工1围挡是否否沿工地地四周连连续设置置，围挡挡是否坚坚固、稳稳定、整整洁、美美观2是否与正正规运输输企业签签订建筑筑废弃物物运输合合同3出入口是是否设置置车辆冲冲洗设施施和视频频监控4工地主要要道路是是否按要要求做硬硬化处理理5现场材料料堆放是是否整齐齐，标识识

19、是否齐齐全，垃垃圾清理理是否及及时脚手架1脚手架专专项施工工方案是是否按规规定编审审；超过过一定规规模的脚脚手架施施工方案案是否专专家论证证通过2脚手架拆拆除作业业是否自自上而下下逐层进进行，分分段拆除除不应大大于两层层（连墙墙杆是否否随架体体逐层拆拆除）3架体搭设设是否与与方案一一致（杆杆件间距距、剪刀刀撑连续续性及连连墙杆设设置等）4脚手架搭搭设前是是否进行行交底并并留有文文字记录录；脚手手架分段段验收是是否滞后后5附着升降降式脚手手架架体体提升前前检查记记录、提提升后验验收记录录是否齐齐全吊篮1安装是否否编审安安全专项项施工方方案，吊吊篮采用用支架以以外的非非常规方方式安装装时，安安全专

20、项项施工方方案是否否专家论论证通过过2防坠安全全锁标定定是否在在有效期期3配重块是是否有破破损，是是否锁定定4是否单独独设置挂挂设安全全带专用用的安全全绳及安安全锁扣扣5安全钢丝丝绳是否否单独设设置基坑工程程1基坑工程程施工方方案是否否按规定定编审；超过一一定规模模的基坑坑工程施施工方案案是否专专家论证证通过；周边环环境或施施工条件件变化时时施工方方案是否否重新编编审通过过2是否按设设计要求求进行监监测并及及时提交交监测报报告,监测数数据异常常是否按按规定采采取措施施；如超超标是否否按规定定组织安安全评估估、专家家评审并并处理3土钉、锚锚索是否否及时检检测，检检测结果果是否符符合设计计要求地下

21、暗挖挖工程1编制方案案前是否否对工程程周边环环境进行行核查；是否按按规定编编制、审审批、专专家论证证专项施施工方案案（含降降水）或或爆破作作业方案案2超前地质质预报是是否符合合相关规规定，是是否按设设计要求求及规范范进行超超前支护护、加固固或保护护地下管管线等工工程周边边环境3暗挖工程程是否出出现严重重渗水，支支护结构构是否出出现开裂裂情况4是否按设设计要求求进行监监测并及及时提交交监测报报告,监测数数据异常常是否按按规定采采取措施施；如超超标是否否按规定定组织安安全评估估、专家家评审并并处理模板支架架1模板施工工方案是是否按要要求编审审；超过过一定规规模的模模板支架架是否专专家论证证通过2架

22、体验收收手续是是否滞后后3支撑体系系搭设是是否与方方案一致致（立杆杆间距、水水平杆步步距、抱抱柱措施施、水平平及竖向向剪刀撑撑的连贯贯性及间间距、自自由端及及顶托伸伸出长度度是否过过大等）高处作业业1悬挑式物物料平台台是否经经验收后后方投入入使用，是是否分吊吊运物料料的类别别设定配配载限值值2现场安全全防护是是否满足足规范要要求建筑起重重机械1在用建筑筑起重机机械是否否按程序序办理安安装告知知、使用用登记及及续期手手续2是否签订订定期维维护保养养合同，每每月是否否按时进进行了维维保并记记录3是否落实实深圳圳市建筑筑起重机机械防台台风安全全技术规规程的的相关规规定4施工升降降机防坠坠安全器器是否

23、在在有效期期内施工机具具1平刨、圆圆盘锯、钢钢筋机械械、电焊焊机、搅搅拌机、桩桩工机械械投入使使用前是是否验收收合格临时用电电1临电施工工组织设设计、外外电防护护方案是是否按规规定编审审2临时用电电工程是是否经验验收合格格3总包单位位与分包包单位是是否签订订临时用用电管理理协议，并并明确各各方相关关责任4宿舍是否否存在私私拉乱接接，使用用大功率率电器情情况5现场电工工是否按按要求对对电箱进进行巡查查并进行行记录6有备用发发电的总总箱是否否设置四四极双头头开关现场消防防1现场办公公、生活活区和作作业区是是否按规规定分开开设置，办办公、住住宿类临临时设施施是否符符合A级防火火性能要要求2消防水源源

24、设置是是否满足足规范要要求3安全网是是否经抽抽样送检检（含阻阻燃性能能指标）合合格后方方投入使使用4在未竣工工的工程程内是否否设置员员工集体体宿舍是否存在在日检未未发现的的问题现场存在在的其他他问题总体评价价检查人员员签名姓名：职职务：；姓名：职务：；姓名名：职务务：；姓姓名：职职务：；姓名：职务：检查日期期：备注：11.本表表为施工工项目部部每周自自查表。2.在完完成本表表内容的的基础上上，仍需需按建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）及相相关专业业规范做做好检查查工作。3.项目目部安全全周检应应对本表表内容进进行检查查，同时时应对项项目安全全小组日日检工作作质量、隐隐

25、患整改改和现场场实体安安全状况况进行检检查。4.检查查中发现现的隐患患，应建建立台账账，按规规定进行行整改。5.应根根据检查查情况，据据实填报报此表，并并留存现现场备查查。6.建设设、监理理单位负负责人应应参加施施工项目目部周检检工作。7.现场场不涉及及的检查查内容，在在“存在在问题”栏栏填写“无无此项”。表三 “百日日亮剑行行动”施工企企业月（季季度）检检自查表表项目名称称施工阶段段序号检查项目目存在问题题（注明明部位、描描述问题题）整改措施施整改责任人整改截止日期期制度体系系1企业是否否建立以以主要负负责人为为核心的的全员安安全生产产管理责责任制，是是否制定定企业主主要负责责人、安安全生产

26、产关键岗岗位人员员的安全全责任清清单，是是否签订订安全生生产承诺诺书。企企业及项项目部是是否落实实安全生生产责任任清单和和安全生生产承诺诺书2是否实时时公示重重大风险险源清单单、存在在的安全全隐患以以及安全全责任人人名单人员履职职1企业主要要负责人人是否按按规定带带队开展展月（季季度）检检查2项目是否否按规定定独自日日检、周周检，安安全检查查记录与与现场实实体安全全状况是是否相符符3在节假日日、重要要会议期期间和特特殊气候候条件下下，企业业主要负负责人、项项目经理理等关键键岗位人人员是否否带班值值守和带带队检查查4项目经理理本月应应在岗履履职天数数，实际际在岗履履职天数数，是否否符合要要求安全

27、教育育1新进场工工人是否否进行“三三级安全全教育”；是否按按规定组组织安全全技术交交底；各各班组是是否每日日组织“班班前会”整改闭合合1是否对排排查出的的隐患实实施台账账化管理理，是否否做到整整改内容容、标准准、措施施、时间间进度和和责任人人“五落落实”2隐患整改改台账是是否由建建设、施施工、监监理等单单位责任任人共同同签字确确认其他管理理行为1项目是否否按规定定编制应应急预案案、组建建应急救救援队、储储备应急急物资，是是否按应应急预案案要求开开展应急急培训、应应急演练练、应急急处置2项目部对对分包单单位的安安全管理理是否符符合有关关规定3是否制定定平安工工地创建建方案，是是否落实实平安工工地

28、创建建工作（包包括现场场视频监监控设置置、安全全宣传、人人员培训训、饮食食卫生、劳劳资纠纷纷调解、事事故善后后等内容容）4是否按规规定进行行安全生生产标准准化自评评，安全全生产标标准化自自评资料料是否按按要求上上传省建建筑施工工安全标标准化评评定信息息系统危险性较较大的分分部分项项工程1是否编制制专项施施工方案案并按规规定编审审；超过过一定规规模的是是否专家家论证通通过2是否按规规定组织织检测、监监测及验验收等工工作建筑起重重机械1本月建筑筑起重机机械安拆拆台，公公司派员员旁站台台2本月塔吊吊顶升附附墙和施施工升降降机附墙墙加节次次，公司司派员旁旁站次3是否签订订定期维维护保养养合同，每每月是

29、否否按时进进行了维维保并记记录4建筑起重重机械是是否按规规定检测测，使用用登记手手续是否否在有效效期内5在用建筑筑起重机机械是否否超出使使用年限限临时用电电1临电施工工组织设设计、外外电防护护方案是是否按规规定编审审2总包单位位与分包包单位是是否签订订临时用用电管理理协议，并并明确各各方相关关责任3外电防护护设施是是否有异异常，警警示标志志是否齐齐全4宿舍是否否存在私私拉乱接接，使用用大功率率电器的的情况造价和工期1是否存在在造价偏偏低、工工期偏紧紧的情况况2安全文明明施工措措施费是是否拨付付到位，是是否专款款专用文明施工工1围挡是否否沿工地地四周连连续设置置，围挡挡是否坚坚固、稳稳定、整整洁

30、、美美观2出入口是是否设置置车辆冲冲洗设施施和视频频监控3工地主要要道路是是否按要要求做硬硬化处理理4现场材料料堆放是是否整齐齐，标识识是否齐齐全，垃垃圾清理理是否及及时现场消防防1现场办公公、生活活区和作作业区是是否按规规定分开开设置，办办公、住住宿类临临时设施施是否符符合A级防火火性能要要求2消防水源源设置是是否满足足规范要要求3安全网是是否经抽抽样送检检（含阻阻燃性能能指标）合合格后方方投入使使用4在未竣工工的工程程内是否否设置员员工集体体宿舍是否存在在周检未未发现的的隐患现场存在在的其他问题题总体评价价检查人员员签名姓名：职职务：；姓名：职务：；姓名名：职务务：；姓姓名：职职务：；姓名

31、：职务：检查日期期：备注：11.本表表为施工工企业月月（季度度）检自自查表。2.在完完成本表表内容的的基础上上，仍需需按建建筑施工工安全检检查标准准（JJGJ559-220111）及相相关专业业规范做做好检查查工作。3.施工工企业月月（季度度）检应应对本表表内容进进行检查查，同时时应对项项目部周周检、项项目安全全小组日日检工作作质量、隐隐患整改改和现场场实体安安全状况况进行检检查。4.检查查中发现现的隐患患，应建建立台账账，按规规定进行行整改。5.应根根据检查查情况，据据实填报报此表，并并留存现现场备查查。6.建设设、监理理单位负负责人应应参加施施工企业业月（季季度）检检工作。7.现场场不涉及

32、及的检查查内容，在在“存在在问题”栏栏填写“无无此项”。表四“百日亮亮剑行动动”监理单单位周检检自查表表项目名称称施工阶段段序号检查项目目存在问题题（注明明部位、描描述问题题）整改措施施整改责任人整改截止日期期制度体系系1施工单位位项目部部是否建建立安全全生产责责任制，是是否按要要求落实实2监理单位位项目监监理部是是否建立立安全生生产岗位位责任制制，是否否按要求求落实3是否实时时公示重重大风险险源清单单、存在在的安全全隐患以以及安全全责任人人名单人员履职职1施工单位位是否组组织每日日、每周周、每月月安全检检查，安安全检查查记录与与现场实实体安全全状况是是否相符符2项目经理理本周应应在岗履履职天

33、数数，实际际在岗履履职天数数，是否否符合要要求3项目总监监本周应应在岗履履职天数数，实际际在岗履履职天数数，是否否符合要要求4在节假日日、重要要会议期期间和特特殊气候候条件下下，企业业主要负负责人、项项目经理理、项目目总监等等关键岗岗位人员员是否带带班值守守和带队队检查5安全员、特特种作业业人员是是否持证证上岗安全教育育1新进场工工人是否否进行“三三级安全全教育”；是否按按规定组组织安全全技术交交底；各各班组是是否每日日组织“班班前会”整改闭合合1是否对排排查出的的隐患实实施台账账化管理理，是否否做到整整改内容容、标准准、措施施、时间间进度和和责任人人“五落落实”2隐患整改改台账是是否由建建设

34、、施施工、监监理等单单位责任任人共同同签字确确认，并并留存工工地现场场备查其他管理理行为1监理实施施细则是是否对危危险性较较大的分分部分项项工程制制定相关关内容；危险性性较大的的分部分分项工程程是否按按规定进进行方案案编审、旁旁站和验验收2是否严格格履行监监理报告告制度，对对于重大大安全隐隐患，或或施工单单位拒不不整改、拒拒不停工工等情形形是否即即时报建建设单位位和监督督机构3分包单位位的安全全机构设设置、人人员持证证上岗是是否符合合要求4施工单位位是否按按照招投投标文件件要求和和合同约约定配备备管理人人员5安全文明明施工措措施费是是否落实实到位，专专款专用用6项目经理理是否随随意变更更7是否

35、存在在随意压压缩工期期情况文明施工工1围挡是否否沿工地地四周连连续设置置，围挡挡是否坚坚固、稳稳定、整整洁、美美观2出入口是是否设置置车辆冲冲洗设施施和视频频监控3工地主要要道路是是否按要要求做硬硬化处理理4现场材料料堆放是是否整齐齐，标识识是否齐齐全，垃垃圾清理理是否及及时脚手架1脚手架专专项施工工方案是是否按规规定编审审；超过过一定规规模的脚脚手架施施工方案案是否按按规定组组织专家家论证2脚手架搭搭设前是是否进行行交底并并留有文文字记录录；脚手手架是分分段验收收是否滞滞后3附着升降降式脚手手架架体体提升前前检查记记录、提提升后验验收记录录是否齐齐全4架体搭设设是否与与方案一一致（杆杆件间距

36、距、剪刀刀撑连续续性及连连墙杆设设置等）吊篮1吊篮安装装是否编编审安全全专项施施工方案案，吊篮篮采用支支架以外外的非常常规方式式安装时时，安全全专项施施工方案案是否专专家论证证通过2吊篮防坠坠安全锁锁标定是是否在有有效期3配重块是是否有破破损，是是否锁定定4是否单独独设置挂挂设安全全带专用用的安全全绳及安安全锁扣扣5安全钢丝丝绳是否否单独设设置基坑工程程1基坑工程程施工方方案是否否按规定定编审；超过一一定规模模的基坑坑工程施施工方案案是否专专家论证证通过；周边环环境或施施工条件件变化时时施工方方案是否否重新编编审2是否按设设计要求求进行监监测并及及时提交交监测报报告,监测数数据异常常是否按按规

37、定采采取措施施；如超超标是否否按规定定组织安安全评估估、专家家评审并并处理地下暗挖挖工程1编制方案案前是否否对工程程周边环环境进行行核查；是否按按规定编编制、审审批、专专家论证证专项施施工方案案（含降降水）或或爆破作作业方案案2超前地质质预报是是否符合合相关规规范，是是否按设设计要求求及规范范进行超超前支护护、加固固或保护护地下管管线等工工程周边边环境3是否按设设计要求求进行监监测并及及时提交交监测报报告,监测数数据异常常是否按按规定采采取措施施；如超超标是否否按规定定组织安安全评估估、专家家评审并并处理。模板支架架1模板施工工方案是是否按要要求编审审；超过过一定规规模的模模板支架架是否专专家

38、论证证通过2架体验收收手续是是否滞后后3支撑体系系搭设是是否与方方案一致致（立杆杆间距、水水平杆步步距、抱抱柱措施施、水平平及竖向向剪刀撑撑的连贯贯性及间间距、自自由端及及顶托伸伸出长度度是否过过大等）高处作业业1悬挑式物物料平台台是否经经验收后后方投入入使用，是是否分吊吊运物料料的类别别设定配配载限值值2现场安全全防护是是否满足足规范要要求建筑起重重机械1在用建筑筑起重机机械是否否按程序序办理安安装告知知、使用用登记及及续期手手续2是否签订订定期维维护保养养合同，每每月是否否按时进进行了维维保并记记录3是否落实实深圳圳市建筑筑起重机机械防台台风安全全技术规规程的的相关规规定4施工升降降机防坠

39、坠安全器器是否在在有效期期内施工机具具1平刨、圆圆盘锯、钢钢筋机械械、电焊焊机、搅搅拌机、桩桩工机械械投入使使用前是是否验收收合格临时用电电1临电施工工组织设设计、外外电防护护方案是是否按规规定编审审2临时用电电工程是是否经验验收合格格3总包单位位与分包包单位是是否签订订临时用用电管理理协议，并并明确各各方相关关责任4宿舍是否否存在私私拉乱接接，使用用大功率率电器情情况5有备用发发电的总总箱是否否设置四四极双头头开关现场消防防1现场办公公、生活活区和作作业区是是否按规规定分开开设置，办办公、住住宿类临临时设施施是否符符合A级防火火性能要要求2消防水源源设置是是否满足足规范要要求3安全网是是否经抽抽样送检检（